一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

重慶市江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊以區(qū)城市管理局名義執(zhí)法，統(tǒng)一行使區(qū)級城市管理行政處罰權(quán)及與之有關(guān)的行政檢查、行政強制權(quán)等執(zhí)法職能。1.宣傳貫徹城市管理行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。2.承擔(dān)全區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法組織協(xié)調(diào)。組織開展有關(guān)專項執(zhí)法。擬訂城市管理綜合行政執(zhí)法管理制度。3.負責(zé)市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、城鎮(zhèn)供水節(jié)水、園林綠化等各項違法行為的行政處罰及相應(yīng)的行政強制等行政執(zhí)法工作。4.負責(zé)城市違法建筑的行政處罰及相應(yīng)的行政強制等行政執(zhí)法工作。5.負責(zé)城鎮(zhèn)露天燒烤、城鎮(zhèn)焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、城鎮(zhèn)露天焚燒秸稈、落葉等煙塵污染，違規(guī)設(shè)置戶外廣告，向城市河道傾倒廢棄物和垃圾等違法行為的行政處罰及相應(yīng)的行政強制等行政執(zhí)法工作。6.負責(zé)城市管理綜合行政執(zhí)法隊伍建設(shè)管理工作。7.負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督指導(dǎo)鎮(zhèn)、街道、工業(yè)園城市管理執(zhí)法工作。8.承擔(dān)與城市管理綜合行政執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作。9.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)城市管理局交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊為重慶市江津區(qū)城市管理局管理的副處級行政執(zhí)法機構(gòu)。核定參公編制39名，實有在職職工35人，退休職工4人。根據(jù)上述職責(zé)任務(wù)，重慶市江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是綜合科、督查監(jiān)察科、市政公用設(shè)施執(zhí)法大隊、市容園林綠化執(zhí)法大隊、綜合執(zhí)法大隊、城市違法建筑執(zhí)法大隊。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預(yù)算收入總計1237.06萬元，支出總計1237.06萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少215.90萬元， 減少主要原因是嚴(yán)格落實黨政機關(guān)過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出。

（二）收入預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)1237.06萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1237.06萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少215.90萬元，主要原因是嚴(yán)格落實黨政機關(guān)過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出。

（三）支出預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)1237.06萬元，其中：教育支出4.39萬元，社會保障和就業(yè)支出121.06萬元，衛(wèi)生健康支出57.50萬元，住房保障支出61.58萬元。支出較去年減少215.90萬元，主要是基本支出增加39.34萬元，項目支出減少255.24萬元。

三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

?2024年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1237.06萬元，支出年初預(yù)算數(shù)1237.06萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少215.90萬元， 主要原因是嚴(yán)格落實黨政機關(guān)過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1237.06萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1237.06萬元，比2023年減少215.90萬元。其中：基本支出922.00萬元，比2023年增加39.34萬元，主要原因是新招錄1名在職職工、新調(diào)入1名在職職工故教育支出增加0.10萬元，社會保障和就業(yè)支出增加4.52萬元，衛(wèi)生健康支出增加16.78萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加6.16萬元，住房保障支出增加1.78萬元等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出315.06萬元，比2023年減少255.24萬元，主要原因是嚴(yán)格落實黨政機關(guān)過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出。

五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明

重慶市江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊2024年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、三公經(jīng)費情況說明

（一）三公經(jīng)費總體情況說明

2024年一般公共預(yù)算三公經(jīng)費年初預(yù)算3.30萬元，比2023年減少1.70萬元，下降34%，主要原因是嚴(yán)格落實黨政機關(guān)過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出。

（二）三公經(jīng)費分項情況說明

2024年因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù) 0萬元，與2023年一致；

2024年公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)0.30萬元，比2023年增加0.30萬元，主要原因是加強川渝地區(qū)城市管理聯(lián)合執(zhí)法合作、加大各區(qū)縣城市管理執(zhí)法交流；

2024年公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)3.00萬元，比2023年減少2.00萬元，主要原因是嚴(yán)格落實黨政機關(guān)過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出；

2024年公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年一致。

八、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費162.21萬元，比上年減少5.14萬元，主要原因是嚴(yán)格落實黨政機關(guān)過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款315.06萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

九、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）三公經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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