[ 索引號(hào) ] | 11500381733959972Y/2020-00223 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)發(fā)展改革委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2020-08-18 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-08-21 |
發(fā)布日期: 2020-08-21 15:12:19
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???? 一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(重慶市江津區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局)是區(qū)政府直屬全額撥款機(jī)關(guān)行政單位,主要職責(zé)是:擬定并組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃,監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì),推進(jìn)、協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革工作,負(fù)責(zé)全區(qū)固定資產(chǎn)投資調(diào)控,負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)招投標(biāo)工作,負(fù)責(zé)全區(qū)能源發(fā)展工作,推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
我委內(nèi)設(shè)13個(gè)職能科室(含機(jī)關(guān)黨委辦)。下屬1個(gè)正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位(重慶市江津區(qū)經(jīng)濟(jì)信息咨詢中心),與我委合署辦公,內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室;1個(gè)正科級(jí)全額撥款參公事業(yè)單位(重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站)。
(三)機(jī)構(gòu)改革情況
????我委涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革,對(duì)此專門說明如下:一是機(jī)構(gòu)改革情況。根據(jù)《中共重慶市江津區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整部分事業(yè)單位隸屬關(guān)系的通知》要求,區(qū)軍糧供應(yīng)站(掛區(qū)糧油質(zhì)量檢測(cè)站牌子)由原區(qū)商務(wù)局管理的正科級(jí)參公事業(yè)單位調(diào)整為我委管理的正科級(jí)參公事業(yè)單位;根據(jù)《中共重慶市江津區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于不再保留區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展服務(wù)中心的通知》要求,不再保留區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展服務(wù)中心,其職責(zé)劃入我委下屬單位區(qū)經(jīng)濟(jì)信息咨詢中心;二是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。江津區(qū)軍糧供應(yīng)站2019年獨(dú)立預(yù)決算。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計(jì)5,798.76萬元,支出總計(jì)5,798.76萬元。收支較上年決算數(shù)增加2,580.17萬元、增長(zhǎng)80.16%,主要原因是項(xiàng)目支出增加(糧油物資儲(chǔ)備類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2561.65萬元、區(qū)政務(wù)信息資源共享交換平臺(tái)建設(shè)費(fèi)用106.50萬元等)。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.收入情況。2019年度收入合計(jì)5,108.36萬元,較上年決算數(shù)增加2,093.00萬元,增長(zhǎng)69.41%,主要原因是項(xiàng)目支出增加。其中:財(cái)政撥款收入5,103.84萬元,占99.91%;其他收入4.52萬元,占0.09%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余690.40萬元(原區(qū)商務(wù)局年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)690.10萬元?jiǎng)澣胛椅{(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.30萬元)。
3.支出情況。2019年度支出合計(jì)4,632.32萬元,較上年決算數(shù)增加1,413.73萬元,增長(zhǎng)43.92%,主要原因是項(xiàng)目支出增加。其中:基本支出1,631.45萬元,占35.22%;項(xiàng)目支出3,000.87萬元,占64.78%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,166.44萬元,較上年決算數(shù)增加1,166.44萬元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革職能職責(zé)調(diào)整,增加糧油物資儲(chǔ)備支出。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5,793.94萬元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2,575.35萬元,增長(zhǎng)80.01%。主要原因是項(xiàng)目支出增加(糧油物資儲(chǔ)備類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2561.65萬元、區(qū)政務(wù)信息資源共享交換平臺(tái)建設(shè)費(fèi)用106.50萬元等)。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,103.84萬元,較上年決算數(shù)增加2,088.48萬元,增長(zhǎng)69.26%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2,862.87萬元,增長(zhǎng)127.75%。主要原因是年中追加安排糧油物資儲(chǔ)備類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1871.55萬元、政府投資重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算780.00萬元、區(qū)政務(wù)信息資源共享交換平臺(tái)建設(shè)費(fèi)用支出預(yù)算106.50萬元、江津區(qū)公共區(qū)域免費(fèi)無線局域網(wǎng)建設(shè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算103.50萬元等。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余690.10萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,631.34萬元,較上年決算數(shù)增加1,412.75萬元,增長(zhǎng)43.89%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2,390.37萬元,增長(zhǎng)106.67%。主要原因是年中追加安排糧油物資儲(chǔ)備類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1406.23萬元、政府投資重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算780.00萬元、區(qū)政務(wù)信息資源共享交換平臺(tái)建設(shè)費(fèi)用支出預(yù)算106.50萬元、江津區(qū)公共區(qū)域免費(fèi)無線局域網(wǎng)建設(shè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算103.50萬元等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,162.60萬元,較上年決算數(shù)增加1,162.60萬元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革職能職責(zé)調(diào)整,增加糧油物資儲(chǔ)備支出。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出2,868.34萬元,占61.93%,較年初預(yù)算數(shù)增加992.40萬元,增長(zhǎng)52.90%,主要原因是年中追加安排政府投資重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算780.00萬元、區(qū)政務(wù)信息資源共享交換平臺(tái)建設(shè)費(fèi)用支出預(yù)算106.50萬元、江津區(qū)公共區(qū)域免費(fèi)無線局域網(wǎng)建設(shè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算103.50萬元等。
(2)教育支出8.32萬元,占0.18%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出200.76萬元,占4.33%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.37萬元,下降1.17%,主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革,我委在編人員減少。
(4)衛(wèi)生健康支出82.52萬元,占1.78%,較年初預(yù)算數(shù)減少4.52萬元,下降5.19%,主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革,我委在編人員減少。
(5)住房保障支出65.17萬元,占1.41%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.37萬元,下降2.06%,主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革,我委在編人員減少。
(6)糧油物資儲(chǔ)備支出1,406.23萬元,占30.36%,較年初預(yù)算數(shù)增加1,406.23萬元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革職能職責(zé)調(diào)整,增加糧油物資儲(chǔ)備支出。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,630.77萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,315.99萬元,較上年決算數(shù)減少63.06萬元,下降4.57%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,我委在編人員減少,相應(yīng)的工資福利支出預(yù)算減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)314.78萬元,較上年決算數(shù)減少7.82萬元,下降2.42%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,我委在編人員減少,相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
我委2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
???? 2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)13.47萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少28.53萬元,下降67.93%。較上年支出數(shù)減少12.60萬元,下降48.33%,較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降;二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降;三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付 ;四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動(dòng),今年未安排人員出國出訪。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2019年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)減少3.61萬元,下降100.00%,主要原因是我委2019年度未發(fā)生因公出國(境)支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。與上年持平,主要原因是我委2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.01萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少15.99萬元,下降61.50%。較上年支出數(shù)減少9.64萬元,下降49.06%,較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。
公務(wù)接待費(fèi)3.46萬元,主要用于接受上級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作、接待其他區(qū)縣部門到我委學(xué)習(xí)調(diào)研等發(fā)生的公務(wù)接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少12.54萬元,下降78.38%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。較上年支出數(shù)增加0.64萬元,增長(zhǎng)22.70%,主要是因工作原因,接待人數(shù)較上年增多。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2019年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國內(nèi)公務(wù)接待80批次370人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費(fèi)93.51元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.34萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出314.78萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少7.82萬元,下降2.42%,主要是因機(jī)構(gòu)改革,我委在編人員減少,相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
此外,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出10.05萬元,較上年決算數(shù)增加2.79萬元,增長(zhǎng)38.43%,主要原因是因工作原因,會(huì)議次數(shù)和參會(huì)人數(shù)有時(shí)增加。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出18.97萬元,較上年決算數(shù)減少0.14萬元,下降0.73%,主要原因是因工作原因,培訓(xùn)次數(shù)、人數(shù)減少。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50.00萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100.00萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額994.15萬元,其中:政府采購貨物支出235.95萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出758.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額591.65萬元,占政府采購支出總額的59.51%,其中:授予小微企業(yè)合同金額588.47萬元,占政府采購支出總額的59.19%。主要用于采購“十四五”重大前期系列課題研究、江津區(qū)電力專項(xiàng)規(guī)劃(2019-2035)、江津區(qū)公務(wù)員誠信教育及信用APP、江津區(qū)營商環(huán)境現(xiàn)狀調(diào)研及優(yōu)化課題研究、江津區(qū)政務(wù)信息系統(tǒng)遷移上云服務(wù)等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)17個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展,涉及資金3000.02萬元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
區(qū)政務(wù)信息資源共享交換平臺(tái)建設(shè)費(fèi)用績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況已全部建設(shè)完成,現(xiàn)目前正在運(yùn)營階段。項(xiàng)目總預(yù)算數(shù)為355.00萬元,其中執(zhí)行數(shù)為106.50萬元,完成預(yù)算的30%。
主要產(chǎn)出和效果:一是實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)信息資源動(dòng)態(tài)共享與市級(jí)平臺(tái)互聯(lián)互通;二是建立體制機(jī)制,保障全區(qū)數(shù)據(jù)共享工作有效推進(jìn)與平臺(tái)長(zhǎng)效運(yùn)行。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因,一是項(xiàng)目管理制度不完善;二是績(jī)效目標(biāo)不夠明確,未細(xì)化量化為具體指標(biāo)。
下一步改進(jìn)措施,一是完善項(xiàng)目相關(guān)制度的建立,為工作的開展提供具體的依據(jù)。二是結(jié)合各申報(bào)項(xiàng)目的情況,設(shè)置清晰、科學(xué)的項(xiàng)目整體目標(biāo),明確項(xiàng)目預(yù)期的產(chǎn)出和效果,制定細(xì)化、量化的指標(biāo)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(五)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(七)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(八)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(九)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十一)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十二)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-47521221
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收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))??????????????????????????????????????單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 5,103.84 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 2,869.32 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 二、外交支出 | ||
三、事業(yè)收入 | 三、國防支出 | ||
四、經(jīng)營收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 五、教育支出 | 8.32 | |
六、其他收入 | 4.52 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | |
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 200.76 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 82.52 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十二、農(nóng)林水支出 | |||
十三、交通運(yùn)輸支出 | |||
十四、資源勘探信息等支出 | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區(qū)支出 | |||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 65.17 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 1,406.23 | ||
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
二十三、債務(wù)還本支出 | |||
二十四、債務(wù)付息支出 | |||
本年收入合計(jì) | 5,108.36 | 本年支出合計(jì) | 4,632.32 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 690.40 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 1,166.44 |
總計(jì) | 5,798.76 | 總計(jì) | 5,798.76 |
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 |
收入決算表 | |||||||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí)) | |||||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | ||||||||||
小計(jì) | 其中:教育收費(fèi) | ||||||||||
合計(jì) | 5,108.36 | 5,103.84 | 4.52 | ||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,880.05 | 2,875.53 | 4.52 | |||||||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 2,880.05 | 2,875.53 | 4.52 | |||||||
2010401 | 行政運(yùn)行 | 822.13 | 817.61 | 4.52 | |||||||
2010402 | 一般行政管理事務(wù) | 1,581.02 | 1,581.02 | ||||||||
2010408 | 物價(jià)管理 | 15.75 | 15.75 | ||||||||
2010450 | 事業(yè)運(yùn)行 | 456.94 | 456.94 | ||||||||
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 4.21 | 4.21 | ||||||||
205 | 教育支出 | 8.32 | 8.32 | ||||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 8.32 | 8.32 | ||||||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 8.32 | 8.32 | ||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 200.76 | 200.76 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 186.42 | 186.42 | ||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 92.88 | 92.88 | ||||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 42.73 | 42.73 | ||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 50.81 | 50.81 | ||||||||
20808 | 撫恤 | 0.54 | 0.54 | ||||||||
2080803 | 在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 | 0.54 | 0.54 | ||||||||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 13.80 | 13.80 | ||||||||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 13.80 | 13.80 | ||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 82.51 | 82.51 | ||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 82.51 | 82.51 | ||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 33.56 | 33.56 | ||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 20.18 | 20.18 | ||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 28.77 | 28.77 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 65.17 | 65.17 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 65.17 | 65.17 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 65.17 | 65.17 | ||||||||
222 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 1,871.55 | 1,871.55 | ||||||||
22201 | 糧油事務(wù) | 756.80 | 756.80 | ||||||||
2220199 | 其他糧油事務(wù)支出 | 756.80 | 756.80 | ||||||||
22204 | 糧油儲(chǔ)備 | 1,114.75 | 1,114.75 | ||||||||
2220499 | 其他糧油儲(chǔ)備支出 | 1,114.75 | 1,114.75 | ||||||||
備注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | |||||||||||
支出決算表 | |||||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))??????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | ||||||||
合計(jì) | 4,632.32 | 1,631.45 | 3,000.87 | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,869.33 | 1,275.23 | 1,594.10 | |||||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 2,869.33 | 1,275.23 | 1,594.10 | |||||
2010401 | 行政運(yùn)行 | 818.29 | 818.29 | ||||||
2010402 | 一般行政管理事務(wù) | 1,581.02 | 1,581.02 | ||||||
2010408 | 物價(jià)管理 | 8.87 | 8.87 | ||||||
2010450 | 事業(yè)運(yùn)行 | 456.94 | 456.94 | ||||||
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 4.21 | 4.21 | ||||||
205 | 教育支出 | 8.32 | 8.32 | ||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 8.32 | 8.32 | ||||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 8.32 | 8.32 | ||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 200.76 | 200.22 | 0.54 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 186.42 | 186.42 | ||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 92.88 | 92.88 | ||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 42.73 | 42.73 | ||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 50.81 | 50.81 | ||||||
20808 | 撫恤 | 0.54 | 0.54 | ||||||
2080803 | 在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 | 0.54 | 0.54 | ||||||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 13.80 | 13.80 | ||||||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 13.80 | 13.80 | ||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 82.51 | 82.51 | ||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 82.51 | 82.51 | ||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 33.56 | 33.56 | ||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 20.18 | 20.18 | ||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 28.77 | 28.77 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 65.17 | 65.17 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 65.17 | 65.17 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 65.17 | 65.17 | ||||||
222 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 1,406.23 | 1,406.23 | ||||||
22201 | 糧油事務(wù) | 291.48 | 291.48 | ||||||
2220199 | 其他糧油事務(wù)支出 | 291.48 | 291.48 | ||||||
22204 | 糧油儲(chǔ)備 | 1,114.75 | 1,114.75 | ||||||
2220499 | 其他糧油儲(chǔ)備支出 | 1,114.75 | 1,114.75 | ||||||
備注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||
公開04表???????????????????????????????????????????????????????? | |||||
公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))??????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | |||||
收?????入 | 支?????出 | ||||
項(xiàng)????目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | ||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 5,103.84 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 2,868.34 | 2,868.34 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 二、外交支出 | ||||
三、國防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | 8.32 | 8.32 | |||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 200.76 | 200.76 | |||
九、衛(wèi)生健康支出 | 82.52 | 82.52 | |||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
十二、農(nóng)林水支出 | |||||
十三、交通運(yùn)輸支出 | |||||
十四、資源勘探信息等支出 | |||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地區(qū)支出 | |||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 65.17 | 65.17 | |||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 1,406.23 | 1,406.23 | |||
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
二十三、債務(wù)還本支出 | |||||
二十四、債務(wù)付息支出 | |||||
本年收入合計(jì) | 5,103.84 | 本年支出合計(jì) | 4,631.34 | 4,631.34 | |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 690.10 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 1,162.60 | 1,162.60 | |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 690.10 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |||||
總計(jì) | 5,793.94 | 總計(jì) | 5,793.94 | 5,793.94 | |
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開05表 | |||||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
合計(jì) | 690.10 | 5,103.84 | 4,631.34 | 1,630.77 | 3,000.57 | 1,162.60 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,875.53 | 2,868.35 | 1,274.55 | 1,593.80 | 7.18 | |||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 2,875.53 | 2,868.35 | 1,274.55 | 1,593.80 | 7.18 | |||
2010401 | 行政運(yùn)行 | 817.61 | 817.61 | 817.61 | |||||
2010402 | 一般行政管理事務(wù) | 1,581.02 | 1,581.02 | 1,581.02 | |||||
2010408 | 物價(jià)管理 | 15.75 | 8.57 | 8.57 | 7.18 | ||||
2010450 | 事業(yè)運(yùn)行 | 456.94 | 456.94 | 456.94 | |||||
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | |||||
205 | 教育支出 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | |||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 8.32 | 8.32 | 8.32 | |||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | |||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 200.76 | 200.76 | 200.22 | 0.54 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 186.42 | 186.42 | 186.42 | |||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 92.88 | 92.88 | 92.88 | |||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 42.73 | 42.73 | 42.73 | |||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 50.81 | 50.81 | 50.81 | |||||
20808 | 撫恤 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | |||||
2080803 | 在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | |||||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | |||||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | |||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 82.51 | 82.51 | 82.51 | |||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 82.51 | 82.51 | 82.51 | |||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 33.56 | 33.56 | 33.56 | |||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 20.18 | 20.18 | 20.18 | |||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 28.77 | 28.77 | 28.77 | |||||
221 | 住房保障支出 | 65.17 | 65.17 | 65.17 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 65.17 | 65.17 | 65.17 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 65.17 | 65.17 | 65.17 | |||||
222 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 690.10 | 1,871.55 | 1,406.23 | 1,406.23 | 1,155.42 | |||
22201 | 糧油事務(wù) | 690.10 | 756.80 | 291.48 | 291.48 | 1,155.42 | |||
2220199 | 其他糧油事務(wù)支出 | 690.10 | 756.80 | 291.48 | 291.48 | 1,155.42 | |||
22204 | 糧油儲(chǔ)備 | 1,114.75 | 1,114.75 | 1,114.75 | |||||
2220499 | 其他糧油儲(chǔ)備支出 | 1,114.75 | 1,114.75 | 1,114.75 | |||||
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||
公開06表 | ||||
公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))??????????????????????????????單位:萬元 | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目 | 2019年一般公共預(yù)算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
合計(jì) | 1,630.77 | 1,315.99 | 314.78 | |
301 | 工資福利支出 | 1,204.51 | 1,204.51 | |
30101 | 基本工資 | 287.55 | 287.55 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 140.35 | 140.35 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 134.79 | 134.79 | |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.33 | 0.33 | |
30107 | 績(jī)效工資 | 217.19 | 217.19 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 92.88 | 92.88 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 42.73 | 42.73 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 50.71 | 50.71 | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 21.55 | 21.55 | |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 7.40 | 7.40 | |
30113 | 住房公積金 | 65.17 | 65.17 | |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 8.13 | 8.13 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 135.73 | 135.73 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 111.48 | 111.48 | |
30304 | 撫恤金 | 42.20 | 42.20 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 18.47 | 18.47 | |
30399 | 其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 50.81 | 50.81 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 310.34 | 310.34 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 13.00 | 13.00 | |
30202 | 印刷費(fèi) | 2.54 | 2.54 | |
30203 | 咨詢費(fèi) | 0.39 | 0.39 | |
30207 | 郵電費(fèi) | 16.15 | 16.15 | |
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 1.22 | 1.22 | |
30211 | 差旅費(fèi) | 56.44 | 56.44 | |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.91 | 0.91 | |
30214 | 租賃費(fèi) | 1.08 | 1.08 | |
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 4.78 | 4.78 | |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 16.39 | 16.39 | |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.26 | 0.26 | |
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 5.47 | 5.47 | |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 31.64 | 31.64 | |
30229 | 福利費(fèi) | 22.68 | 22.68 | |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 10.01 | 10.01 | |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 36.65 | 36.65 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 90.73 | 90.73 | |
310 | 資本性支出 | 4.44 | 4.44 | |
31002 | 辦公設(shè)備購置 | 4.44 | 4.44 | |
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開07表 | |||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | |||||||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
合計(jì) | |||||||
本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 | |||||||
備注:本 |
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||
公開08表 | ||||
公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))?????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | ||||
項(xiàng)??目 | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)??目 | 決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | — | — | 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 314.78 |
(一)支出合計(jì) | 42.00 | 13.47 | (一)行政單位 | 314.78 |
1.因公出國(境)費(fèi) | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | |||
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 26.00 | 10.01 | 五、國有資產(chǎn)占用情況 | — |
(1)公務(wù)用車購置費(fèi) | (一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) | 3 | ||
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 26.00 | 10.01 | 1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 | |
3.公務(wù)接待費(fèi) | 16.00 | 3.46 | 2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | |
(1)國內(nèi)接待費(fèi) | 16.00 | 3.46 | 3.機(jī)要通信用車 | 3 |
其中:外事接待費(fèi) | 4.應(yīng)急保障用車 | |||
(2)國(境)外接待費(fèi) | 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | |||
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | — | — | 6.特種專業(yè)技術(shù)用車 | |
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | — | 7.離退休干部用車 | ||
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | — | 8.其他用車 | ||
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | — | (二)單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備(臺(tái),套) | ||
4.公務(wù)用車保有量(輛) | — | 3 | (三)單價(jià)100萬(含)元以上專用設(shè)備(臺(tái),套) | |
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | 80 | 六、政府采購支出信息 | — |
其中:外事接待批次(個(gè)) | — | (一)政府采購支出合計(jì) | 994.15 | |
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | — | 370 | 1.政府采購貨物支出 | 235.95 |
其中:外事接待人次(人) | — | 2.政府采購工程支出 | ||
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | 3.政府采購服務(wù)支出 | 758.20 | |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | — | (二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | 591.65 | |
二、會(huì)議費(fèi) | 13.40 | 10.05 | 其中:授予小微企業(yè)合同金額 | 588.47 |
三、培訓(xùn)費(fèi) | 23.52 | 18.97 | ||
備注:預(yù)算數(shù)年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù),決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。 | ||||
本表為空的單位應(yīng)將空表公開,并注明:本單位無相關(guān)數(shù)據(jù),故本表為空。???? |
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