重慶市江津區(qū)路燈管理所

2019年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

參與規(guī)劃區(qū)城市照明設(shè)施前期規(guī)劃、設(shè)計方案的審查、備案，負責(zé)建成區(qū)城市照明、公用設(shè)施設(shè)備及重要節(jié)點景觀燈飾的日常管理和維護工作，負責(zé)對各鎮(zhèn)街、園區(qū)等照明管理工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，為考核提供依據(jù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

江津區(qū)路燈管理所是江津區(qū)城市管理局下屬全額撥款的正科級事業(yè)單位，屬于公益一類事業(yè)單位，實有編制16人，在職14人，退休2人，內(nèi)設(shè)4科（生技科、燈飾科、維修科、巡查科）一室（辦公室）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況

2019年度收入總計3,064.81萬元，支出總計3,064.81萬元。收支較上年決算數(shù)增加167.09萬元、增長5.77%，主要原因是1、路燈維護數(shù)量增加，增加了路燈維護費用及路燈電費，2、工資正常晉升及基本工資上調(diào)，工資及人員保險經(jīng)費增加。

2.????????收入情況

2019年度收入合計3,053.89萬元，較上年決算數(shù)增加156.17萬元，增長5.39%，1、路燈維護數(shù)量增加，增加了路燈維護費用及路燈電費，2、工資正常晉升及基本工資上調(diào)，工資及人員保險經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入3,053.89萬元，占100.00%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.92萬元。

3.????????支出情況

2019年度支出合計3,054.50萬元，較上年決算數(shù)增加156.78萬元，增長5.41%，主要原因是1、路燈維護數(shù)量增加，增加了路燈維護費用及路燈電費，2、工資正常晉升及基本工資上調(diào)，工資及人員保險經(jīng)費增加。其中：基本支出336.71萬元，占11.02%；項目支出2,717.79萬元，占88.98%。此外，結(jié)余分配10.31萬元。

4.????????結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

2019年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2019年度財政撥款收、支總計3,053.89萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加156.17萬元，增長5.39%。主要原因是1、路燈維護數(shù)量增加，增加了路燈維護費用及路燈電費，2、工資正常晉升及基本工資上調(diào)，工資及人員保險經(jīng)費增加。

? （三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3,053.89萬元，較上年決算數(shù)增加156.17萬元，增長5.39%。主要原因是1、路燈維護數(shù)量增加，增加了路燈維護費用及路燈電費，2、工資正常晉升及基本工資上調(diào)，工資及人員保險經(jīng)費增加。較年初預(yù)算數(shù)增加117.07萬元，增長3.99%。主要原因是年中追加路燈電費 114.15萬元，人員經(jīng)費增加2.92萬元。

2.支出情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,053.89萬元，較上年決算數(shù)增加156.17萬元，增長5.39%。主要原因是1、路燈維護數(shù)量增加，增加了路燈維護費用及路燈電費，2、工資正常晉升及基本工資上調(diào)，工資及人員保險經(jīng)費增加。較年初預(yù)算數(shù)增加117.07萬元，增長3.99%。主要原因是年中追加路燈電費 114.15萬元，人員經(jīng)費增加2.92萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

2019年度年末無一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

4.比較情況

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：? （1）教育支出1.29萬元，占0.04%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬元，下降13.42%，主要原因是減少培訓(xùn)支出。（2）社會保障與就業(yè)支出28.77萬元，占0.94%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.94萬元，下降6.32%，主要原因是本年度調(diào)出職工一名，故保險費用減少。（3）衛(wèi)生健康支出14.63萬元，占0.48%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬元，下降0.41%，主要原因是本年度調(diào)出職工一名，故保險費用減少。（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,997.31萬元，占98.15%，較年初預(yù)算數(shù)增加119.28萬元，增長4.14%，主要原因是年中追加路燈電費 114.15萬元，人員經(jīng)費增加2.92萬元。?（5）住房保障支出11.90萬元，占0.39%，較年初預(yù)算數(shù)無變化。??

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2019年度一般公共財政撥款基本支出336.10萬元。其中：人員經(jīng)費242.09萬元，較上年決算數(shù)增加12.74萬元，增長5.55%，主要原因是年終目標(biāo)考核獎增加、職工調(diào)薪等原因 。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、職工醫(yī)療保險。公用經(jīng)費94.01萬元，較上年決算數(shù)減少1.35萬元，下降1.42%，主要原因是公用經(jīng)費列支的伙食補助費列入人員經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括. 辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)車輛運行維護費、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計39.77萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少10.23萬元，下降20.46%，主要原因是一是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降，二是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)增加15.17萬元，增長61.67%，主要原因一是公務(wù)車車輛購置及使用年限較長，維修費用有所增加；二是城區(qū)路燈維修量增加，路燈維護的高空作業(yè)車運行費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2019年度本單位未發(fā)生因公出國（境）。

本單位2019年度本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費。

公務(wù)車運行維護費39.67萬元，主要用于主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、路燈維修等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.33萬元，下降17.35%，主要原因是. 是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)增加15.15萬元，增長61.79%，主要原因是一是公務(wù)車車輛購置及使用年限較長，維修費用有所增加；二是城區(qū)路燈維修量增加，路燈維護高空作業(yè)車運行費用增加。

公務(wù)接待費0.11萬元，主要用于接待重慶照明局相關(guān)人員來我所調(diào)研工作。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.89萬元，下降94.50%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。較上年支出數(shù)增加0.03萬元，增長37.50%，主要原因是接待人員增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

? 2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次11人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0 人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費98.18元，車均購置費0.00萬元，車均維護費6.61萬元。

四、其他需要說明的事項

? （一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

本年度一般公共預(yù)算財政撥款無會議費支出較上年決算數(shù)減少0.65萬元，下降100.00%，主要原因是本年度未組織會議。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出1.29萬元，較上年決算數(shù)減少0.36萬元，下降21.82%，主要原因是本年度減少職工培訓(xùn)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，應(yīng)急保障用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛。

（三）政府采購支出情況說明

2019年度 本部門政府采購支出總額135.78萬元，其中：政府采購貨物支出87.89萬元、政府采購服務(wù)支出47.89萬元。授予 中小企業(yè)合同金額135.78萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額132.05萬元，占政府采購支出總額的 97.25%。主要用于采購路燈維修材料。

五、預(yù)算績效管理情況說明

??? （一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對3個項目開展了績效自評，涉及資金968.29萬元。

（二）績效自評結(jié)果

績效目標(biāo)表正在進行中

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

??? （二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

??? （三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

??? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47529909。

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