一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

參與規(guī)劃區(qū)城市照明設(shè)施前期規(guī)劃、設(shè)計(jì)方案的審查、備案，負(fù)責(zé)建成區(qū)城市照明、公用設(shè)施設(shè)備及重要節(jié)點(diǎn)景觀燈飾的日常管理和維護(hù)工作，負(fù)責(zé)對(duì)各鎮(zhèn)街、園區(qū)等照明管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，為考核提供依據(jù)。

（二）單位構(gòu)成。

江津區(qū)路燈管理所所屬全額撥款的正科級(jí)事業(yè)單位，隸屬于江津區(qū)城市管理局，編制部門核定單位事業(yè)編制人數(shù)16人，實(shí)有在職14人，退休職工4人，內(nèi)設(shè)4科（生技科、燈飾科、維修科、巡查科）1室（辦公室）。

二、部門（單位）收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2601.91萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2601.91萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少1001.1萬元，主要是基本支出、江津城區(qū)“一江兩岸”重要節(jié)點(diǎn)夜景燈飾品質(zhì)提升項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)、城區(qū)路燈電費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、燈飾維修及路燈改造等經(jīng)費(fèi)減少1001.1萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2601.91萬元，其中：教育支出1.65萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出38.95萬元，衛(wèi)生健康支出16.67萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2531.47萬元，住房保障支出13.17萬元。支出較去年減少1001.1萬元，主要是基本支出減少30.87萬元，項(xiàng)目支出減少970.23元。

二、部門（單位）預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2601.91萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2601.91萬元，比2022年減少1001.1萬元。其中：基本支出321.94萬元，比2022年減少30.87萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算編制口徑故教育支出減少0.01萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加2.81萬元，衛(wèi)生健康支出增加0.14萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少33.71萬元，住房保障支出減少0.1萬元等；主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2279.97萬元，比2022年減少970.23萬元，主要原因是江津城區(qū)“一江兩岸”重要節(jié)點(diǎn)夜景燈飾品質(zhì)提升項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)、城區(qū)路燈電費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、燈飾維修及路燈改造等項(xiàng)目預(yù)算減少，主要用于城區(qū)路燈電費(fèi)、維護(hù)費(fèi)及燈飾維修、江津城區(qū)“一江兩岸”重要節(jié)點(diǎn)夜景燈飾品質(zhì)提升項(xiàng)目、路燈所勞務(wù)派遣人員費(fèi)用等項(xiàng)目支出。

2022年本單位無政府性基金預(yù)算收支出。

四、三公經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算27.2萬元，比2022年減少7.8萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與2022年一致；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2022年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.2萬元，比2022年減少7.8萬元，主要原因是報(bào)廢車輛一臺(tái)及嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算編制口徑；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2022年一致。

三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

??? 1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。2023年部門（單位）政府采購預(yù)算總額302萬元：政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算300萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購302萬元：政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算300萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2279.97萬元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車6輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）三公經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李丹? 鄒開靜???? 聯(lián)系方式： 023-47529909

附件3：403重慶市江津區(qū)城市管理局2023年部門預(yù)算公開附表.xlsx