一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)以區(qū)城市管理局名義執(zhí)法，統(tǒng)一行使區(qū)級(jí)城市管理行政處罰權(quán)及與之有關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)等執(zhí)法職能。1.宣傳貫徹城市管理行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。2.承擔(dān)全區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法組織協(xié)調(diào)。組織開展有關(guān)專項(xiàng)執(zhí)法。擬訂城市管理綜合行政執(zhí)法管理制度。3.負(fù)責(zé)市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、城鎮(zhèn)供水節(jié)水、園林綠化等各項(xiàng)違法行為的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制等行政執(zhí)法工作。4.負(fù)責(zé)城市違法建筑的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制等行政執(zhí)法工作。5.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)露天燒烤、城鎮(zhèn)焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、城鎮(zhèn)露天焚燒秸稈、落葉等煙塵污染，違規(guī)設(shè)置戶外廣告，向城市河道傾倒廢棄物和垃圾等違法行為的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制等行政執(zhí)法工作。6.負(fù)責(zé)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)管理工作。7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督指導(dǎo)鎮(zhèn)、街道、工業(yè)園城市管理執(zhí)法工作。8.承擔(dān)與城市管理綜合行政執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作。9.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)城市管理局交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)為重慶市江津區(qū)城市管理局管理的副處級(jí)行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)。核定參公編制41名，實(shí)有在職職工35人，退休職工4人。根據(jù)上述職責(zé)任務(wù)，重慶市江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合科、督查監(jiān)察科、市政公用設(shè)施執(zhí)法大隊(duì)、市容園林綠化執(zhí)法大隊(duì)、綜合執(zhí)法大隊(duì)、城市違法建筑執(zhí)法大隊(duì)。

二、部門決算情況說明

2021年預(yù)、決算與城管局合并填報(bào)，2022年預(yù)、決分開填報(bào)，故對(duì)比時(shí)無上年決算數(shù)。

（一）收入支出決算總體情況說明

??? 1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1,393.03萬元，支出總計(jì)1,393.03萬元。收支較上年決算數(shù)增加1,393.03萬元,增長100%。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1,393.03萬元，較上年決算數(shù)增加1,393.03萬元，增長100%。其中：財(cái)政撥款收入1,393.03萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1,393.03萬元，較上年決算增加1,393.03萬元，增長100%。其中：基本支出820.94萬元，占58.9%；項(xiàng)目支出572.09萬元，占41.1%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年無末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,393.03萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1,393.03萬元，增長100%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,393.03萬元，較上年決算數(shù)增加1,393.03萬元，增長100%。較年初預(yù)算數(shù)增加18.74萬元，增長1.4%。主要原因是年中追加拆違辦工作經(jīng)費(fèi)。此外，無年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,393.03萬元，較上年決算數(shù)增加1,393.03萬元，增長100%。較年初預(yù)算數(shù)增加18.74萬元，增長1.4%。主要原因是年中追加拆違辦工作經(jīng)費(fèi)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.55萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.56，下降86.6%，主要原因是在日常工作中貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約，且受疫情影響，減少培訓(xùn)。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出93.83萬元，占6.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.16萬元，增長19.3%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整。

（3）衛(wèi)生健康支出39.12萬元，占2.8%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,226.67萬元，占88.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.13萬元，增長0.6%，主要原因是工資性支出調(diào)整及年中追加整違辦工作經(jīng)費(fèi)。

（5）住房保障支出32.85萬元，占2.4%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

??? 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出820.94萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)695.66萬元，較上年決算數(shù)增加695.66萬元，增長100%。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)125.28萬元，較上年決算數(shù)增加125.28萬元，增長100%。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

?本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、三公經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）三公經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.51萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.49萬元，下降69.8%，主要原因是在日常工作中貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公車管理規(guī)定。較上年支出數(shù)增加1.51萬元，增長100%。

（二）三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.51萬元，主要用于公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車保險(xiǎn)費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.49萬元，下降69.8%，主要原因是在日常工作中貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公車管理規(guī)定。較上年支出數(shù)增加1.51萬元，增長100%。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

（三）三公經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

?2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0 人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi) 1.51萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出125.28萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、其他交通費(fèi)及其他商品和服務(wù)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加125.28萬元，增長100%。

??? （二）國有資產(chǎn)占用情況說明

??? 截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)5項(xiàng)，涉及資金572.09萬元；未委托第三方出具報(bào)告的方式開展績效評(píng)價(jià)。

（二）績效自評(píng)結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評(píng)表。

??

2022年度項(xiàng)目績效自評(píng)表

?

?

?

2.績效自評(píng)報(bào)告或案例。

本單位無此事項(xiàng)。

3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明。

本單位無此事項(xiàng)。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）三公經(jīng)費(fèi)： 指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通 費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車 燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購 買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取 暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（八）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（九）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

李丹? 鄒開靜?? 023-47529909