一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

貫徹執(zhí)行有關(guān)市政園林管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；負(fù)責(zé)城區(qū)主干道、重要節(jié)點(diǎn)和大型廣場(chǎng)的市政設(shè)施、園林綠化的升級(jí)和改造；負(fù)責(zé)我區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生清漂打撈作業(yè)；負(fù)責(zé)城區(qū)大型橋梁、隧道、設(shè)施的養(yǎng)護(hù)維修和管理；負(fù)責(zé)全區(qū)園林“三創(chuàng)”及城鎮(zhèn)城區(qū)古樹名木的申報(bào)、城市大型公園的管理承辦城區(qū)范圍的市政、園林、環(huán)衛(wèi)配套設(shè)施項(xiàng)目的方案評(píng)審、審查和驗(yàn)收等具體事務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市江津區(qū)城市公用事業(yè)管理所屬全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位，隸屬于江津區(qū)城市管理局。編制部門核定單位事業(yè)編制人數(shù)為29人，實(shí)有在職職工28人，退休職工27人，設(shè)3科（設(shè)施科、公園科、水域科）1室（辦公室）。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預(yù)算收入總計(jì)2491.11萬(wàn)元，支出總計(jì)2491.11萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少187.42萬(wàn)元， 下降7% ，主要原因是基本支出公用經(jīng)費(fèi)及公用所運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、鼎山公園管護(hù)費(fèi)、一軸兩翼城市橋梁隧道設(shè)施管護(hù)、鼎山公園及城區(qū)節(jié)點(diǎn)鮮花采購(gòu)等項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)撥款減少。

（二）收入預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)2491.11萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款2141.11萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款350萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少187.42萬(wàn)元，主要是2024年國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金（三峽后續(xù)工作三峽水庫(kù)清漂能力提升）政府性基金預(yù)算撥款增加350萬(wàn)元，基本支出人員經(jīng)費(fèi)撥款增加1.06萬(wàn)元，基本支出公用經(jīng)費(fèi)及公用所運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、鼎山公園管護(hù)費(fèi)、一軸兩翼城市橋梁隧道設(shè)施管護(hù)、鼎山公園及城區(qū)節(jié)點(diǎn)鮮花采購(gòu)等項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)撥款共計(jì)減少538.48萬(wàn)元。

（三）支出預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)2491.11萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出3.31萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出130.77萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出40.5萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1940萬(wàn)元，農(nóng)林水支出350萬(wàn)元，住房保障支出26.53萬(wàn)元。支出較去年減少187.42萬(wàn)元，主要是基本支出減少10.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少177.28萬(wàn)元。

三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

?2024年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2491.11萬(wàn)元，支出年初預(yù)算數(shù)2491.11萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少187.42萬(wàn)元， 下降7%，主要原因是基本支出公用經(jīng)費(fèi)及公用所運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、鼎山公園管護(hù)費(fèi)、一軸兩翼城市橋梁隧道設(shè)施管護(hù)、鼎山公園及城區(qū)節(jié)點(diǎn)鮮花采購(gòu)等項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)撥款減少。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2141.11萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2141.11萬(wàn)元，比2023年減少537.42萬(wàn)元。其中：基本支出692.27萬(wàn)元，比2023年減少10.14萬(wàn)元，主要原因是教育支出增加0.06萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少7.93萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出增加0.86萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少3.68萬(wàn)元，住房保障支出增加0.55萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1448.84萬(wàn)元，比2023年減少527.28萬(wàn)元，主要原因是公用所運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、鼎山公園管護(hù)費(fèi)、一軸兩翼城市橋梁隧道設(shè)施管護(hù)、鼎山公園及城區(qū)節(jié)點(diǎn)鮮花采購(gòu)等項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)撥款減少，主要用于城市橋隧設(shè)施管護(hù)、鼎山公園管護(hù)等重點(diǎn)工作。

?? 五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明

2024年政府性基金預(yù)算收入350萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出350萬(wàn)元，比2023年增加350萬(wàn)元，主要原因是2024年國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金（三峽后續(xù)工作三峽水庫(kù)清漂能力提升）政府性基金預(yù)算撥款增加350萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置機(jī)械化清漂船1艘。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明

重慶市江津區(qū)城市公用事業(yè)管理所2024年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）三公經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算9萬(wàn)元，比2023年減少6萬(wàn)元，下降40%，主要原因是按照全區(qū)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子苦日子要求，大力壓減公用經(jīng)費(fèi)支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)每車壓減2萬(wàn)元。

（二）三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明

2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年一致；

2024年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年一致；

2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)9萬(wàn)元，比2023年減少6萬(wàn)元，主要原因是按照全區(qū)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子苦日子要求，大力壓減公用經(jīng)費(fèi)支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)每車壓減2萬(wàn)元；

2024年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年一致。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額440.72萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算375.43萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算65.29萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)110.72萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算45.43萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算65.29萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1448.84萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款350萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

九、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）三公經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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