一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行有關(guān)市政園林管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；負(fù)責(zé)城區(qū)主干道、重要節(jié)點和大型廣場的市政設(shè)施、園林綠化的升級和改造；負(fù)責(zé)我區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生清漂打撈作業(yè)；負(fù)責(zé)城區(qū)大型橋梁、隧道、設(shè)施的養(yǎng)護(hù)維修和管理；負(fù)責(zé)全區(qū)園林“三創(chuàng)”及城鎮(zhèn)城區(qū)古樹名木的申報、城市大型公園的管理承辦城區(qū)范圍的市政、園林、環(huán)衛(wèi)配套設(shè)施項目的方案評審、審查和驗收等具體事務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)城市公用事業(yè)管理所屬全額撥款正科級事業(yè)單位，隸屬于江津區(qū)城市管理局。編制部門核定單位事業(yè)編制人數(shù)為29人，實有在職職工28人，退休職工27人，設(shè)3科（設(shè)施科、公園科、水域科）1室（辦公室）。

二、部門決算情況說明

2021年預(yù)、決算與城管局合并填報，2022年預(yù)、決分開填報，故對比時無上年決算數(shù)。

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計3028.38萬元，支出總計3028.38萬元。收支較上年決算數(shù)增加3028.38萬元，增長10022.9822%。

2.收入情況。2022年度收入合計3028.38萬元，較上年決算數(shù)增加3028.38萬元，增長100%。

3.支出情況。2022年度支出合計3028.38萬元，較上年決算數(shù)增加3028.38萬元，增長100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計3028.38萬元、支出總計3028.38萬元。與年初預(yù)算數(shù)相比，財政撥款收、支總計各減少637.43萬元，降低17.39%。主要原因是年中追減江津區(qū)先鋒連接線道路中央隔離設(shè)施設(shè)置項目、幾江半島部分區(qū)域道路整治項目等。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3028.38萬元，較上年決算數(shù)增加3028.38萬元，增長100%。較年初預(yù)算數(shù)減少637.43萬元，降低17.39%。主要原因是年中追減江津區(qū)先鋒連接線道路中央隔離設(shè)施設(shè)置項目、幾江半島部分區(qū)域道路整治項目等。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3028.38萬元，較上年決算數(shù)增加3028.38萬元，增長100%。較年初預(yù)算數(shù)減少637.43萬元，降低17.39%。主要原因是年中追減江津區(qū)先鋒連接線道路中央隔離設(shè)施設(shè)置項目、幾江半島部分區(qū)域道路整治項目等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年年末無財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.31萬元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.72，下降89.77%，主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約，且受疫情影響，減少培訓(xùn)。

（2）社會保障和就業(yè)支出125.93萬元，占4.16%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.11，降低4.63%，主要原因退休一人調(diào)整一次性補(bǔ)貼、調(diào)整社保基數(shù)等。

（3）衛(wèi)生健康支出36.87萬元，占1.22%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.41萬元，下降1.10%，主要原因是退休1人。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2609.99萬元，占86.18%，較年初預(yù)算數(shù)減少429.4萬元，下降14.13%，主要原因是年中追減江津區(qū)先鋒連接線道路中央隔離設(shè)施設(shè)置項目、幾江半島部分區(qū)域道路整治項目等。

（5）交通運輸支出231.05萬元，占7.63%，較年初預(yù)算數(shù)減少198.79萬元，下降46.25%，主要原因是年中追減江津區(qū)先鋒連接線道路中央隔離設(shè)施設(shè)置項目、幾江半島部分區(qū)域道路整治項目等。

（6）住房保障支出24.23萬元，占0.8%，和年初預(yù)算數(shù)一致。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出635.98萬元。其中：人員經(jīng)費556.86萬元，較上年決算數(shù)增加556.86萬元，增長100%。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費79.12萬元，較上年決算數(shù)增加79.12萬元，增長100%。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、維修費。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

三、三公經(jīng)費情況說明

（一）三公經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度三公經(jīng)費支出共計6.85萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少8.15萬元，降低54.3%，主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約。較上年決算數(shù)增加6.85萬元，增加100%，主要原因是上年度決算與城管局本級合并填報，無上年決算數(shù)。

（二）三公經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，同年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)一致。

公務(wù)車購置費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，年初無預(yù)算。公務(wù)車運行維護(hù)費6.85萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.15萬元，降低54.3%，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護(hù)成本大幅下降。較上年決算數(shù)增加6.85萬元，增加100%，主要原因是上年度決算與城管局本級合并填報，無上年決算數(shù)。公務(wù)接待費0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，主要原因是上年度決算與城管局本級合并填報，無上年決算數(shù)。

（三）三公經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費2.28萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額100.05萬元，其中：政府采購貨物支出100.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額100.05萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額100.05萬元，占政府采購支出總額的100%。??

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對14個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評14項，涉及資金2392.4萬元；本部門無委托第三方形式開展績效自評。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

2022年度二級項目績效自評表

?

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）三公經(jīng)費： 指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通 費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車 燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（六）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（七）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（八）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

鄒開靜、李丹 023-47529909