一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.負(fù)責(zé)擬定城市管理及綜合執(zhí)法工作中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、專(zhuān)業(yè)規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全區(qū)數(shù)字化城市管理。2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、考核和指導(dǎo)各有關(guān)單位和鎮(zhèn)（街）城市管理工作；負(fù)責(zé)年度目標(biāo)責(zé)任考核。3.負(fù)責(zé)城區(qū)主干道、重要節(jié)點(diǎn)和大型廣場(chǎng)等市政設(shè)施、園林綠化的升級(jí)和改造。4.負(fù)責(zé)城市管理配套設(shè)施、綠化方案指標(biāo)、環(huán)衛(wèi)設(shè)施審查及竣工驗(yàn)收。5.負(fù)責(zé)城區(qū)范圍內(nèi)移植、砍伐城市樹(shù)木、永久占用城市綠地、城市道路挖掘許可。6.負(fù)責(zé)全區(qū)園林綠化行業(yè)管理和城市公園指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城區(qū)園林“三創(chuàng)”的申報(bào)和城鎮(zhèn)建城區(qū)內(nèi)的古樹(shù)名木申報(bào)；負(fù)責(zé)組織擬訂園林綠化中長(zhǎng)期規(guī)劃，編制年度計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行。7.負(fù)責(zé)生活垃圾處置及處置費(fèi)的征管工作，負(fù)責(zé)垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)、水域清漂。8.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)供水節(jié)水管理。9.負(fù)責(zé)戶(hù)外廣告、路燈燈飾設(shè)置的審批和管理。10.負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目燈飾工程方案審查。11.負(fù)責(zé)城市橋隧和城市照明等城市管理基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)管理。12.負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的城市管理綜合行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城市停車(chē)秩序管理，承擔(dān)法律法規(guī)規(guī)定的管理職責(zé)。13.根據(jù)區(qū)政府資金計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制下達(dá)城市管理維護(hù)、公用、環(huán)衛(wèi)、園林綠化、城市市容環(huán)境綜合整治和城市管理綜合執(zhí)法工作的資金計(jì)劃，并對(duì)資金的使用實(shí)施監(jiān)督管理。14.負(fù)責(zé)對(duì)城市管理項(xiàng)目的招投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督，依法查處招投標(biāo)活動(dòng)中的違法行為。15.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作。16.承擔(dān)法律法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定的安全、環(huán)保監(jiān)管責(zé)任。17.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市江津區(qū)城市管理局內(nèi)設(shè)8個(gè)科室，分別是辦公室、財(cái)務(wù)科、市政管理科（行政審批科）、市容環(huán)衛(wèi)管理科、園林綠化管理科、法制科、群眾工作科和機(jī)關(guān)黨委辦公室。下屬2個(gè)參公事業(yè)單位分別是重慶市江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、重慶市江津區(qū)供水管理站；4個(gè)全額撥款的事業(yè)單位分別是重慶市江津區(qū)城市公用事業(yè)管理所、重慶市江津區(qū)數(shù)字化城市管理中心、重慶市江津區(qū)路燈管理所、重慶市江津區(qū)公共停車(chē)場(chǎng)管理所。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預(yù)算收入總計(jì)19565.89萬(wàn)元，支出總計(jì)19565.89萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少1780.79萬(wàn)元， 減少了8.34%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出。

（二）收入預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)19565.89萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款19215.89萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款350萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少1780.79萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少1776.74萬(wàn)元，基本支出減少4.15萬(wàn)元。

（三）支出預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)19565.89萬(wàn)元，其中：教育支出14.87萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出446.48萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出179.78萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保111萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出18303.28萬(wàn)元，農(nóng)林水支出350萬(wàn)元，住房保障支出160.48萬(wàn)元。支出較去年減少1780.79 萬(wàn)元，主要是基本支出減少4.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少1776.74萬(wàn)元。

三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)19565.89萬(wàn)元，支出年初預(yù)算數(shù)19565.89萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少1780.79萬(wàn)元， 減少了8.34%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出。?

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入19215.89萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19215.89萬(wàn)元，比2023年減少2080.79萬(wàn)元。其中：基本支出3049.14萬(wàn)元，比2023年減少4.05萬(wàn)元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)壓減；項(xiàng)目支出16166.75萬(wàn)元，比2023年減少2076.74萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出。?

??? 五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明

2024年政府性基金預(yù)算收入350萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出350萬(wàn)元，比2023年增加300萬(wàn)元，主要原因是增加2024年國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金，主要用于三峽后續(xù)工作三峽水庫(kù)清漂能力提升。????

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明

區(qū)城市管理局2024年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）三公經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算45.14萬(wàn)元，比2023年減少25.06萬(wàn)元，下降35.7%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求。

（二）三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明

2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年一致；

2024年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)4.43萬(wàn)元，比2023年增加1.43萬(wàn)元，主要原因是加強(qiáng)川渝合作、

加強(qiáng)城市管理溝通交流等；

2024年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)40.71萬(wàn)元，比2023年減少26.49萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)全區(qū)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子苦日子要求，壓減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；

2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年一致。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)253.88萬(wàn)元，比上年減少26.3萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額549.32萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算384.03萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算165.29萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)219.32萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算54.03萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算165.29萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款16166.75萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛14輛，其中一般公務(wù)用車(chē)14輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

九、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門(mén)或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）三公經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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