一、單位基本情況

（一）職能職責。

受主管部門委托，按照《重慶市市政設(shè)施管理條例》等相關(guān)法規(guī)規(guī)定，具體承辦城市公共停車場和臨時占道停車點管理的相關(guān)服務(wù)工作，以及政策宣傳工作；承辦臨時占道停車點設(shè)置方案的編制、調(diào)整、撤銷和管理工作；參與公共停車場的規(guī)劃、建設(shè)及管理工作，具體承辦城市公共停車信息系統(tǒng)建設(shè)；擬訂城市公共停車場、臨時占道停車點的管理制度。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市江津區(qū)公共停車場管理所所屬全額撥款的正科級事業(yè)單位，隸屬于江津區(qū)城市管理局，編制部門核定單位事業(yè)編制人數(shù)10人，實有在職職工10人，退休職工2人，內(nèi)設(shè)一室一科一大隊，即辦公室、綜合科、長效管理機制執(zhí)法大隊。

二、部門（單位）收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)244.26萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入244.26萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少1499.3萬元，主要是基本支出及停車管理項目預(yù)算撥款減少。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)244.26萬元，其中：教育支出1.02萬元，社會保障和就業(yè)支出22.92萬元，衛(wèi)生健康支出10.29萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出201.84萬元，住房保障支出8.19萬元。支出較去年減少1499.3萬元，主要是基本支出減少12.08萬元，項目支出減少1487.22元。

二、部門（單位）預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入244.26萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出244.26萬元，比2022年減少1499.3萬元。其中：基本支出200.28萬元，比2022年減少12.08萬元，主要原因是教育支出減少0.02萬元，社會保障和就業(yè)支出增加3.06萬元，衛(wèi)生健康支出增加0.33萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少15.31萬元，住房保障支出減少0.14萬元等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出43.98萬元，比2022年減少1487.22萬元，主要原因是停車管理項目預(yù)算減少，主要用于停車收費增值稅稅金、工傷保險賠款、手持終端PDA尾款等項目支出。

2022年本單位無政府性基金預(yù)算收支出。

四、三公經(jīng)費情況說明

2023年三公經(jīng)費預(yù)算5萬元，與2022年一致。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年一致；公務(wù)接待費0萬元，與2022年一致；公務(wù)用車運行維護費5萬元，與2022年一致；公務(wù)用車購置費0萬元，與2022年一致。

三、其他重要事項的情況說明

??? 1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。2023年部門（單位）政府采購預(yù)算總額1.6萬元：政府采購貨物預(yù)算1.6萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1.6萬元：政府采購貨物預(yù)算1.6萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款43.98萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）三公經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李丹? 鄒開靜???? 聯(lián)系方式： 023-47529909

附件3：403重慶市江津區(qū)城市管理局2023年部門預(yù)算公開附表.xlsx

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