一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)和日常管理工作；2.負(fù)責(zé)全區(qū)數(shù)字化城市管理相關(guān)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作；3.負(fù)責(zé)采集和派遣各類城市管理問題；4.負(fù)責(zé)承辦12319城市管理服務(wù)熱線的具體工作；5.負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)字化城市管理各責(zé)任部門處置城市管理問題的情況進(jìn)行監(jiān)督、評(píng)價(jià)，為考核提供依據(jù)；6.承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)數(shù)字化城市管理中心為重慶市江津區(qū)城市管理局管理下屬全額撥款事業(yè)單位。核定事業(yè)編制16名，實(shí)有在職職工15人。根據(jù)上述職責(zé)任務(wù)，重慶市江津區(qū)數(shù)字化城市管理中心設(shè)置兩科一室，分別是辦公室、技術(shù)保障科、監(jiān)督指揮科。

二、部門決算情況說明

2021年預(yù)、決算與城管局合并填報(bào)，2022年預(yù)、決分開填報(bào)，故對(duì)比時(shí)無上年決算數(shù)。

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)628.07萬元，支出總計(jì)628.07萬元。收支較上年決算數(shù)增加628.07萬元，增長10022.9822%。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)628.07萬元，較上年決算數(shù)增加628.07萬元，增長100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)628.07萬元，較上年決算數(shù)增加628.07萬元，增長100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)628.07萬元、支出總計(jì)628.07萬元。與年初預(yù)算數(shù)相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加25.58萬元，增長4.25%。主要原因是年中追加數(shù)字中心勞務(wù)派遣人員費(fèi)用。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入628.07萬元，較上年決算數(shù)增加628.07萬元，增長100%。較年初預(yù)算數(shù)增加25.58萬元，增長4.25%。主要原因是年中追加數(shù)字中心勞務(wù)派遣人員費(fèi)用。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出628.07萬元，較上年決算數(shù)增加628.07萬元，增長100%。較年初預(yù)算數(shù)增加25.58萬元，增長4.25%。主要原因是年中追加數(shù)字中心勞務(wù)派遣人員費(fèi)用。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年年末無財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.03萬元，0.01%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.41萬元，減少98.60%，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約，且受疫情影響，減少培訓(xùn)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出23.00萬元，占3.66%，較年初預(yù)算數(shù)一致。

（2）衛(wèi)生健康支出13.75萬元，占2.19%，較年初預(yù)算數(shù)一致。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出579.79萬元，占92.31%，較年初預(yù)算數(shù)增加26.99萬元，增長4.66%，主要原因是年中追加數(shù)字中心勞務(wù)派遣人員費(fèi)用。

（4）住房保障支出11.50萬元，占1.83%，和年初預(yù)算數(shù)一致。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出271.01萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)236.45萬元，較上年決算數(shù)增加236.45萬元，增長100%。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)34.56萬元，較上年決算數(shù)增加34.56萬元，增長100%。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、三公經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）三公經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.90萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.10萬元，降低82%，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約。較上年決算數(shù)增加0.90萬元，增加100%，主要原因是上年度決算與城管局本級(jí)合并填報(bào)，無上年決算數(shù)。

（二）三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，同年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)一致。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，年初無預(yù)算。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.90萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.10萬元，降低82%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年決算數(shù)增加0.90萬元，增加100%，主要原因是上年度決算與城管局本級(jí)合并填報(bào)，無上年決算數(shù)。公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，主要原因是上年度決算與城管局本級(jí)合并填報(bào)，無上年決算數(shù)。

（三）三公經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.9萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。??

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)4項(xiàng)，涉及資金357.06萬元；本部門無委托第三方形式開展績效自評(píng)。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表

2022年度二級(jí)項(xiàng)目績效自評(píng)表

?

2.績效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明

本單位無此事項(xiàng)。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）三公經(jīng)費(fèi)： 指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通 費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車 燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（六）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（七）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（八）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-47529909