一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

重慶市江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)以區(qū)城市管理局名義執(zhí)法，統(tǒng)一行使區(qū)級(jí)城市管理行政處罰權(quán)及與之有關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)等執(zhí)法職能。1.宣傳貫徹城市管理行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。2.承擔(dān)全區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法組織協(xié)調(diào)。組織開展有關(guān)專項(xiàng)執(zhí)法。擬訂城市管理綜合行政執(zhí)法管理制度。3.負(fù)責(zé)市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、城鎮(zhèn)供水節(jié)水、園林綠化等各項(xiàng)違法行為的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制等行政執(zhí)法工作。4.負(fù)責(zé)城市違法建筑的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制等行政執(zhí)法工作。5.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)露天燒烤、城鎮(zhèn)焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、城鎮(zhèn)露天焚燒秸稈、落葉等煙塵污染，違規(guī)設(shè)置戶外廣告，向城市河道傾倒廢棄物和垃圾等違法行為的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制等行政執(zhí)法工作。6.負(fù)責(zé)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)管理工作。7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督指導(dǎo)鎮(zhèn)、街道、工業(yè)園城市管理執(zhí)法工作。8.承擔(dān)與城市管理綜合行政執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作。9.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)城市管理局交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)為重慶市江津區(qū)城市管理局管理的副處級(jí)行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)。核定參公編制39名，實(shí)有在職職工35人，退休職工4人。根據(jù)上述職責(zé)任務(wù)，重慶市江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合科、督查監(jiān)察科、市政公用設(shè)施執(zhí)法大隊(duì)、市容園林綠化執(zhí)法大隊(duì)、綜合執(zhí)法大隊(duì)、城市違法建筑執(zhí)法大隊(duì)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1452.96萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1452.96萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加78.67萬元，主要是工資性支出、支隊(duì)勞務(wù)派遣人員費(fèi)用等經(jīng)費(fèi)撥款增加78.67萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1452.96萬元，其中：教育支出4.29萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出116.54萬元，衛(wèi)生健康支出40.72萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1231.61萬元，住房保障支出 59.80萬元。支出較去年增加78.67萬元，主要是基本支出增加39.02萬元，項(xiàng)目支出增加39.65萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1452.96萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1452.96萬元，比2022年增加78.67萬元。其中：基本支出882.66萬元，比2022年增加39.02萬元，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加37.87萬元，住房保障支出增加26.95萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少27.58萬元，衛(wèi)生健康支出增加1.6萬元，教育支出增加0.18萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出570.3萬元，比2022年增加39.65萬元，主要原因是支隊(duì)勞務(wù)派遣人員費(fèi)用增加等，主要用于支隊(duì)勞務(wù)派遣人員、整違等重點(diǎn)工作。

重慶市江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、三公經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬元，與2022年一致。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2022年一致；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2022年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，與2022年一致；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2022年一致。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)110萬元，比上年減少28萬元，主要原因?yàn)?/span>嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算編制口徑。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。2023年部門（單位）政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款570.3萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會(huì)公開范圍的部門（單位）必須填寫！）

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門（單位）應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）三公經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門（單位）預(yù)算公開聯(lián)系人：鄒開靜 李丹? 聯(lián)系方式：023-47529909

附件3：403重慶市江津區(qū)城市管理局2023年部門預(yù)算公開附表.xlsx