重慶市江津區(qū)數(shù)字化城市管理中心

2019年度部門決算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

數(shù)字化城市管理中心職能職責主要包括：1、負責數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)的建設(shè)、維護和日常管理工作；2、負責全區(qū)數(shù)字化城市管理相關(guān)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作；3、負責采集和派遣各類城市管理問題；4、負責承辦12319城市管理服務(wù)熱線的具體工作；5、負責對數(shù)字化城市管理各責任部門處置城市管理問題的情況進行監(jiān)督、評價，為考核提供依據(jù)；6、承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

數(shù)字化城市管理中心屬全額撥款事業(yè)單位，隸屬區(qū)城市管理局，內(nèi)設(shè)兩科一室，即監(jiān)督指揮科、技術(shù)保障科和辦公室，編制16人，期末在編15人。

???? 二、部門決算情況說明

????? （一）收入支出決算總體情況說明

1.收入情況。2019年度收入合計681.94萬元，較上年決算數(shù)增加96.21萬元，增長16.43%，主要原因是人員工資調(diào)標，人員社保基數(shù)調(diào)整、人員日常公用經(jīng)費調(diào)整；坐席及采集人員人數(shù)及工資水平調(diào)增費。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入681.94萬元，占100.00%。收入主要包括：教育支出1.38萬元、社會保障和就業(yè)支出23.88萬元、衛(wèi)生健康支出13.44萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出631.37萬元、住房保障支出11.87萬元。

2.支出情況。2019年度支出合計682.87萬元，較上年決算數(shù)增加97.14萬元，增長16.58%，主要原因是人員工資調(diào)標，人員社保基數(shù)調(diào)整、人員日常公用經(jīng)費調(diào)整；坐席及采集人員人數(shù)及工資水平調(diào)增費。其中：基本支出320.85萬元，占46.99%；項目支出362.01萬元，占53.01%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配3.08萬元。

???? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2019年度財政撥款收、支總計681.94萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加96.21萬元，增長16.43%。主要原因是人員工資調(diào)標，人員社保基數(shù)調(diào)整、人員日常公用經(jīng)費調(diào)整；坐席及采集人員人數(shù)及工資水平調(diào)增費。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

?1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入681.94萬元，較上年決算數(shù)增加96.21萬元，增長16.43%。主要原因是人員工資調(diào)標，人員社保基數(shù)調(diào)整、人員日常公用經(jīng)費調(diào)整；坐席及采集人員人數(shù)及工資水平調(diào)增費。較年初預(yù)算數(shù)減少265.22萬元，下降28.00%。主要原因是年末實有采集人員數(shù)較年初少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

?2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出681.94萬元，較上年決算數(shù)增加96.21萬元，增長16.43%。主要原因是人員工資調(diào)標，人員社保基數(shù)調(diào)整、人員日常公用經(jīng)費調(diào)整；坐席及采集人員人數(shù)及工資水平調(diào)增費。較年初預(yù)算數(shù)減少265.22萬元，下降28.00%。主要原因是年末實有采集人員數(shù)較年初少。

?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

?4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1.38萬元，占0.20%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（2）社會保障與就業(yè)支出23.88萬元，占3.50%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.84萬元，下降7.15%，主要原因是養(yǎng)老保險及職業(yè)年金調(diào)標。

（3）衛(wèi)生健康支出13.44萬元，占1.97%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.24萬元，增長1.82%，主要原因是社保基數(shù)調(diào)整。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出631.37萬元，占92.58%，較年初預(yù)算數(shù)減少264.47萬元，下降29.52%，主要原因是年末實有采集人員數(shù)較年初少。

（5）住房保障支出11.87萬元，占1.74%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.85萬元，增長7.71%，主要原因是繳費基數(shù)調(diào)整。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

???? 2019年度一般公共財政撥款基本支出319.92萬元。其中：人員經(jīng)費261.67萬元，較上年決算數(shù)增加18.41萬元，增長7.57%，主要原因是主要原因是人員工資調(diào)標，人員社保基數(shù)調(diào)整、人員日常公用經(jīng)費調(diào)整。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費。公用經(jīng)費58.26萬元，較上年決算數(shù)減少12.69萬元，下降17.89%，主要原因是主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

?三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計3.32萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.68萬元，下降69.82%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制三公經(jīng)費；二是嚴禁公車私用，從嚴控制公車運行維護成本；三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數(shù)減少1.94萬元，下降36.88%，主要原因是主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制三公經(jīng)費；二是嚴禁公車私用，從嚴控制公車運行維護成本；三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

公務(wù)車運行維護費3.32萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.68萬元，下降58.50%，主要原因是嚴禁公車私用，從嚴控制公車運行維護成本。較上年支出數(shù)減少1.64萬元，下降33.06%，主要原因是嚴禁公車私用，從嚴控制公車運行維護成本。

公務(wù)接待費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.00萬元，下降100.00%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

較上年支出數(shù)減少0.30萬元，下降100.00%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.32萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.34萬元，下降100.00%，主要原因是本年度未舉辦會議。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出0.93萬元，較上年決算數(shù)減少1.39萬元，下降59.91%，主要原因是減少認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，減少培訓(xùn)次數(shù)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

? （三）政府采購支出情況說明

2019年度本部門政府采購支出總額37.46萬元，其中：政府采購貨物支出6.96萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出30.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額37.46萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額37.46萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購電腦、矩陣、錄音設(shè)備、城管通、第六期城市管理部件綜合普查項目、信息系統(tǒng)維護項目等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門項目經(jīng)費為工作經(jīng)費類項目，涉及資金362.01萬元。績效目標自評表正在進行中。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

? ? （八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：47529909

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