一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

宣傳城市供水、節(jié)水管理法規(guī)、規(guī)章并提供咨詢服務(wù)；為城鎮(zhèn)供水企業(yè)提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)；承擔(dān)城市二次供水相關(guān)服務(wù)工作；開展城鎮(zhèn)供水企業(yè)日常檢查；做好城鎮(zhèn)供水信訪穩(wěn)定工作，接受和處理市民對(duì)供水水質(zhì)和服務(wù)的投訴；承擔(dān)節(jié)水技術(shù)、節(jié)水型器具、設(shè)備的推廣和運(yùn)用工作；做好城市節(jié)水宣傳，積極開展節(jié)水型企業(yè)、節(jié)水型社區(qū)、節(jié)水型單位的創(chuàng)建工作；承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市江津區(qū)供水管理站為重慶市江津區(qū)城市管理局所屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位。重慶市江津區(qū)供水管理站為公益一類事業(yè)單位。核定參公編制5名，實(shí)有在職職工5人。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預(yù)算收入總計(jì)192.23萬(wàn)元，支出總計(jì)192.23萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少19.39萬(wàn)元， 減少主要原因是江津區(qū)城鎮(zhèn)供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)費(fèi)用、12個(gè)公共直飲水點(diǎn)和幾江半島市政消防栓維護(hù)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)撥款減少19.39萬(wàn)元。

（二）收入預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)192.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款192.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少19.39萬(wàn)元，主要江津區(qū)城鎮(zhèn)供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)費(fèi)用、12個(gè)公共直飲水點(diǎn)和幾江半島市政消防栓維護(hù)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)撥款減少19.39萬(wàn)元。

（三）支出預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)192.23萬(wàn)元，其中：教育支出0.56萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出13.79萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出7.32萬(wàn)元，住房保障支出8.00萬(wàn)元。支出較去年減少19.39萬(wàn)元，主要是基本支出增加3.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少23.07萬(wàn)元。

三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

?2024年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)192.23萬(wàn)元，支出年初預(yù)算數(shù)192.23萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少19.39萬(wàn)元，主要原因是江津區(qū)城鎮(zhèn)供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)費(fèi)用、12個(gè)公共直飲水點(diǎn)和幾江半島市政消防栓維護(hù)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)撥款減少19.39萬(wàn)元。

?

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入192.23萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出192.23萬(wàn)元，比2023年減少19.39萬(wàn)元。其中：基本支出118.33萬(wàn)元，比2023年增加3.68萬(wàn)元，主要原因在職職工職務(wù)級(jí)別工資晉級(jí)晉檔調(diào)整等故社會(huì)保障和就業(yè)支出增加0.26萬(wàn)元，住房保障支出增加0.15萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加1.16萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出增加2.10萬(wàn)元，教育支出增加0.01萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出73.90萬(wàn)元，比2023年減少23.07萬(wàn)元，主要原因是江津區(qū)城鎮(zhèn)供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)費(fèi)用、12個(gè)公共直飲水點(diǎn)和幾江半島市政消防栓維護(hù)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)撥款減少。

五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明

重慶市江津區(qū)供水管理站2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明

重慶市江津區(qū)供水管理站2024年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）三公經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0.20萬(wàn)元，比2023年增加0.20萬(wàn)元，上升100%，主要原因是加強(qiáng)川渝合作節(jié)水型城市創(chuàng)建等，加強(qiáng)各區(qū)縣供水水質(zhì)檢測(cè)溝通交流等。

（二）三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明

2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年一致；

2024年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0.20萬(wàn)元，比2023年增加0.20萬(wàn)元，主要原因是加強(qiáng)川渝合作節(jié)水型城市創(chuàng)建等，加強(qiáng)各區(qū)縣供水水質(zhì)檢測(cè)溝通交流等；

2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年一致；

2024年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年一致。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)21.59萬(wàn)元，比上年減少0.97萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.50萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.50萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款73.90萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

九、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）三公經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：吳文倩??? 聯(lián)系方式：023-47529909