[ 索引號 ] | 11500381009320465J/2022-00129 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)財(cái)政局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2022-08-15 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-08-15 |
發(fā)布日期: 2022-08-15 14:40:53
2021年,是中國共產(chǎn)黨成立100周年,是“十四五”規(guī)劃開局之年,也是全面建成小康社會、開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的關(guān)鍵之年。全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的十九大和十九屆五中全會精神,認(rèn)真落實(shí)市委五屆十次全會精神,圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作安排,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),扎實(shí)貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)的要求,深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革,不斷提高財(cái)政管理水平,為全區(qū)統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、統(tǒng)籌發(fā)展和安全提供了財(cái)力支撐,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
一、全區(qū)收支決算情況
(一)一般公共預(yù)算
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入63.09億元,為預(yù)算(為調(diào)整預(yù)算,下同)的100.3%,增長3.1%。加上上級補(bǔ)助收入42.36億元、政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入41.9億元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.83億元、調(diào)入資金33.68億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1.19億元,收入總計(jì)185.05億元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出121.83億元,為預(yù)算的92.6%,下降4%。加上上解上級支出6.77億元、政府一般債務(wù)還本支出41.92億元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4.76億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年9.77億元,支出總計(jì)185.05億元。全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收支決算平衡表
單位:億元
收入 | 決算數(shù) | 支出 | 決算數(shù) |
總計(jì) | 185.05 | 總計(jì) | 185.05 |
一、本級收入 | 63.09 | 一、本級支出 | 121.83 |
稅收收入 | 43.77 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 63.22 |
非稅收入 | 19.32 | 上解上級支出 | 6.77 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 121.96 | 安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 4.76 |
上級補(bǔ)助收入 | 42.36 | 地方政府債務(wù)還本支出 | 41.92 |
調(diào)入資金 | 33.68 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 9.77 |
動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 2.83 | ||
地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 41.9 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 1.19 |
(二)政府性基金預(yù)算
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入75.16億元,為預(yù)算的100.7%,增長1.2%。加上上級補(bǔ)助收入2.04億元、政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入35.91億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3.51億元,收入總計(jì)116.62億元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出40.73億元,完成預(yù)算的97.2%,下降52.2%。加上上解上級支出4.15億元、政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出36.91億元、調(diào)入一般公共預(yù)算33.67億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年1.16億元,支出總計(jì)116.62億元。全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支決算平衡表
單位:億元
收入 | 決算數(shù) | 支出 | 決算數(shù) |
總計(jì) | 116.62 | 總計(jì) | 116.62 |
一、本級收入 | 75.16 | 一、本級支出 | 40.73 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 41.46 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 75.89 |
上級補(bǔ)助收入 | 2.04 | 上解上級支出 | 4.15 |
地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 35.91 | 調(diào)出資金 | 33.67 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 3.51 | 地方政府債務(wù)還本支出 | 36.91 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 1.16 |
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算
按照國有資本經(jīng)營預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入主要根據(jù)國有企業(yè)上年實(shí)現(xiàn)凈利潤一定比例收取,同時(shí)按照收支平衡原則安排相關(guān)支出。
2021年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4310萬元,為預(yù)算的100.2%,增長1.9%。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出4300萬元,為預(yù)算的100.0%,增長642.7%,加上調(diào)出資金10萬元,支出總計(jì)4310萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
2021年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算平衡表
單位:萬元
收入 | 決算數(shù) | 支出 | 決算數(shù) |
總計(jì) | 4310 | 總計(jì) | 4310 |
一、本級收入 | 4310 | 一、本級支出 | 4300 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 10 | |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 調(diào)出資金 | 10 |
二、區(qū)級收支決算情況
(一)一般公共預(yù)算
2021年區(qū)級一般公共預(yù)算收入62.02億元,為預(yù)算的100.2%,增長2.8%。加上上級補(bǔ)助、調(diào)入資金、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等,收入總計(jì)183.97億元。區(qū)級一般公共預(yù)算支出112.71億元,為預(yù)算的98.5%,下降4.2%。加上上解上級、補(bǔ)助鎮(zhèn)級、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、地方政府債務(wù)還本、結(jié)轉(zhuǎn)下年等,支出總計(jì)183.97億元。
與2021年調(diào)整預(yù)算數(shù)相比,區(qū)級一般公共預(yù)算收入決算數(shù)總計(jì)增加11.76億元,其中:本級一般公共預(yù)算收入超收0.1億元(品迭后);上級補(bǔ)助收入增加10.86億元;調(diào)入資金增加0.81億元。支出決算數(shù)總計(jì)增加11.76億元,其中:本級支出減少1.73億元;結(jié)算補(bǔ)助鎮(zhèn)級減少0.17億元;結(jié)算上解市級支出減少0.53億元;安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加4.76億元;結(jié)轉(zhuǎn)下年增加9.42億元。
2021年區(qū)級一般公共預(yù)算收支預(yù)決算差異表
單位:億元
收入 | 調(diào)整 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)決算 差異 | 支出 | 調(diào)整 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)決算 差異 |
總計(jì) | 172.21 | 183.97 | 11.76 | 總計(jì) | 172.21 | 183.97 | 11.76 |
一、本級收入 | 61.92 | 62.02 | 0.1 | 一、本級支出 | 114.44 | 112.71 | -1.73 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 110.29 | 121.95 | 11.66 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 57.77 | 71.26 | 13.49 |
上級補(bǔ)助收入 | 31.5 | 42.36 | 10.86 | 補(bǔ)助下級支出 | 8.55 | 8.38 | -0.17 |
調(diào)入資金 | 32.87 | 33.68 | 0.81 | 上解上級支出 | 7.3 | 6.77 | -0.53 |
動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 2.83 | 2.83 | 0 | 安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 0 | 4.76 | 4.76 |
地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 41.9 | 41.9 | 0 | 地方政府債務(wù)還本支出 | 41.92 | 41.92 | 0 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 1.19 | 1.19 | 0 | 調(diào)出資金 | 0 | 0 | 0 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 | 9.42 | 9.42 |
說明:由于四舍五入因素,部分分項(xiàng)加和與總數(shù)可能略有差異,下同。
區(qū)級收支具體決算情況如下:
1.收入決算情況。區(qū)級一般公共預(yù)算收入62.02億元,為預(yù)算的100.2%,增長2.8%。其中:稅收收入42.91億元,為預(yù)算的96.5%,增長3.5%;非稅收入19.11億元,為預(yù)算的109.6%,增長1.5%。稅收收入中,增值稅12.83億元,增長13.5%;企業(yè)所得稅6.81億元,增長7%;個(gè)人所得稅0.94億元,增長14.3%;資源稅0.2億元,增長7.3%;城市維護(hù)建設(shè)稅3.33億元,增長4%;房產(chǎn)稅3.55億元,增長39.2%;印花稅1.23億元,增長43.2%;城鎮(zhèn)土地使用稅4.55億元,增長9.5%;土地增值稅2.49億元,下降14.2%;耕地占用稅1.07億元,下降35.9%;契稅5.83億元,下降21.5%;環(huán)境保護(hù)稅0.07億元,增長85.5%。
2.支出決算情況。區(qū)級一般公共預(yù)算支出112.71億元,為預(yù)算的98.5%,下降4.2%。其中:一般公共服務(wù)支出6.68億元,增長8.8%;國防支出0.38億元,增長448.8%;公共安全支出5.11億元,下降14.1%;教育支出24.73億元,增長5%;科學(xué)技術(shù)支出1.51億元,增長0.1%;文化體育與傳媒支出2.01億元,增長3.8%;社會保障和就業(yè)支出17.27億元,增長14.3%;衛(wèi)生健康支出10.97億元,下降37%;節(jié)能環(huán)保支出1.76億元,下降3.4%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出23.57億元,增長56.8%;農(nóng)林水支出8.13億元,下降34%;交通運(yùn)輸支出2.94億元,下降34.7%;資源勘探信息等支出1.32億元,下降42.4%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.44億元,下降34.3%;金融支出0.16億元,下降45.8%;援助其他地區(qū)支出0.06億元,增長20%;自然資源海洋氣象等支出0.55億元,下降39%;住房保障支出1.96億元,下降58.4%;糧油物資儲備支出0.24億元,增加0.1%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.99億元,下降24.7%;債務(wù)付息支出1.96億元,增長4.7%。
(二)政府性基金預(yù)算
2021年區(qū)級政府性基金預(yù)算收入75.16億元,為預(yù)算的100.7%,增長1.2%,加上上級補(bǔ)助、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等,收入總計(jì)116.62億元。區(qū)級政府性基金預(yù)算支出40.66億元,為預(yù)算的98%,下降52.1%,加上補(bǔ)助鎮(zhèn)級、上解市級、調(diào)出資金、地方政府債務(wù)還本和結(jié)轉(zhuǎn)下年等,支出總計(jì)116.62億元。
與2021年調(diào)整預(yù)算相比,區(qū)級政府性基金預(yù)算收入決算數(shù)總計(jì)增加1.55億元,其中:本級收入超收0.51億元(品迭后);上級補(bǔ)助收入增加1.04億元。支出決算數(shù)總計(jì)增加1.55億元,其中:本級支出減少0.82億元;結(jié)算補(bǔ)助鎮(zhèn)級支出增加0.07億元;結(jié)算上解市級支出增加0.35億元;調(diào)出資金增加0.8億元;結(jié)轉(zhuǎn)下年增加1.16億元(國有土地使用權(quán)出讓收入結(jié)轉(zhuǎn)下年0.12億元、國有土地收益基金結(jié)轉(zhuǎn)下年0.02億元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金結(jié)轉(zhuǎn)下年0.03億元、污水處理費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年0.02億元、國家重大水利工程建設(shè)基金結(jié)轉(zhuǎn)下年0.76億元、彩票公益金結(jié)轉(zhuǎn)下年0.21億元)。
2021年區(qū)級政府性基金預(yù)算收支預(yù)決算差異表
單位:億元
收入 | 調(diào)整 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)決算 差異 | 支出 | 調(diào)整 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)決算 差異 |
總計(jì) | 115.07 | 116.62 | 1.55 | 總計(jì) | 115.07 | 116.62 | 1.55 |
一、本級收入 | 74.65 | 75.16 | 0.51 | 一、本級支出 | 41.48 | 40.66 | -0.82 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 40.42 | 41.46 | 1.04 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 73.58 | 75.96 | 2.38 |
上級補(bǔ)助收入 | 1 | 2.04 | 1.04 | 補(bǔ)助下級支出 | 0 | 0.07 | 0.07 |
地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 35.91 | 35.91 | 0 | 上解上級支出 | 3.8 | 4.15 | 0.35 |
上年結(jié)余 | 3.51 | 3.51 | 0 | 調(diào)出資金 | 32.87 | 33.67 | 0.8 |
地方政府債務(wù)還本支出 | 36.91 | 36.91 | 0 | ||||
結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 | 1.16 | 1.16 |
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4310萬元,為預(yù)算的100.2%,增長1.9%,其中:區(qū)屬國有企業(yè)利潤1030萬元,國有資本參股企業(yè)股利、股息收入76萬元,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入3204萬元。區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出4300萬元,為預(yù)算的100.0%,增長642.7%,其中:解決歷史遺留問題及改革成本支出960萬元,國有企業(yè)資本金注入3300萬元,其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出40萬元(主要用于國有企業(yè)政策性補(bǔ)貼);加上調(diào)出資金10萬元,支出總計(jì)4310萬元。
與2021年調(diào)整預(yù)算數(shù)相比,區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算數(shù)總計(jì)增加10萬元,為本級收入超收10萬元。支出決算數(shù)總計(jì)增加10萬元,為調(diào)出資金增加10萬元。
2021年區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)決算差異表
單位:萬元
收入 | 調(diào)整 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)決算 差異 | 支出 | 調(diào)整 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)決算 差異 |
總計(jì) | 4300 | 4310 | 10 | 總計(jì) | 4300 | 4310 | 10 |
一、本級收入 | 4300 | 4310 | 10 | 一、本級支出 | 4300 | 4300 | 0 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 0 | 0 | 0 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 0 | 10 | 10 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | 0 | 0 | 調(diào)出資金 | 0 | 10 | 10 |
三、重點(diǎn)報(bào)告事項(xiàng)
(一)轉(zhuǎn)移支付情況
2021年,市級下達(dá)我區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助44.4億元,其中,一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入42.36億元,占比95.4%;政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入2.04億元,占比4.6%。按轉(zhuǎn)移支付類別分:一般性轉(zhuǎn)移支付收入32.33億元,占比72.8%,主要用于落實(shí)教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、住房保障等基本公共服務(wù)領(lǐng)域民生支出;專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入12.07億元,占比27.2%,主要用于基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域建設(shè)發(fā)展支出和抗疫相關(guān)支出。
2021年區(qū)級安排鎮(zhèn)級轉(zhuǎn)移支付8.45億元,其中,一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付支出8.38億元,占比99.2%;政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付支出0.07億元,占比0.8%。按轉(zhuǎn)移支付類別分:一般性轉(zhuǎn)移支付7.56億元,占比89.5%,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0.89億元,占比10.5%,主要用于保障基層政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn),提高基本公共服務(wù)水平,以及疫情防控、生態(tài)環(huán)保整治、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域支出。
(二)區(qū)級結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金使用情況
2021年財(cái)政預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)10.58億元,其中:一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)9.42億元、政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)1.16億元,已納入2022年區(qū)本級財(cái)政預(yù)算安排使用。2021年統(tǒng)籌使用國庫集中支付結(jié)余資金10.75億元。
(三)地方政府債務(wù)情況
1.政府債務(wù)限額和余額情況。經(jīng)市政府批準(zhǔn),市財(cái)政局核定我區(qū)2021年末政府債務(wù)限額223.1億元,其中,一般債務(wù)余額限額88.1億元,專項(xiàng)債務(wù)余額限額135億元。截止2021年末,我區(qū)政府債務(wù)余額223億元,其中,一般債務(wù)余額88.04億元,專項(xiàng)債務(wù)余額134.96億元,控制在限額以內(nèi)。
2.政府債券舉借和使用情況。根據(jù)市財(cái)政局核定的政府債務(wù)余額限額,結(jié)合我區(qū)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和償債能力,2021年市財(cái)政轉(zhuǎn)貸我區(qū)再融資債券77.81億元,其中:一般債券41.9億元,專項(xiàng)債券35.91億元。按用途分:58億元用于落實(shí)建制區(qū)隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解試點(diǎn)工作,19.81億元用于償還當(dāng)年到期的政府債券本金。
3.政府債務(wù)還本付息情況。2021年,我區(qū)還本付息支出26.7億元,其中:到期政府債務(wù)本金20.83億元,政府債務(wù)利息和發(fā)行費(fèi)5.87億元。
(四)區(qū)級預(yù)備費(fèi)使用情況
2021年,區(qū)十七屆人大五次會議批準(zhǔn)區(qū)級預(yù)備費(fèi)3億元,
經(jīng)區(qū)十七屆人大常委會第四十次會議審議批準(zhǔn)調(diào)減1.8億元。經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn),全年動用預(yù)備費(fèi)1.2億元,主要用于雙福新冠肺炎疫情防控、全區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防治和自然災(zāi)害救助等相關(guān)支出。
(五)超收收入安排情況
按照《預(yù)算法》規(guī)定,一般公共預(yù)算的超收收入,可用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。2021年一般公共預(yù)算超收收入0.19億元全額用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。政府性基金預(yù)算收入超收0.85億元,用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,其中:城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入超收0.64億元、污水處理費(fèi)收入超收0.21億元。
(六)區(qū)級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金使用情況
2021年初,預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為2.83億元,在編制2021年區(qū)本級財(cái)政預(yù)算草案時(shí)全額統(tǒng)籌安排一般公共預(yù)算支出。2021年補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4.76億元,主要為2021年底收回區(qū)級預(yù)算單位未執(zhí)行完的區(qū)本級財(cái)政資金及一般公共預(yù)算超收收入等。
(七)“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2021年,區(qū)級一般公共預(yù)算開支“三公”經(jīng)費(fèi)2737萬元,增長18.1%,其中:公務(wù)接待費(fèi)282萬元,下降1.7%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2455萬元,增長20.9%,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)1086萬元,增長170.9%,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1369萬元,下降16%。公務(wù)用車購置費(fèi)增長幅度較大,主要是2021年,為維持機(jī)關(guān)工作正常開展,我區(qū)報(bào)廢和新購置了一批公務(wù)用車,區(qū)政府辦公室、區(qū)公安局、區(qū)司法局、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委等單位新購入79臺車輛。另一方面,2021年我區(qū)將公務(wù)用車定額保障標(biāo)準(zhǔn)由8萬元/輛調(diào)為分類分檔保障,保障標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)至5—6.5萬元/輛,使得公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
(八)預(yù)算績效管理情況
2021年,出臺了《重慶市江津區(qū)區(qū)級政策和項(xiàng)目預(yù)算績效管理辦法(試行)》(津財(cái)會〔2021〕48號)、《重慶市江津區(qū)區(qū)級部門整體績效管理辦法(試行)》(津財(cái)會〔2021〕49號)。扎實(shí)開展事前績效評估管理,對擬新增重點(diǎn)專項(xiàng)一級項(xiàng)目和擬新增重點(diǎn)專項(xiàng)金額超過500萬元的項(xiàng)目開展事前績效評估,對我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展資金政策開展了政策事前績效評估,將事前績效評估結(jié)果提交預(yù)算公開評審,作為安排預(yù)算的重要參考依據(jù)。實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)填報(bào)全覆蓋,2021年編制2022年度績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)量數(shù)量2495個(gè),涉及金額106.37億元;同時(shí)開展部門整體績效目標(biāo)編制工作,2022年度部門整體績效目標(biāo)的一級預(yù)算單位覆蓋率達(dá)100%,并將部門整體績效目標(biāo)隨同部門預(yù)算送區(qū)人大常委會審核。開展績效運(yùn)行監(jiān)控跟蹤,2021年,要求各區(qū)級一級預(yù)算單位對本年度由本單位實(shí)施的所有項(xiàng)目開展日常監(jiān)控并記錄監(jiān)控情況,同時(shí)將監(jiān)控結(jié)果與績效目標(biāo)對比,及時(shí)做好績效糾偏管理,確保目標(biāo)任務(wù)按期實(shí)現(xiàn)。強(qiáng)化績效評價(jià)工作,2021年財(cái)政績效評價(jià)項(xiàng)目共1517個(gè),涉及資金154.06億元,其中:部門自評項(xiàng)目1503個(gè),涉及資金145.64億元;財(cái)政重點(diǎn)評價(jià)項(xiàng)目14個(gè),涉及資金8.42億元。加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用,一是2021年將預(yù)算績效管理工作納入?yún)^(qū)委區(qū)政府對區(qū)級部門和鎮(zhèn)街的綜合考核指標(biāo),分值為0.5分。二是加強(qiáng)預(yù)算績效信息公開工作,公開2021年度項(xiàng)目績效目標(biāo)141個(gè),涉及金額37.74億元,實(shí)現(xiàn)2021年度項(xiàng)目績效目標(biāo)的一級預(yù)算單位覆蓋比例達(dá)100%;公開績效自評結(jié)果項(xiàng)目為240個(gè),涉及金額10.91億元。三是將重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果報(bào)送區(qū)政府,并反饋相關(guān)預(yù)算單位,督促問題整改落實(shí)。
(九)審計(jì)意見的整改落實(shí)情況
2022年3—5月,區(qū)審計(jì)局依法對2021年度江津區(qū)預(yù)算執(zhí)行和決算草案編制情況進(jìn)行審計(jì),指出防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)、區(qū)級高質(zhì)量發(fā)展激勵資金使用管理、預(yù)算編制及執(zhí)行、財(cái)政資金管理、財(cái)政決算草案編制、以往年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況等6個(gè)方面問題,并提出了相應(yīng)處理意見。目前,區(qū)財(cái)政局等有關(guān)部門正對照審計(jì)報(bào)告指出問題,積極采取措施加以整改。一是完善機(jī)制,深化改革,推動財(cái)政管理規(guī)范化。完善預(yù)算決策機(jī)制和程序,深化預(yù)算管理改革,落實(shí)部門和單位主體責(zé)任,提高財(cái)政管理規(guī)范化水平。二是強(qiáng)化財(cái)政收入管理,規(guī)范財(cái)政收入秩序。深入貫徹《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》以及《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范地方財(cái)政收入秩序的通知》精神,嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)政收入秩序等審計(jì)整改的有關(guān)要求,切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政收入預(yù)算管理,科學(xué)組織預(yù)算收入,依法征收、應(yīng)收盡收。三是加強(qiáng)統(tǒng)籌,細(xì)化管理,推動財(cái)政管理標(biāo)準(zhǔn)化。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌,加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,從嚴(yán)從緊管控預(yù)算執(zhí)行,提高資金使用績效。
四、2021年落實(shí)區(qū)人大常委會決議和財(cái)政工作情況
(一)支持創(chuàng)新發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級
支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,安排0.4億元持續(xù)實(shí)施“津鷹計(jì)劃”,全年引進(jìn)急需緊缺人才326名;安排1.5億元用于全區(qū)科技創(chuàng)新平臺研發(fā)扶持和科技成果獎勵,支持科技型中小企業(yè)發(fā)展,全區(qū)高新技術(shù)企業(yè)和科技型企業(yè)達(dá)到280家和1482家。落實(shí)中央直達(dá)資金常態(tài)化制度安排,將10.7億元資金納入直達(dá)資金監(jiān)控;積極落實(shí)減稅降費(fèi)政策,全年減免稅9.9億元,中小企業(yè)及煤電保供企業(yè)緩稅1.5億元,減免社保費(fèi)6.3億元,惠及1.2萬戶次市場主體;開展中小企業(yè)融資“增信貸”試點(diǎn),為71戶中小企業(yè)提供融資擔(dān)保貸款2億元,節(jié)約企業(yè)貸款利息近400萬元;兌現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展資金1.7億元,完成全區(qū)28家企業(yè)數(shù)字化車間、智能工廠建設(shè)及21項(xiàng)智能化項(xiàng)目改造,支持158家現(xiàn)代服務(wù)業(yè)企業(yè)和電子商務(wù)平臺企業(yè)壯大發(fā)展。
(二)支持構(gòu)建新發(fā)展格局
認(rèn)真落實(shí)成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈、一帶一路、長江經(jīng)濟(jì)帶和“一區(qū)兩群”重大戰(zhàn)略決策部署,統(tǒng)籌資金24億元用于推進(jìn)成渝鐵路改建、江瀘北線高速及軌道5號線等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);安排3億元用于完善城區(qū)功能和城市品質(zhì)提升,支持停車設(shè)施改造、長嶺公園、圣泉湖公園二期等項(xiàng)目建設(shè);多渠道籌措資金120.6億元,加快推進(jìn)白沙長江大橋、長江經(jīng)濟(jì)帶暨城鄉(xiāng)統(tǒng)籌水環(huán)境綜合治理等重大項(xiàng)目建設(shè);啟動團(tuán)結(jié)湖大數(shù)據(jù)智能產(chǎn)業(yè)園和綜保區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施2個(gè)PPP項(xiàng)目,支持科學(xué)城江津片區(qū)、江津綜合保稅區(qū)開放口岸和陸港型國家物流樞紐、西部陸海新通道江津站點(diǎn)、高鐵物流基地和航空遠(yuǎn)程貨站建設(shè),推動江津?qū)ν忾_放高質(zhì)量發(fā)展。
(三)支持鄉(xiāng)村振興和生態(tài)文明建設(shè)
嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求,持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。安排2.3億元用于完善包括農(nóng)村公路改建、農(nóng)村飲水安全、農(nóng)村入戶便道和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施;安排1.2億元支持建設(shè)便民服務(wù)中心、農(nóng)村危舊房改造和落實(shí)村居干部補(bǔ)貼,提升村(居)治理能力和治理效能;安排0.4億元落實(shí)主要農(nóng)作物政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn),安排0.7億元用于長江河口排污口排查、仙草河流域和四面山邊貿(mào)小鎮(zhèn)等生態(tài)環(huán)境整治工作,全區(qū)水域功能斷層水質(zhì)考核全部達(dá)標(biāo);安排1.4億元用于落實(shí)林長制、開展森林資源保護(hù)和植被恢復(fù)及長江十年禁漁工作。
(四)持續(xù)增進(jìn)民生福祉
完善社保救助體系,做好中山古鎮(zhèn)火災(zāi)群眾應(yīng)急安置和臨時(shí)救助,落實(shí)低保人群及困難群眾補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提標(biāo),發(fā)放困難群眾生活補(bǔ)助超過4.9億元、優(yōu)待撫恤資金2.1億元,安排0.2億元支持城鄉(xiāng)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)。全年安排超過3.2億元用于支持公立醫(yī)院改革、落實(shí)計(jì)劃生育及人口政策和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提標(biāo);安排0.5億元用于做好新冠疫情常態(tài)化防控和支持打贏雙福疫情防控阻擊戰(zhàn)。安排7.1億元用于改善各教育階段學(xué)生資助和辦學(xué)條件,促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展,保障雙福育才中學(xué)和珞璜恒大江津中學(xué)2所民辦校順利完成“公參民”治理,全區(qū)教育投入“兩個(gè)只增不減”得到全面落實(shí);推動文化體育事業(yè)發(fā)展,安排2.3億元支持全國文明城區(qū)創(chuàng)建、區(qū)五館三中心和公共體育場館免費(fèi)或低收費(fèi)開放,支持開展文物修繕保護(hù)及區(qū)運(yùn)會舉辦。
(五)深入推進(jìn)財(cái)政管理改革
全力推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革,扎實(shí)開展預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè),形成“42+2”支出類別,建立538個(gè)明細(xì)支出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn);持續(xù)推進(jìn)預(yù)算和績效管理深度融合,制定績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤管理辦法,組織實(shí)施2020年度1503個(gè)項(xiàng)目績效自評和14個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià);全面實(shí)施政府采購意向公開,進(jìn)一步優(yōu)化國有投資項(xiàng)目評審模式,完成非稅收入收繳電子化“國標(biāo)系統(tǒng)”改革,實(shí)現(xiàn)非稅收入全領(lǐng)域“跨省通繳”;進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,試點(diǎn)推行財(cái)務(wù)電子報(bào)賬監(jiān)督系統(tǒng),對30個(gè)鎮(zhèn)街、105個(gè)部門的主要負(fù)責(zé)人開展財(cái)務(wù)培訓(xùn),完成15家行政事業(yè)單位會計(jì)監(jiān)督檢查工作,持續(xù)做好巡視巡察整改任務(wù)督促落實(shí)。
(六)防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)
持續(xù)強(qiáng)化綜合治稅和勤征細(xì)管、挖潛拓源,通過開展財(cái)政性資金資源匹配公開招投標(biāo),每年新增非稅收入1億元,全面清理單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,盤活財(cái)政存量資金 2.7億元。嚴(yán)格落實(shí)政府過緊日子要求,堅(jiān)持把“三保”支出放在財(cái)政支出的首要位置,兜牢兜實(shí)“三保”。嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)管控政策,超額完成存量隱性債務(wù)化解任務(wù),綜保集團(tuán)實(shí)現(xiàn)存量隱性債務(wù)“清零”;完善區(qū)屬重點(diǎn)國有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警機(jī)制,對債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐月跟蹤分析、動態(tài)監(jiān)測和精準(zhǔn)調(diào)度,做到風(fēng)險(xiǎn)早排查、早發(fā)現(xiàn)、早防范;支持科投集團(tuán)重組并成功獲評AA+,開展行政事業(yè)單位向企業(yè)借款清理,嚴(yán)肅查處違規(guī)舉債融資行為,堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)上新項(xiàng)目、鋪新攤子,切實(shí)有效守住了債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。
附件:1.說明
2.2021年區(qū)級一般公共預(yù)算收支決算表
3.2021年區(qū)級一般公共預(yù)算本級支出決算表(按功能分類科目)
4.2021年區(qū)級一般公共預(yù)算本級基本支出決算表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
5.2021年區(qū)級一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收支決算表
6.2021年區(qū)級一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付支出決算表(分地區(qū))
7.2021年區(qū)級一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付支出決算表(分項(xiàng)目)
8.2021年區(qū)級政府性基金預(yù)算收支決算表
9.2021年區(qū)級政府性基金預(yù)算本級支出決算表
10.2021年區(qū)級政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收支決算表
11.2021年區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算表
12.2021年全區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算表
13.2021年江津區(qū)社會保險(xiǎn)基金支出決算表
14.2021年江津區(qū)社會保險(xiǎn)基金結(jié)余決算表
15.2021年江津區(qū)政府債務(wù)限額及余額決算情況表
16.2021年江津區(qū)債券資金使用情況表
17.2021年江津區(qū)政府債務(wù)相關(guān)情況表
18.2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算匯總表
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