一、部門基本情況

（一）職能職責

參與城市照明的專項規(guī)劃、設(shè)計方案的審查和報批，負責建成區(qū)城市照明、公用設(shè)施設(shè)備及重要節(jié)點景觀燈飾的日常管理和維護工作，負責對各鎮(zhèn)街、園區(qū)等照明管理工作進行業(yè)務(wù)指導和監(jiān)督，為考核提供依據(jù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

江津區(qū)路燈管理所所屬全額撥款的正科級事業(yè)單位，隸屬于江津區(qū)城市管理局，編制部門核定單位事業(yè)編制人數(shù)16人，實有在職15人，退休職工3人，內(nèi)設(shè)4科（生技科、燈飾科、維修科、巡查科）一室（辦公室）

二、部門決算情況說明

2021年預、決算與城管局合并填報，2022年預、決分開填報，故對比時無上年決算數(shù)。

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計5,610.39萬元，支出總計5,610.39萬元。收支較上年決算數(shù)增加5,610.39萬元,增長100%。

2.收入情況。2022年度收入合計3,578.83萬元，較上年決算數(shù)增加3,578.83萬元，增長100%。其中：財政撥款收入3,578.83萬元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,031.56萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計5,610.39萬元，較上年決算增加5,610.39萬元，增長100%。其中：基本支出308.06萬元，占5.5%；項目支出5,302.33萬元，占94.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計5,610.39萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加5,610.39萬元，增長100%。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3,578.83萬元，較上年決算數(shù)增加3,578.83萬元，增長100%。較年初預算數(shù)減少24.18萬元，下降0.7%。主要原因是2022年1人退休，工資性支出減少，根據(jù)財政要求，壓減公用經(jīng)費。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,031.56萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出5,610.39萬元，較上年決算數(shù)增加5,610.39萬元，增長100%。較年初預算數(shù)增加2,007.38萬元，增長55.7%。主要原因是年中追加江津城區(qū)“一江兩岸”重要節(jié)點夜景燈飾品質(zhì)提升項目經(jīng)費。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.34萬元，占0%，較年初預算數(shù)減少1.32，下降79.5%，主要原因是日常工作中貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約，且受疫情影響，減少培訓。

（2）社會保障與就業(yè)支出36.55萬元，占0.7%，較年初預算數(shù)增加0.41萬元，增長1.1%，主要原因是離退休人員健康休養(yǎng)費減少，年中追加退休“中人”一次性補貼。

（3）衛(wèi)生健康支出15.94萬元，占0.3%，較年初預算數(shù)減少0.59萬元，下降3.6%，主要原因是1人退休，故基本醫(yī)療及大額醫(yī)療保險費用減少。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,544.29萬元，占98.8%，較年初預算數(shù)增加2,008.88萬元，增長56.8%，主要原因是年中追加江津城區(qū)“一江兩岸”重要節(jié)點夜景燈飾品質(zhì)提升項目經(jīng)費。

（5）住房保障支出13.27萬元，占0.2%，與年初預算數(shù)持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出308.06萬元。其中：人員經(jīng)費261.03萬元，較上年決算數(shù)增加261.03萬元，增長100%1。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費等。公用經(jīng)費47.03萬元，較上年決算數(shù)增加47.03萬元，增長100%。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修費、其他商品服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、三公經(jīng)費情況說明

（一）三公經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度三公經(jīng)費支出共計30.35萬元，較年初預算數(shù)減少4.65萬元，下降13.3%，主要原因是日常工作中貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約，嚴格執(zhí)行公車管理規(guī)定。較上年支出數(shù)增加30.35萬元，增長100%。

（二）三公經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務(wù)車購置費16.18萬元，主要用于購置公務(wù)車。費用支出較年初預算數(shù)增加16.18萬元，增長100%，主要原因是我所原公務(wù)車購置年限較長，存在安全隱患，年中經(jīng)機關(guān)事務(wù)局審批，同意先行報費原有公務(wù)車，新采購一輛新能源公務(wù)車。較上年支出數(shù)增加16.18萬元，增長100%。

公務(wù)車運行維護費14.17萬元，主要用于公務(wù)用車維護費、公務(wù)用車保險費等支出。費用支出較年初預算數(shù)減少20.83萬元，下降59.5%，主要原因是在日常工作中貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約，嚴格執(zhí)行公車管理規(guī)定。較上年支出數(shù)增加14.17萬元，增長100%。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費。

（三）三公經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為8輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0 人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費16.18萬元，車均維護費 1.77萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車6輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我所8個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評8項，涉及資金5302.33萬元；未委托第三方出具報告的方式開展績效評價。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標自評表。

?

?

?

2022年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例。

本單位無此事項。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結(jié)果。

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）三公經(jīng)費： 指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通 費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車 燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

李丹 鄒開靜? 023-47529909