各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將重慶市江津區(qū)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案提請大會(huì)審查，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新江津的起步之年，也是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的一年。全區(qū)財(cái)政以深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育為先導(dǎo)，在區(qū)委區(qū)政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委六屆二次、三次全會(huì)精神和區(qū)委第十五屆四次、五次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，突出穩(wěn)進(jìn)增效、除險(xiǎn)清患、改革求變、惠民有感工作導(dǎo)向，加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)兜牢“三保”底線，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，有力促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)回升向好，為我區(qū)“五地一城”建設(shè)提供了必要的財(cái)力支撐。

（一）全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況。

1. 全區(qū)一般公共預(yù)算。

全區(qū)一般公共預(yù)算收入67.96億元，為預(yù)算的100.2%，增長0.5%。其中，稅收收入 38.53億元，增長13.3%，非稅收入29.43億元，下降12.5%，主要是一次性入庫收入下降。加上上級補(bǔ)助收入49.63億元、政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入42.86億元，以及動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10.11億元、調(diào)入資金7.15億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)10.08億元后，收入總量為187.79億元。

全區(qū)一般公共預(yù)算支出120.68億元，增長4%。加上上解上級支出6.17億元、政府一般債務(wù)還本支出40.5億元，以及安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、結(jié)轉(zhuǎn)下年等20.44億元后，支出總量為187.79億元。收支平衡。

2.?全區(qū)政府性基金預(yù)算。

全區(qū)政府性基金預(yù)算收入 35.12億元，為預(yù)算的90.6%，下降30.2%。其中，土地使用權(quán)出讓收入30.78億元，下降32.4%，主要是房地產(chǎn)市場深度調(diào)整，土地出讓收入減少。加上上級補(bǔ)助收入3.66億元、政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入36.15億元，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)等2.46億元后，收入總量為77.39億元。

全區(qū)政府性基金預(yù)算支出41.04億元。加上政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出24.15億元，以及上解上級支出1.98億元，調(diào)出資金6.99億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年3.23億元后，支出總量為77.39億元。收支平衡。

3.?全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算。

全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1,564萬元，為預(yù)算的104.3%，下降71.2%，主要是上年江津自來水公司一次性繳入資產(chǎn)處置清算收入，墊高基數(shù)。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)25萬元后，收入總量為1,589萬元。

全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金1,525萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年64萬元，支出總量為1,589萬元。收支平衡。

（二）區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況。

1.區(qū)級一般公共預(yù)算。

區(qū)級一般公共預(yù)算收入66.92億元，為預(yù)算的100.03%，增長0.3%。其中，稅收收入37.71億元；非稅收入29.21億元。加上上級補(bǔ)助收入49.63億元、政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入42.86億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10.11億元、調(diào)入資金7.15億元，以及下級上解收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等9.81億元后，收入總量為186.48億元。

區(qū)級一般公共預(yù)算支出109.58億元，完成預(yù)算的84.9%，增長2.6%。加上補(bǔ)助鎮(zhèn)級支出10.6億元、政府一般債務(wù)還本支出40.5億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8.57億元，以及上解上級支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年等17.23億元后，支出總量為186.48億元。

（1）區(qū)級重點(diǎn)支出執(zhí)行情況為：一般公共服務(wù)支出5.59億元，增長0.7%；公共安全支出4.26億元，下降0.3%；教育支出25.88億元，增長2.7%；科學(xué)技術(shù)支出1.51億元，增長0.2%；文化旅游體育與傳媒支出1.48億元，下降8.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.71億元，增長5.7%；衛(wèi)生健康支出13.79億元，增長1.4%；節(jié)能環(huán)保支出1.98億元，增長11.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.09億元，增長6.5%；農(nóng)林水支出10.47億元，下降6.3%；交通運(yùn)輸支出3.75億元，增長13.6%；產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出2.04億元（資源勘探工業(yè)信息、商業(yè)服務(wù)業(yè)、金融、糧油物資儲(chǔ)備四個(gè)科目之和，下同），增長4.5%；住房保障支出3.06億元，增長35.4%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.71億元，下降15.7%。

區(qū)級一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)與預(yù)算數(shù)相差較大，主要是：零結(jié)轉(zhuǎn)統(tǒng)籌收回各部門預(yù)算資金5.85億元和連續(xù)兩年未用完結(jié)轉(zhuǎn)資金2.44億元，用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金；結(jié)轉(zhuǎn)長江支流大溪河團(tuán)結(jié)水庫生態(tài)治理工程、城市燃?xì)夤艿览匣赂脑旃こ痰壬霞壯a(bǔ)助資金10.89億元，需結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

（2）區(qū)級對鎮(zhèn)級轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況為：區(qū)級對鎮(zhèn)級轉(zhuǎn)移支付10.6億元。其中，一般性轉(zhuǎn)移支付8.6億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2億元。

2.區(qū)級政府性基金預(yù)算。

區(qū)級政府性基金預(yù)算收入35.12億元，為預(yù)算的90.6%，下降30.2%。加上上級補(bǔ)助收入3.66億元，政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入36.15億元，以及下級上解收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等2.44億元后，收入總量為77.37億元。

區(qū)級政府性基金預(yù)算支出40.81億元，完成預(yù)算的85.7%，下降30.8%，主要是收入減少，支出相應(yīng)減少。加上上解上級支出1.98億元，調(diào)出資金6.99億元，政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出24.15億元，以及補(bǔ)助鎮(zhèn)級支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年等3.44億元后，支出總量為77.37億元。

區(qū)級政府性基金預(yù)算主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況為：

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.65億元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入、國有土地收益基金、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)等安排的征地拆遷補(bǔ)償?shù)瘸杀局С?/span>、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出19.15億元，國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的城市建設(shè)支出6.5億元。

——債務(wù)付息支出5.59億元，全部用于償還到期的政府專項(xiàng)債務(wù)利息。

——其他支出8.86億元，其中，專項(xiàng)債券收入安排的支出8.5億元，彩票公益金安排的支出0.36億元。

區(qū)級政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)與預(yù)算數(shù)相差較大，主要是：收入短收減少支出4.1億元，以及普通國省道干線公路建設(shè)、綦江河江津區(qū)支坪段庫岸安全防護(hù)工程項(xiàng)目、移民安置村鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程等上級補(bǔ)助資金2.74億元未使用完，需結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

3.區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算。

區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1,564萬元，為預(yù)算的104.3%，下降71.2%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)25萬元，收入總量為1,589萬元。區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金1,525萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年64萬元，支出總量為1,589萬元。

（三）政府債務(wù)情況

2023年，市財(cái)政轉(zhuǎn)貸我區(qū)政府債券79.01億元，其中，新增債券10.74億元，主要用于支持疾病預(yù)防控制中心遷建、雙福片區(qū)中小學(xué)建設(shè)、市郊鐵路江跳線過江段、區(qū)中醫(yī)院住院綜合大樓等19個(gè)公益性項(xiàng)目建設(shè)；再融資債券61.77億元，主要用于償還到期存量債務(wù)；調(diào)整結(jié)存新增專項(xiàng)債券6.5億元，用于置換存量隱性債務(wù)。

2023年末，我區(qū)政府債務(wù)余額309.06億元，其中，一般債務(wù)余額128.15億元；專項(xiàng)債務(wù)余額180.91億元。嚴(yán)格控制在核定債務(wù)限額內(nèi)。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況

目前我市社會(huì)保險(xiǎn)基金實(shí)行市級統(tǒng)籌，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算由市級代編，區(qū)縣不單獨(dú)編制。2023年市級下達(dá)我區(qū)社保基金征收計(jì)劃56.02億元，我區(qū)實(shí)際完成58.17億元，為計(jì)劃的103.8%。當(dāng)年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出78.01億元，全年收支缺口由市、區(qū)兩級財(cái)政共同分擔(dān)。

（五）其他需要報(bào)告的事項(xiàng)

1.?預(yù)備費(fèi)。江津區(qū)第十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議批準(zhǔn)區(qū)本級預(yù)備費(fèi)2億元，年度執(zhí)行中動(dòng)用1.76億元，主要用于疫情防控有關(guān)物資和醫(yī)療設(shè)備購置、兌現(xiàn)一線防疫醫(yī)護(hù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助、地質(zhì)災(zāi)害治理等方面。

2.?預(yù)決算公開情況。按照《預(yù)算法》的規(guī)定，政府預(yù)決算草案經(jīng)區(qū)人大或區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)后，均按規(guī)定向社會(huì)進(jìn)行公開。除涉密單位的涉密信息外，經(jīng)區(qū)財(cái)政批復(fù)的2022年部門決算及2023年部門預(yù)算草案，均在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按統(tǒng)一格式向社會(huì)進(jìn)行公開。

3. 區(qū)級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。2022年末，區(qū)級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額10.11億元，為應(yīng)對財(cái)政收入下降帶來的平衡壓力，年度執(zhí)行中全額動(dòng)用10.11億元。2023年預(yù)算執(zhí)行中補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8.57億元，主要是：一般公共預(yù)算超收收入0.16萬元、零結(jié)轉(zhuǎn)收回本級預(yù)算資金5.83億元以及連續(xù)兩年未用完結(jié)轉(zhuǎn)資金2.58億元，全部納入以后年度預(yù)算統(tǒng)籌安排。

4. 存量資金。存量資金年初余額1.44億元，預(yù)算執(zhí)行中加大各部門歷年結(jié)余資金的清理收回，收回資金1.77億元，安排2.62億元統(tǒng)籌用于兌付江習(xí)高速、江綦高速建設(shè)和運(yùn)營補(bǔ)貼，落實(shí)市郊鐵路江跳線過江段項(xiàng)目資本金以及支持實(shí)施雙福新區(qū)生態(tài)補(bǔ)給水工程等項(xiàng)目。存量資金年末余額0.59億元。

二、貫徹落實(shí)人大決議和財(cái)政工作情況

（一）主要政策落實(shí)及重點(diǎn)工作開展情況。

一是突出穩(wěn)進(jìn)增效，做好理財(cái)有方文章，堅(jiān)定不移穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促發(fā)展。堅(jiān)持把高質(zhì)量發(fā)展作為首要任務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)政逆周期調(diào)節(jié)作用，聚焦重大戰(zhàn)略、重大決策、重點(diǎn)領(lǐng)域、重大項(xiàng)目，加強(qiáng)財(cái)政政策與金融、就業(yè)、產(chǎn)業(yè)、科技、社會(huì)政策協(xié)調(diào)配合,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升。支持成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)跑出新速度。緊扣“先行區(qū)”目標(biāo)，投入5億元，加快基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，推進(jìn)江瀘北線高速江津段、合璧津高速龍華-油溪段建成通車；支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)同協(xié)作，成功舉辦川渝國企江津行、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈首屆“專精特新”創(chuàng)新賦能大賽、首屆巴蜀非遺釀造技藝旅游創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)，支持成立成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈民宿產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、瀘永江融合發(fā)展示范區(qū)技術(shù)經(jīng)紀(jì)人創(chuàng)新聯(lián)盟；推進(jìn)公共服務(wù)共建共享，支持聯(lián)合組建瀘永江眩暈專科聯(lián)盟、醫(yī)保基金監(jiān)管專家?guī)臁⒍愘M(fèi)爭議調(diào)解中心等多個(gè)協(xié)同聯(lián)建機(jī)構(gòu)。支持西部陸海新通道重慶主樞紐建設(shè)取得新進(jìn)展。錨定“主樞紐”定位，投入4億元，做大做強(qiáng)西部陸海新通道江津班列品牌，全年開行1207列，連續(xù)3年實(shí)現(xiàn)貨量、貨值翻番；建成投用小南埡海關(guān)監(jiān)管作業(yè)場所、珞璜港進(jìn)境糧食中轉(zhuǎn)碼頭，大力提升企業(yè)物流貿(mào)易便利化水平；支持江津綜保區(qū)冷鏈產(chǎn)業(yè)園、保稅倉庫（二期）入圍首批國家綜合貨運(yùn)樞紐補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈重點(diǎn)項(xiàng)目；加快推動(dòng)中新樞紐港產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃建設(shè)。支持推進(jìn)渝西地區(qū)一體化高質(zhì)量發(fā)展實(shí)現(xiàn)新突破。突出“排頭兵”站位，統(tǒng)籌4.8億元，推進(jìn)建設(shè)永津高速、渝赤敘高速、合璧津高速江津段等骨干交通，加快構(gòu)建現(xiàn)代綜合交通體系；推進(jìn)團(tuán)結(jié)湖數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園、環(huán)重慶交通大學(xué)創(chuàng)新生態(tài)圈建設(shè)，支持建成市級以上創(chuàng)新平臺(tái)17個(gè)。支持推動(dòng)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)恢復(fù)提振。切實(shí)發(fā)揮政府投資擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板、惠民生、增動(dòng)能作用，投入26億元，支持西部（重慶）科學(xué)城江津園區(qū)A區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施綜合提升、雙福新區(qū)智能產(chǎn)業(yè)園綜合體、區(qū)疾控中心遷建工程等87個(gè)政府投資項(xiàng)目建設(shè)。支持實(shí)施提振消費(fèi)攻堅(jiān)行動(dòng)，打造鼎山“蓮花市集”、金科美鄰匯“鄰里市集”等江津本土市集品牌，創(chuàng)建雙福夜間經(jīng)濟(jì)市級示范區(qū)，舉辦富硒美食文化節(jié)暨火鍋節(jié)、川渝龍舟文化節(jié)、農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)節(jié)等促銷活動(dòng)200余場次、帶動(dòng)消費(fèi)超10億元。持續(xù)落實(shí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)恢復(fù)提振36條措施等各類助企惠企政策，全年新增減稅降費(fèi)15.1億元。統(tǒng)籌設(shè)立3000萬元風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金池，推動(dòng)普惠金融增量、擴(kuò)面、提效，引導(dǎo)在津銀行機(jī)構(gòu)承接支農(nóng)、支小再貸款等中央金融政策17億元，惠及企業(yè)418戶。支持構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。聚焦融入“33618”現(xiàn)代制造業(yè)集群體系，投入3億元，支持實(shí)施存量企業(yè)提質(zhì)增效“五大倍增”行動(dòng)，推動(dòng)消費(fèi)品、裝備制造、汽摩、材料等四大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)向高端化、智能化、綠色化發(fā)展。積極發(fā)展智能裝備制造、智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、光伏、新材料、節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。支持發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，全區(qū)新增科技型企業(yè)586戶、高新技術(shù)企業(yè)156戶，新增數(shù)字化車間和智能工廠16個(gè)。大力發(fā)展冷鏈物流、智慧物流，培育國際物流、供應(yīng)鏈物流等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)。支持四面山國家級旅游度假區(qū)創(chuàng)建和硒玉系列旅游商品開發(fā)，加快發(fā)展文化旅游業(yè)。支持宜居城市建設(shè)。投入10億元，推動(dòng)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造和社區(qū)服務(wù)提升、際華三五三九文創(chuàng)園、元帥大道中段提檔升級、四牌坊-奎星閣-楊嗣橋等城市更新工程建設(shè)，完成老舊小區(qū)改造62.35萬平方米、城市棚戶區(qū)改造0.9萬平方米；全面開展城市“體檢”，新建燃?xì)夤艿?/span>80公里、污水管網(wǎng)31公里，改造老舊供水管網(wǎng)20余公里；支持實(shí)施“全域增綠”行動(dòng)，推進(jìn)濱江體育公園等建成開放，新增綠地70萬平方米。支持美麗江津建設(shè)。投入1億元，鞏固污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)成果，支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。推進(jìn)“無廢城市”建設(shè)，建成“無廢細(xì)胞”2個(gè)、無廢園區(qū)1個(gè)；支持綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展，完成冀東水泥、華新地維、杜拉維特等節(jié)能降碳改造和玖龍紙業(yè)、廣州雙橋清潔生產(chǎn)改造，不斷提升經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“含綠量”。

二是突出惠民有感，做實(shí)用財(cái)有效文章，全心全意保民生增福祉。堅(jiān)持公共財(cái)政取之于民、用之于民，把實(shí)現(xiàn)好維護(hù)好發(fā)展好最廣大人民根本利益作為財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，持續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生建設(shè)，用心用情用力解決人民群眾“急難愁盼”問題，不斷增強(qiáng)人民群眾獲得感幸福感安全感。支持落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策。安排1億元，兌現(xiàn)靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼、一次性吸納就業(yè)補(bǔ)助、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息等惠民利民政策，免費(fèi)開展職業(yè)技能培訓(xùn)，開發(fā)公益性崗位，幫助高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、脫貧人口、退役軍人等2.18萬名重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，惠及企業(yè)5000余家。支持提高社會(huì)保障水平。安排6億元，按時(shí)足額發(fā)放城鄉(xiāng)低保、特困、孤兒、流浪乞討人員等困難群眾基本生活保障。投入2億元，落實(shí)退伍軍人生活補(bǔ)助、義務(wù)兵優(yōu)待、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助等社會(huì)保障政策。支持健康中國江津行動(dòng)。投入8億元，支持開展0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦、老年人等重點(diǎn)人群健康管理；將鄉(xiāng)村醫(yī)生居民醫(yī)療保險(xiǎn)、公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到670元、89元；大力推動(dòng)區(qū)疾控中心遷建、區(qū)腫瘤醫(yī)院等公共衛(wèi)生項(xiàng)目建設(shè)。支持建設(shè)高質(zhì)量教育體系。堅(jiān)持加大投入和優(yōu)化支出并舉，辦好人民滿意的教育，統(tǒng)籌安排26億元，推動(dòng)朱楊小學(xué)遷建工程、先鋒小學(xué)擴(kuò)建工程、德感小學(xué)改建工程等21個(gè)教育基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)；支持雙福育才和珞璜恒大江津中學(xué)2所民辦學(xué)校順利完成“民轉(zhuǎn)公”；保障困難學(xué)生資助政策實(shí)現(xiàn)幼兒園到大學(xué)全覆蓋，惠及學(xué)生21萬人次，義務(wù)教育鞏固率達(dá)100%。支持文化旅游體育融合發(fā)展。健全現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，投入2億元，推進(jìn)文化惠民工程，建成城市書房1個(gè)、惠民健身設(shè)施8處，城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)新空間37個(gè)，舉辦文旅品牌活動(dòng)、體育賽事百余場，保障圖書館、科技館、博物館、文化服務(wù)中心等公共文化場所免費(fèi)開放。支持推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。投入6億元，建成美麗宜居鄉(xiāng)村76個(gè)、人居環(huán)境整治示范院落84個(gè)。建成農(nóng)村公路108公里、農(nóng)村入戶便道316公里，改造農(nóng)村危房376戶、戶廁2578戶。支持發(fā)展現(xiàn)代生態(tài)高效農(nóng)業(yè)，完成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)10.7萬畝，惠及農(nóng)戶32萬余戶。成功申報(bào)2023年國家傳統(tǒng)村落集中連片保護(hù)利用示范區(qū)，爭取傳統(tǒng)村落保護(hù)專項(xiàng)資金0.6億元，惠及行政村落18個(gè)。

三是突出改革求變，做優(yōu)生財(cái)有道文章，精打細(xì)算增效益強(qiáng)保障。圍繞變革型財(cái)政建設(shè)，準(zhǔn)確識變、科學(xué)應(yīng)變、主動(dòng)求變，全面深化財(cái)政管理改革，努力向改革要?jiǎng)恿Α⑾蚬芾硪堋?/span>大力節(jié)支增效。嚴(yán)格落實(shí)政府過“緊日子”要求，嚴(yán)把預(yù)算追加、資產(chǎn)配置、政府采購等關(guān)口，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，大力精簡會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等公務(wù)活動(dòng)，全年壓減財(cái)政一般性支出、非急需非剛性支出0.32億元，騰退財(cái)力全部用在民生急需上和發(fā)展緊要處，用政府過“緊日子”換來百姓過“好日子”。深化績效改革。聚焦全方位，推進(jìn)政府收支預(yù)算、部門和單位預(yù)算收支、項(xiàng)目支出全面納入績效管理范圍，完成部門整體績效自評104個(gè)，項(xiàng)目績效自評2335個(gè)，績效評價(jià)金額126億元。聚焦全覆蓋，建立一般公共預(yù)算績效管理體系，加大預(yù)算管理與績效管理融合銜接，大力提升財(cái)政政策效能和資金效益。聚焦全過程，建立“嚴(yán)把政策前端、嚴(yán)管執(zhí)行中端、嚴(yán)守評價(jià)后端”工作機(jī)制，強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，有序推進(jìn)部門預(yù)算安排與項(xiàng)目入庫、執(zhí)行進(jìn)度、績效結(jié)果、審計(jì)意見、資產(chǎn)存量掛鉤。強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督。建立健全財(cái)會(huì)監(jiān)督問題清單和閉環(huán)管理機(jī)制，扎實(shí)開展財(cái)會(huì)監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)，完成5家預(yù)算單位會(huì)計(jì)信息質(zhì)量專項(xiàng)檢查、7家代理記賬機(jī)構(gòu)違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治、指導(dǎo)全區(qū)613家預(yù)算單位建立健全內(nèi)控制度。推動(dòng)財(cái)會(huì)監(jiān)督與紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督、巡視巡察監(jiān)督等各類監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，加快形成違紀(jì)違法監(jiān)督合力。優(yōu)化財(cái)政體制。完成新一輪財(cái)政管理體制調(diào)整，加大鎮(zhèn)街“三保”支持力度，進(jìn)一步理順開發(fā)區(qū)財(cái)政結(jié)算關(guān)系；有序推動(dòng)鎮(zhèn)級資金區(qū)級代管，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌保障能力。建設(shè)數(shù)字財(cái)政。聚焦系統(tǒng)集成高效化、預(yù)算編制科學(xué)化、預(yù)算指標(biāo)控制化、集中支付電子化、會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)化、執(zhí)行監(jiān)督透明化，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，完成2個(gè)新增模塊貫通運(yùn)行。依托“財(cái)政智管”應(yīng)用，在非稅收繳、政府采購、會(huì)計(jì)資格考試等涉企涉民服務(wù)上提供主動(dòng)、精準(zhǔn)、協(xié)同、智慧服務(wù)，促進(jìn)惠企政策精準(zhǔn)推送、補(bǔ)貼補(bǔ)助直達(dá)快享，讓財(cái)政數(shù)字化成果惠及更多市場主體和人民群眾。

四是突出除險(xiǎn)清患，做牢管財(cái)有力文章，全神貫注防風(fēng)險(xiǎn)護(hù)穩(wěn)定。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，充分發(fā)揮財(cái)政基礎(chǔ)性、支撐性、保障性作用，助力高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全良性互動(dòng)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)底線。推動(dòng)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測，加大“三本”預(yù)算統(tǒng)籌，加密資金調(diào)度，加大“三資”盤活力度，增強(qiáng)區(qū)級財(cái)政保障能力，確保教師、醫(yī)護(hù)人員等工資和各類困難群體待遇正常發(fā)放，堅(jiān)決兜牢“三保”底線。防范化解房地產(chǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持“房住不炒”定位，支持“保交樓”高效推進(jìn)。用好19億元“保交樓”專項(xiàng)借款、16億元配套融資，全年實(shí)現(xiàn)21個(gè)恒大和類恒大項(xiàng)目交付房屋19681套，10個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)交付銷號。防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決扛起防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)政治責(zé)任，化解隱性債務(wù)94億元，強(qiáng)化部門信息共享和協(xié)同監(jiān)管，健全完善全口徑、常態(tài)化監(jiān)測機(jī)制，嚴(yán)肅查處違法違規(guī)舉債融資行為，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)；穩(wěn)妥化解平臺(tái)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格落實(shí)“631”工作機(jī)制，定期開展監(jiān)測預(yù)警，用足用活金融機(jī)構(gòu)支持化債政策，確保銀行貸款、公開市場債券和非標(biāo)債務(wù)不違約，堅(jiān)決守住“不爆雷”底線。維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。投入5億元，堅(jiān)持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，創(chuàng)新社會(huì)治理，大力提升基層治理法治化水平，推動(dòng)公安智偵中心、科技孵化中心建設(shè)，成功創(chuàng)建全國市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)合格城市。完善檢察監(jiān)督、法律援助、司法救助等財(cái)政保障機(jī)制，強(qiáng)化城鄉(xiāng)網(wǎng)格化服務(wù)管理和基層社會(huì)治安輔助力量，推進(jìn)防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、森林防火等防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)基礎(chǔ)建設(shè)。

（二）落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議和服務(wù)代表委員情況。

一是嚴(yán)格落實(shí)人大決議決定。認(rèn)真執(zhí)行《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》等財(cái)政法律法規(guī)。堅(jiān)持依法理財(cái)，自覺按法定權(quán)限、法定程序辦事，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議批準(zhǔn)的2023年預(yù)算，以及區(qū)十八屆人大常委會(huì)第十四次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算調(diào)整方案，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，切實(shí)提升財(cái)政資金使用效益。二是自覺接受人大、政協(xié)監(jiān)督。完善工作報(bào)告制度，邀請區(qū)人大代表、區(qū)政協(xié)委員參加財(cái)政預(yù)算公開評審，主動(dòng)向區(qū)人大常委會(huì)議、區(qū)人大常委會(huì)主任會(huì)議報(bào)告預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整及政府債務(wù)管理等事項(xiàng)，回答詢問、接受監(jiān)督、聽取意見。運(yùn)用線上、線下監(jiān)督平臺(tái)，加強(qiáng)財(cái)政資金使用全過程監(jiān)督。三是認(rèn)真辦理代表建議、政協(xié)提案。堅(jiān)持把辦理建議提案作為推進(jìn)財(cái)政工作的重要抓手。2023年財(cái)政主辦代表建議2件，政協(xié)提案3件，滿意率和時(shí)效率均為100%。

這些成績的取得，是習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想科學(xué)指引的結(jié)果，是區(qū)委、區(qū)政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是全區(qū)人民拼搏奮斗的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)以及代表委員監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果。在看到成績的同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識到，當(dāng)前財(cái)政工作還面臨不少困難和問題，突出表現(xiàn)在：一是經(jīng)濟(jì)全面恢復(fù)的基礎(chǔ)仍不牢固，對財(cái)政收入增長形成制約，財(cái)政增收持續(xù)乏力，另一方面支持全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，以及教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等民生領(lǐng)域補(bǔ)短板任務(wù)還需投入大量資金，財(cái)政收支矛盾突出；二是預(yù)算管理不夠精細(xì)精準(zhǔn)，一些鎮(zhèn)街、部門仍然存在“重投入輕管理”“重支出輕績效”的慣性思維，一些項(xiàng)目實(shí)施前沒有進(jìn)行充分論證，造成資金閑置、“錢等項(xiàng)目”；三是債務(wù)化解任務(wù)重、難度大，“三資”盤活存有較大不確定性；我們高度重視這些問題，將繼續(xù)采取積極有效措施加以改進(jìn)。

三、2024年預(yù)算草案

2024年是中華人民共和國成立75周年，是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，也是現(xiàn)代化新江津建設(shè)從全面部署到縱深推進(jìn)的重要一年，全區(qū)財(cái)政將深入貫徹黨中央、國務(wù)院和市委市政府決策部署，認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議，科學(xué)研判財(cái)政收支形勢，合理編制財(cái)政預(yù)算，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展與社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。

（一）2024年財(cái)政收支形勢分析

經(jīng)濟(jì)形勢：當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，我區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存、機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)、西部陸海新通道、渝西一體化高質(zhì)量發(fā)展等重大戰(zhàn)略深入推進(jìn)，為我區(qū)發(fā)展帶來了政策利好和項(xiàng)目利好。經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)，長期向好的基本趨勢沒有改變。但是，外部環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升，有效需求不足、部分行業(yè)產(chǎn)能過剩、社會(huì)預(yù)期偏弱，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長壓力較大。

財(cái)政形勢：從財(cái)政收入看，經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，為財(cái)政收入平穩(wěn)增長提供重要支撐。但由于大規(guī)模留抵退稅的低基數(shù)效應(yīng)消退，預(yù)計(jì)稅收將回落至中低速增長的常態(tài)水平，大體與經(jīng)濟(jì)增長水平相適應(yīng)。非稅收入主要依靠資產(chǎn)處置帶動(dòng)，挖潛增收難度將不斷加大。土地市場持續(xù)遇冷，土地出讓收入邊際改善充滿諸多不確定性。從財(cái)政支出看，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)恢復(fù)提振，保持經(jīng)濟(jì)增長在合理區(qū)間，積極的財(cái)政政策適度加力、提質(zhì)增效，需要保證必要的支出強(qiáng)度。實(shí)施重大項(xiàng)目、落實(shí)重大政策、打造重大平臺(tái)、推進(jìn)重大改革，對財(cái)政資金的需求較大。民生支出剛性增長，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)難度較大。

總體預(yù)判，2024年財(cái)政收入增速放緩，新增可用財(cái)力有限，收支矛盾依然突出，財(cái)政運(yùn)行“緊平衡”狀態(tài)仍將持續(xù)。

（二）2024年預(yù)算編制指導(dǎo)思想及財(cái)政工作總體要求

預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大、二十屆二中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面落實(shí)市委六屆二次、三次、四次全會(huì)和市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)融入新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，牢牢把握穩(wěn)進(jìn)增效、除險(xiǎn)固安、改革突破、惠民強(qiáng)企工作導(dǎo)向，圍繞建設(shè)“五地一城”奮斗目標(biāo)，緊扣“加快建強(qiáng)西部陸海新通道重慶主樞紐、當(dāng)好渝西地區(qū)一體化高質(zhì)量發(fā)展排頭兵”使命任務(wù)，落實(shí)積極的財(cái)政政策適度加力、提質(zhì)增效，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子不動(dòng)搖，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三保”底線，加強(qiáng)地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高財(cái)政資金績效，持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，增進(jìn)民生福祉，保持社會(huì)穩(wěn)定。

貫徹上述指導(dǎo)思想，按照優(yōu)先保障“三保”支出，全力保障重大決策部署，有序保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，合理保障部門運(yùn)轉(zhuǎn)和履職需求原則，主要采取以下措施：一是強(qiáng)化統(tǒng)籌，保障重點(diǎn)。緊緊圍繞保障重大戰(zhàn)略任務(wù)，進(jìn)一步完善大事要事保障機(jī)制，分清主次，明確緩急，切實(shí)加大對各類資金、資源的統(tǒng)籌，強(qiáng)化政策集成和資金協(xié)同效應(yīng)，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，精準(zhǔn)安排財(cái)政支出，集中財(cái)力優(yōu)先保障中央、市委確定的重大政策、重要改革和重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。二是艱苦奮斗，勤儉節(jié)約。把政府過“緊日子”作為常態(tài)化紀(jì)律要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，把嚴(yán)把緊預(yù)算管理、資產(chǎn)配置、政府采購、項(xiàng)目評審等關(guān)口，努力降低行政運(yùn)行成本，打造節(jié)約型政府。三是嚴(yán)控成本，提質(zhì)增效。加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，將成本績效的理念深度融入預(yù)算管理，將區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署作為績效管理重點(diǎn)，強(qiáng)化績效管理激勵(lì)約束，加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，把寶貴的財(cái)政資金用在刀刃上、緊要處。四是問題導(dǎo)向，規(guī)范管理。全面梳理人大預(yù)算監(jiān)督、審計(jì)、監(jiān)督檢查等發(fā)現(xiàn)的問題，堅(jiān)持立行立改，取得實(shí)效；以推進(jìn)問題整改為契機(jī)，及時(shí)完善相關(guān)政策和制度辦法，補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，全方位提升財(cái)政管理水平。

（三）2024年預(yù)算草案

1.全區(qū)收入預(yù)計(jì)和支出安排

（1）全區(qū)一般公共預(yù)算

全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)68.5億元，增長1%左右。其中，稅收收入預(yù)計(jì)42億元，增長9%左右。加上上級提前下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付34.39億元，以及調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等31.87億元后，收入總量為134.76億元。

全區(qū)一般公共預(yù)算支出擬安排127.04億元，加上上解上級支出6.7億元，政府一般債務(wù)還本支出1.02億元，支出總量為134.76億元。

（2）全區(qū)政府性基金預(yù)算

全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)45.5億元，增長29.5%，其中，土地出讓收入41.5億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)收入3.5億元，污水處理費(fèi)收入0.5億元。加上上級補(bǔ)助收入2.16億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.23億元，收入總量為50.89億元。相應(yīng)安排支出50.89億元。

（3）全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算

全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)1億元，加上上級補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等0.02億元，收入總量為1.02億元。相應(yīng)安排支出1.02億元。

2.區(qū)級收入預(yù)計(jì)和支出安排

（1）區(qū)級一般公共預(yù)算

區(qū)級一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)67.65億元，增長1%左右。其中，稅收收入41.23億元，非稅收入26.41億元。加上上級提前下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付34.39元，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等31.05億元，收入總量為133.09億元。區(qū)級一般公共預(yù)算支出安排116.44億元，加上上解上級支出6.7億元，補(bǔ)助鎮(zhèn)級支出8.93億元，政府一般債務(wù)還本支出1.02億元，支出總量為133.09億元。

區(qū)級主要支出項(xiàng)目預(yù)算安排為：一般公共服務(wù)支出6.06億元；公共安全支出4.05億元；教育支出23.79億元；科學(xué)技術(shù)支出0.85億元；文化旅游體育與傳媒支出1.05億元；社會(huì)保障和就業(yè)支出20.42億元；衛(wèi)生健康支出11.08億元；節(jié)能環(huán)保支出1.44億元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.17億元；農(nóng)林水支出12.98億元；交通運(yùn)輸支出3.1億元；產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出1.3億元；住房保障支出5.03億元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.8億元；債務(wù)付息支出3.95億元；預(yù)備費(fèi)1.3億元。

（2）區(qū)級政府性基金預(yù)算

區(qū)級政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)45.5億元，其中，土地出讓收入41.5億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)收入3.5億元，污水處理費(fèi)收入0.5億元。加上上級補(bǔ)助收入2.16億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.23億元，收入總量為50.89億元。

區(qū)級政府性基金預(yù)算支出安排35.22億元，其中，土地出讓相關(guān)收入安排的支出22.07億元。加上上解上級支出2.52億元，政府專項(xiàng)債券還本支出2.16億元，調(diào)出資金10.99億元，支出總量為50.89億元。

（3）區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算

區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)1億元，加上上級補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等0.02億元，收入總量為1.02億元。

區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排0.01億元，加上調(diào)出資金1.01億元，支出總量為1.02億元。

需要說明的是，預(yù)算年度開始后，在區(qū)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)本級預(yù)算草案前，按照《預(yù)算法》規(guī)定，為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、工資按時(shí)發(fā)放，已安排以下支出：一是上年度結(jié)轉(zhuǎn)支出；二是必須支付的本年度部門基本支出、項(xiàng)目支出，以及對鎮(zhèn)級的轉(zhuǎn)移性支出。

（四）2024年財(cái)政支出重點(diǎn)支持方向

1.?保障重大戰(zhàn)略部署縱深推進(jìn)。首位保障市委、區(qū)委“一號工程”，支持推進(jìn)“江津?合江”產(chǎn)業(yè)合作示范園建設(shè)，協(xié)同打造成渝地區(qū)重要的新能源新材料制造基地。持續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，積極支持渝赤敘高速等交通網(wǎng)絡(luò)設(shè)施項(xiàng)目“最后一公里”建設(shè)，推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)走深走實(shí)。落實(shí)外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)政策，加大財(cái)政、金融聯(lián)動(dòng)支持，加快提升通道運(yùn)輸能力，持續(xù)打造高能級開放平臺(tái)，推動(dòng)外貿(mào)外資保穩(wěn)提質(zhì)，增強(qiáng)西部陸海新通道主樞紐服務(wù)功能。爭取國家、市級重大政策支持，積極探索投融資模式，加快推進(jìn)樞紐港產(chǎn)業(yè)園、重慶先進(jìn)機(jī)電裝備和數(shù)字物流產(chǎn)業(yè)園實(shí)體化運(yùn)行。

2.支持構(gòu)建“3+3+X”現(xiàn)代制造業(yè)集群。落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)投資基金引導(dǎo)作用，撬動(dòng)金融資本、社會(huì)資本加大投入，支持打造智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車及零部件產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)和先進(jìn)材料產(chǎn)業(yè)3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群，創(chuàng)新打造智能裝備及智能制造產(chǎn)業(yè)、新一代電子信息制造業(yè)和新能源及新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)3個(gè)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，培育壯大X個(gè)“新星”產(chǎn)業(yè)集群，加快構(gòu)建“3+3+X”現(xiàn)代制造業(yè)集群，深度融入全市“33618”現(xiàn)代制造業(yè)集群體系。

3.支持打好重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范化解攻堅(jiān)戰(zhàn)。統(tǒng)籌國家專項(xiàng)借款、新增銀行配套融資，支持做好“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”工作，積極穩(wěn)妥化解房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化土地、財(cái)稅、金融良性互動(dòng)，支持推進(jìn)保障性住房、城中村改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。支持“三攻堅(jiān)一盤活”改革突破，堅(jiān)決打好打贏國有企業(yè)、園區(qū)開發(fā)區(qū)、政企分離改革攻堅(jiān)戰(zhàn)，有力有效盤活國有資產(chǎn)。嚴(yán)格落實(shí)化債資金來源，大力爭取再融資債券和金融機(jī)構(gòu)支持，堅(jiān)決遏制增量、化解存量，穩(wěn)妥接續(xù)到期債務(wù)，切實(shí)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

4.持續(xù)保障和改善民生。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，統(tǒng)籌運(yùn)用稅費(fèi)減免、資金補(bǔ)助、貸款貼息等政策，多渠道支持企業(yè)穩(wěn)崗擴(kuò)崗、個(gè)人創(chuàng)業(yè)就業(yè)。統(tǒng)籌上級補(bǔ)助和本級財(cái)力，落實(shí)社會(huì)救助、優(yōu)撫安置、殘疾人事業(yè)等社會(huì)救濟(jì)政策。支持衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快推進(jìn)區(qū)精神衛(wèi)生中心、區(qū)中醫(yī)院住院樓工程等項(xiàng)目建設(shè)，落實(shí)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助政策，打造優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，減輕人民群眾看病就醫(yī)負(fù)擔(dān)。支持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，落實(shí)財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)投入“一個(gè)不低于、兩個(gè)只增不減”要求，加速推進(jìn)學(xué)前教育普惠發(fā)展、義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展、高中教育特色多樣化發(fā)展、民辦教育規(guī)范發(fā)展。支持民生實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)，把好事辦實(shí)、把實(shí)事辦好，讓群眾得到實(shí)惠、看到變化、見到成效。

5.支持城鄉(xiāng)融合發(fā)展。加強(qiáng)政策、項(xiàng)目對接，爭取上級補(bǔ)助和國債資金，支持市郊鐵路江跳線過江段建設(shè)，提速推進(jìn)危舊房改造、老舊小區(qū)改造等城市更新工程，持續(xù)推進(jìn)城區(qū)公共停車位、充電樁等配套設(shè)施建設(shè)，大力提升宜居城市功能與品質(zhì)。建立涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合長效機(jī)制，提高資金配置效率，支持深化城鄉(xiāng)融合發(fā)展改革“十大行動(dòng)”，壯大特色鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)。支持巴渝和美鄉(xiāng)村建設(shè)，接續(xù)實(shí)施農(nóng)村人居環(huán)境整治，抓好農(nóng)村廁所、污水、垃圾“三大革命”。支持特色新型小城鎮(zhèn)建設(shè)，爭取上級補(bǔ)助，推進(jìn)國家傳統(tǒng)村落集中連片保護(hù)利用示范區(qū)建設(shè)和美麗宜居鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)。

6. 支持美麗江津建設(shè)。牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山理念，積極探索生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向（EOD）開發(fā)模式，優(yōu)化生態(tài)文明建設(shè)領(lǐng)域財(cái)政資源配置，支持加強(qiáng)長江生態(tài)環(huán)境保護(hù)，深化“一江兩岸”岸線治理提升，提質(zhì)建設(shè)“兩岸青山·千里林帶”。引導(dǎo)各類金融機(jī)構(gòu)和社會(huì)資本加大投入，深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，強(qiáng)力推動(dòng)減污降碳協(xié)同增效，堅(jiān)決扛起筑牢長江上游重要生態(tài)屏障重任。

四、2024年財(cái)政重點(diǎn)工作舉措

（一）建立經(jīng)濟(jì)稅源培育機(jī)制。健全完善財(cái)稅協(xié)同機(jī)制，加大稅源管控，努力培植財(cái)政收入增長點(diǎn)。一是加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。深入實(shí)施“重點(diǎn)稅源專項(xiàng)服務(wù)攻堅(jiān)行動(dòng)”，發(fā)揮財(cái)政資金和財(cái)政政策引領(lǐng)作用，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)扶持、引資引才政策，穩(wěn)定重點(diǎn)稅源和稅源大戶，建立健全“微成長、小升高、高壯大、大變強(qiáng)”梯次培育機(jī)制，做大做強(qiáng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，做優(yōu)做精新興產(chǎn)業(yè)。二是激發(fā)市場主體活力。堅(jiān)持挖潛增收與涵養(yǎng)財(cái)源結(jié)合，全面落實(shí)各項(xiàng)退稅、減稅降費(fèi)政策和惠企利民紓困政策，提振市場信心、釋放政策紅利。三是高質(zhì)量招商引資。堅(jiān)持“畝均論英雄”，充分論證稅收貢獻(xiàn)率，避免引進(jìn)“低稅空稅”項(xiàng)目，推動(dòng)財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)增長協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）建立財(cái)政資源統(tǒng)籌調(diào)度機(jī)制。堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌匯集能力，發(fā)揮財(cái)政資源“集聚效應(yīng)”。一是加大預(yù)算統(tǒng)籌力度。完善全面綜合預(yù)算體系，增強(qiáng)“三本預(yù)算”有效銜接和統(tǒng)籌使用，持續(xù)推動(dòng)預(yù)算一個(gè)“盤子”、收入一個(gè)“籠子”、支出一個(gè)“口子”，強(qiáng)化政策集成和資金協(xié)同。二是加大庫款調(diào)度力度。建立“日調(diào)度、周研判、月分析”動(dòng)態(tài)監(jiān)測管理機(jī)制，準(zhǔn)確掌握庫款流入、流出和余額情況，保障庫款水平保持在合理區(qū)間；建立輕重緩急保障秩序，優(yōu)先保障“三保”和重點(diǎn)支出，科學(xué)合理調(diào)度庫款資金。三是加大“三資”清理盤活力度。清理閑置沉淀、低效無效、預(yù)算結(jié)余等“沉淀趴窩”存量資金，統(tǒng)籌用于重點(diǎn)領(lǐng)域和剛性支出。聚焦“三攻堅(jiān)一盤活”，強(qiáng)化房屋、土地、特許經(jīng)營權(quán)等行政事業(yè)性國有資產(chǎn)資源盤活，通過經(jīng)營權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓、統(tǒng)一運(yùn)營管理、注入國有企業(yè)等方式，加快資產(chǎn)變現(xiàn)，提升運(yùn)營質(zhì)效。四是加大向上爭資爭項(xiàng)力度。把握中央、市級政策機(jī)遇窗口，高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)策劃儲(chǔ)備一批項(xiàng)目，積極“走上去”、“走出去”，大力爭取上級補(bǔ)助。

（三）建立節(jié)約型財(cái)政管理機(jī)制。從嚴(yán)從緊加強(qiáng)財(cái)政支出管理，當(dāng)好“鐵公雞”、打好“鐵算盤”，把同樣的錢花出更大的成效。一是建立過“緊日子”長效機(jī)制。推動(dòng)黨政機(jī)關(guān)常態(tài)化過緊日子，制定政策、安排支出、新上項(xiàng)目保持必要力度又不透支未來。規(guī)范行政事業(yè)單位聘用人員規(guī)模，有序清退區(qū)級自行出臺(tái)、提標(biāo)擴(kuò)面或超出承受能力支出政策，嚴(yán)控政府購買服務(wù)事項(xiàng)。嚴(yán)禁新建樓堂館所，規(guī)范辦公用房、業(yè)務(wù)用房租用及裝修改造。持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，清理整合低績效支出，壓減低效無效投資項(xiàng)目。二是建立支出問效機(jī)制。牢固樹立“花錢必問效”理念，推動(dòng)預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，強(qiáng)化全過程預(yù)算績效管理鏈條，優(yōu)化事前績效評估，夯實(shí)績效目標(biāo)管理，加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控，拓寬績效評價(jià)范圍，深化績效結(jié)果應(yīng)用，促進(jìn)績效管理與預(yù)算分配深度融合，著力提升財(cái)政資源配置效率和使用效益。三是實(shí)施投資評審提質(zhì)行動(dòng)。健全項(xiàng)目結(jié)算復(fù)查審核內(nèi)控體系，建立評審結(jié)果多級復(fù)核制度，嚴(yán)把評審質(zhì)量關(guān)口，有效控制政府投資成本，大力提升財(cái)政支出精準(zhǔn)性、有效性。四是建立財(cái)會(huì)監(jiān)督體系。貫徹落實(shí)全市進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督實(shí)施方案，建立健全財(cái)政部門主責(zé)監(jiān)督、行業(yè)部門依責(zé)監(jiān)督、各單位內(nèi)部監(jiān)督、相關(guān)中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)監(jiān)督、行業(yè)協(xié)會(huì)自律監(jiān)督的財(cái)會(huì)監(jiān)督體系。推動(dòng)財(cái)會(huì)監(jiān)督與各類監(jiān)督有機(jī)貫通、相互協(xié)調(diào)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，切實(shí)提升財(cái)會(huì)監(jiān)督效能。五是建立巡視巡察、審計(jì)等監(jiān)督檢查問題整改機(jī)制。堅(jiān)持打鐵還需自身硬，堅(jiān)決扛起整改主體責(zé)任，扎實(shí)做好巡視巡察、審計(jì)等監(jiān)督檢查問題整改“后半篇文章”，著力打造規(guī)范透明財(cái)政。

（四）建立地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。堅(jiān)定不移把防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)作為當(dāng)前最緊迫、最關(guān)鍵、最重要的工作抓。強(qiáng)化跨部門協(xié)同協(xié)作，壓實(shí)各方責(zé)任，規(guī)范舉債融資行為，堅(jiān)決查處、問責(zé)新增隱性債務(wù)問題，源頭阻斷新增隱性債務(wù)路徑，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。支持指導(dǎo)平臺(tái)公司全面加快存量債務(wù)化解，有效管控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)專項(xiàng)債券投后管理，開展專項(xiàng)債券使用監(jiān)督檢查，嚴(yán)防“以撥代支”、“一撥了之”行為，加大專項(xiàng)債券收益催收繳解力度，按時(shí)足額保障還本付息，確保法定債務(wù)不出風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化地方債務(wù)全口徑管理，對到期債務(wù)實(shí)行臺(tái)賬式管理，定期排查債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保不斷鏈不爆雷。

各位代表，做好2024年財(cái)政工作，責(zé)任重大，使命光榮！我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引，在市委、市政府和區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受區(qū)人大監(jiān)督，認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)意見建議，時(shí)刻保持趕考的清醒和堅(jiān)定，戮力同心、勇毅前行，不折不扣做好財(cái)政各項(xiàng)工作，以高質(zhì)量財(cái)政工作服務(wù)保障現(xiàn)代化新江津建設(shè)！

?

?

名詞解釋

?

1. 一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

2. 政府性基金預(yù)算：指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金（如：國有土地出讓收入、城市建設(shè)配套費(fèi)、污水處理費(fèi)），專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算：指對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。國有資本收益主要包括國有企業(yè)上繳的股利股息、利潤、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入、企業(yè)清算收入和其他收入。

4. 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：指對社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。

5. 政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入：指區(qū)級財(cái)政收到重慶市財(cái)政局轉(zhuǎn)貸的一般債券收入，納入一般公共預(yù)算管理。

6．政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入：指區(qū)級財(cái)政收到重慶市財(cái)政局轉(zhuǎn)貸的專項(xiàng)債券收入，納入政府性基金預(yù)算管理。

7. 政府債務(wù)：指地方政府政府依法納入預(yù)算管理并負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)。

8. 預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：指財(cái)政通過超收收入和支出預(yù)算結(jié)余安排的具有儲(chǔ)備性質(zhì)的基金，視預(yù)算平衡情況，在安排下年度預(yù)算時(shí)調(diào)入并安排使用，或用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，基金的安排使用接受同級人大及其常委會(huì)的監(jiān)督。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金單設(shè)科目，補(bǔ)充基金時(shí)在一般公共預(yù)算支出方反映，動(dòng)用基金時(shí)在一般公共預(yù)算收入方反映。

9. 調(diào)入資金（調(diào)出資金）：指在預(yù)算編制過程中，采取將政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算的方式，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌使用力度。“調(diào)入資金”科目在收入方反映，“調(diào)出資金”科目在支出方反映。

10. 全區(qū)與區(qū)級：《預(yù)算法》規(guī)定，國家實(shí)行一級政府一級預(yù)算，設(shè)立中央、省（自治區(qū)、直轄市）、設(shè)區(qū)的市（自治州）、縣（自治縣、不設(shè)區(qū)的市、市轄區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）五級預(yù)算。全區(qū)預(yù)算由區(qū)級預(yù)算和鎮(zhèn)級預(yù)算組成，全區(qū)收支總量與區(qū)級收支總量的差異體現(xiàn)為鎮(zhèn)級應(yīng)分享收入、鎮(zhèn)級上解收入和鎮(zhèn)級上年結(jié)轉(zhuǎn)。

11.“三保”：指保基本民生、保工資和保運(yùn)轉(zhuǎn)。

12.“三資”：指資金、資產(chǎn)、資源。

13. 預(yù)算管理一體化：指運(yùn)用信息技術(shù)手段，全流程整合預(yù)算管理制度，構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)條件下“制度+技術(shù)”的預(yù)算管理一體化系統(tǒng)。

14.“3+3+X”：指江津區(qū)現(xiàn)代制造業(yè)產(chǎn)業(yè)聚力打造3個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群、3個(gè)特色優(yōu)勢支柱產(chǎn)業(yè)集群，以及培育壯大X個(gè)“新星”產(chǎn)業(yè)集群。

15.“三攻堅(jiān)一盤活”：指國企改革、園區(qū)開發(fā)區(qū)改革、政企分離改革攻堅(jiān)和盤活國有資產(chǎn)。

16.“一個(gè)不低于、兩個(gè)只增不減”：保證財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)支出占地區(qū)生產(chǎn)總值的比例一般不低于4%，確保財(cái)政一般公共預(yù)算教育支出逐年只增不減，確保按在校學(xué)生人數(shù)平均的一般公共預(yù)算教育支出逐年只增不減。

17.“十大行動(dòng)”：指江津區(qū)深化城鄉(xiāng)融合發(fā)展改革提出的十個(gè)方面的工作行動(dòng)舉措。

18.“631”工作機(jī)制：指提前6個(gè)月制定到期還款計(jì)劃，提前3個(gè)月落實(shí)資金來源，提前1個(gè)月賬上備足償債資金，確保到期債務(wù)及時(shí)足額兌付。

?