一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.負責數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)的建設(shè)、維護和日常管理工作；2.負責全區(qū)數(shù)字化城市管理相關(guān)業(yè)務(wù)的培訓工作；3.負責采集和派遣各類城市管理問題；4.負責承辦12319城市管理服務(wù)熱線的具體工作；5.負責對數(shù)字化城市管理各責任部門處置城市管理問題的情況進行監(jiān)督、評價，為考核提供依據(jù)；6.承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市江津區(qū)數(shù)字化城市管理中心為重慶市江津區(qū)城市管理局管理下屬全額撥款事業(yè)單位。核定事業(yè)編制16名，實有在職職工14人。根據(jù)上述職責任務(wù)，重慶市江津區(qū)數(shù)字化城市管理中心設(shè)置兩科一室，分別是辦公室、技術(shù)保障科、監(jiān)督指揮科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)733.46萬元，其中：一般公共預算撥款收入733.46萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加130.97萬元，主要是數(shù)字中心勞務(wù)派遣人員費用等經(jīng)費撥款增加130.97萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)733.46萬元，其中：教育支出1.64萬元，社會保障和就業(yè)支出26.31萬元，衛(wèi)生健康支出15.58萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出676.77萬元，住房保障支出13.16萬元。支出較去年增加130.97萬元，主要是基本支出增加11.77萬元，項目支出增加119.2萬元。

三、部門（單位）預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入733.46萬元，一般公共預算財政撥款支出733.46萬元，比2022年增加130.97萬元。其中：基本支出312.06萬元，比2022年增加11.77萬元，主要原因是教育支出增加0.2萬元，社會保障和就業(yè)支出增加3.3萬元，衛(wèi)生健康支出增加1.8萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加4.77萬元，住房保障支出增加1.7萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出421.4萬元，比2022年增加119.2萬元，主要原因是數(shù)字中心勞務(wù)派遣人員費用增加等。

重慶市江津區(qū)數(shù)字化城市管理中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、三公經(jīng)費情況說明

2023年三公經(jīng)費預算5萬元，與2022年一致。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年一致；公務(wù)接待費0萬元，與2022年一致；公務(wù)用車運行維護費5萬元，與2022年一致；公務(wù)用車購置費0萬元，與2022年一致。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。2023年部門（單位）政府采購預算總額8.3萬元：政府采購貨物預算8.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購8.3萬元：政府采購貨物預算8.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款421.4萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門（單位）必須填寫！）

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門（單位）應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）三公經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門（單位）預算公開聯(lián)系人：鄒開靜、李丹? 聯(lián)系方式：023-47529909

附件3：403重慶市江津區(qū)城市管理局2023年部門預算公開附表.xlsx