[ 索引號(hào) ] | 11500381009320238D/2020-26358 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)人民政府 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2020-08-18 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-08-21 |
發(fā)布日期: 2020-08-21 16:08:02
?一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。一是貫徹國(guó)家軍糧供應(yīng)政策,負(fù)責(zé)全區(qū)駐軍部隊(duì)的軍糧管理、供應(yīng)及前運(yùn)糧加工、發(fā)運(yùn)工作。二是負(fù)責(zé)全區(qū)糧油應(yīng)急保供工作。三是負(fù)責(zé)全區(qū)糧食系統(tǒng)糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)和日常管理及軍糧、救災(zāi)等政策性供應(yīng)和上級(jí)授權(quán)的國(guó)家、區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧的檢測(cè)工作。四是組織開展糧食收獲期質(zhì)量調(diào)查和品質(zhì)測(cè)報(bào)工作。五是負(fù)責(zé)質(zhì)監(jiān)、工商、衛(wèi)生等部門委托的商品糧油的法定檢驗(yàn)工作。六是負(fù)責(zé)糧食流通市場(chǎng)的行政執(zhí)法監(jiān)督的檢驗(yàn)工作。七是承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)所屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位。
(三)機(jī)構(gòu)改革情況。按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求,本部門涉及機(jī)構(gòu)改革,對(duì)此專門說明如下:一是機(jī)構(gòu)改革要求。2019年5月,根據(jù)《中共重慶市江津區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整部份事業(yè)單位隸屬關(guān)系的通知》(津委編發(fā)﹝2019﹞29號(hào))文件精神,區(qū)軍糧供應(yīng)站由原區(qū)商務(wù)局管理的正科級(jí)參公事業(yè)單位調(diào)整為區(qū)發(fā)展改革委管理的正科級(jí)參公事業(yè)單位。二是機(jī)構(gòu)調(diào)整情況。區(qū)軍供站整體劃轉(zhuǎn),其職能職責(zé)不變。三是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。2018年度決算屬于機(jī)構(gòu)改革前隸屬于區(qū)商務(wù)局管理。2019年區(qū)軍供站機(jī)構(gòu)改革后,根據(jù)區(qū)級(jí)精簡(jiǎn)財(cái)務(wù)要求,財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、資產(chǎn)等均已全部轉(zhuǎn)為區(qū)發(fā)展改革委管理,零余額賬戶及工會(huì)賬戶等均注銷。
?二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
???1.總體情況。2019年度收入總計(jì)182.32萬元,支出總計(jì)182.32萬元。收支較上年決算數(shù)減少5.25萬元、下降2.80%,主要原因是2018年2月退休一人,2018年5月選調(diào)一人,工資、社保等比2019年多。
?? 2.收入情況。2019年度收入合計(jì)182.32萬元,較上年決算數(shù)減少5.25萬元,下降2.80%,主要原因是2018年2月退休一人,2018年5月選調(diào)一人,工資、社保等比2019年多。其中:財(cái)政撥款收入182.32萬元,占100.00%。
???3.支出情況。2019年度支出合計(jì)182.32萬元,較上年決算數(shù)減少5.25萬元,下降2.80%,主要原因是2018年2月退休一人,2018年5月選調(diào)一人,工資、社保等比2019年多。其中:基本支出157.32萬元,占86.29%;項(xiàng)目支出25.00萬元,占13.71%。
??4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0.00%。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
??2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)182.32萬元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少5.25萬元,下降2.80%。主要原因是2018年2月退休一人,2018年5月選調(diào)一人,工資、社保等比2019年多。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
?? 1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入182.32萬元,較上年決算數(shù)減少5.25萬元,下降2.80%。主要原因是2018年2月退休一人,2018年5月選調(diào)一人,工資、社保等比2019年多。較年初預(yù)算數(shù)增加0.63萬元,增長(zhǎng)0.35%。主要原因是2020年職工工資級(jí)別晉升造成工資福利等增長(zhǎng)。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
?? 2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出182.32萬元,較上年決算數(shù)減少5.25萬元,下降2.80%。主要原因是2018年2月退休一人,2018年5月選調(diào)一人,工資、社保等比2019年多。較年初預(yù)算數(shù)增加0.63萬元,增長(zhǎng)0.35%。主要原因是2020年職工工資級(jí)別晉升造成工資福利等增長(zhǎng)。
?? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0.00%。
???4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
??(1)教育支出0.80萬元,占0.44%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是培訓(xùn)費(fèi)。
??(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出18.65萬元,占10.23%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.65萬元,下降3.37%,主要原因是根據(jù)國(guó)家政策,2019年調(diào)整了社保基數(shù)。
?? (3)衛(wèi)生健康支出8.32萬元,占4.56%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0.00%。
?? (4)住房保障支出6.38萬元,占3.50%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0.00%。
??(5)糧油物資儲(chǔ)備支出148.17萬元,占81.27%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.28萬元,增長(zhǎng)0.87%,主要原因是。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?? 2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出157.32萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)123.89萬元,較上年決算數(shù)減少5.92萬元,下降4.56%,主要原因是2018年2月退休一人,2018年5月選調(diào)一人,工資、社保等比2019年多。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資29.58萬元、津貼補(bǔ)貼21.99萬元、獎(jiǎng)金19.74萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)22.51萬元、住房公積金6.98萬元、其他工資福利支出17.68萬元。公用經(jīng)費(fèi)33.43萬元,較上年決算數(shù)減少0.33萬元,下降0.98%,主要原因是我站厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待等支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)1.43萬元、印刷費(fèi)0.06萬元、差旅費(fèi)12.6萬元、其他商品和服務(wù)支出7.94萬元。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
??本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
??三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
?? 2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.21萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.29萬元,下降94.00%。較上年支出數(shù)減少2.40萬元,下降91.95%,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排人員出國(guó)出訪。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
????本單位2019年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。?本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)0.21萬元,主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.29萬元,下降94.00%。較上年支出數(shù)減少2.40萬元,下降91.95%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排人員出國(guó)出訪。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
??2019年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次30人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費(fèi)69.00元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
?四、其他需要說明的事項(xiàng)
??(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.43萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)1.43萬元、印刷費(fèi)0.06萬元、差旅費(fèi)12.6萬元、其他商品和服務(wù)支出7.94萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.33萬元,下降0.98%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,減少了辦公費(fèi)及維修費(fèi)等。
???此外,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0.00%。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0.83萬元,較上年決算數(shù)增加0.03萬元,增長(zhǎng)3.75%,主要原因是培訓(xùn)費(fèi)略有增加。
?? (二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
??(三)政府采購(gòu)支出情況說明。2019年度本部門政府采購(gòu)支出總額4.17萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出4.17萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.17萬元,占政府采購(gòu)支出總額100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額4.17萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。主要用于采購(gòu)辦公室打印機(jī)和會(huì)議室投影儀。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng),涉及資金25萬元;以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)1項(xiàng),涉及資金25萬元,從評(píng)價(jià)情況來看,該項(xiàng)目充分發(fā)揮了作用,。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
?? 1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
軍糧運(yùn)行費(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況主要用于軍糧供應(yīng)過程中產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)用、部隊(duì)節(jié)日慰問費(fèi)用、送糧人員工資福利及差旅費(fèi)用,資產(chǎn)維修費(fèi)用等。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為25萬元,執(zhí)行數(shù)為25萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是保障了駐津部隊(duì)軍糧供應(yīng),二是軍民融合發(fā)展的重要舉措,體現(xiàn)了軍民一家親。該項(xiàng)目保證駐津部隊(duì)的軍糧供應(yīng),是各級(jí)政府義不容辭的責(zé)任,無問題產(chǎn)生。
江津區(qū)2019年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 |
|||||||||
專項(xiàng)名稱 |
軍糧供應(yīng)站軍糧運(yùn)行費(fèi)用項(xiàng)目 |
自評(píng)總分(分) |
98 | ||||||
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
聯(lián)系人 |
楊焱47556186 | ||||||
項(xiàng)目資金(萬元) |
年初預(yù)算數(shù)(2019年初預(yù)算批復(fù)數(shù)) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率得分 | ||||
年度總金額 |
25 |
25 |
100% |
10 | |||||
其中:上級(jí)資金 |
25 |
25 |
100% |
/ | |||||
區(qū)本級(jí)資金 |
/ |
/ | |||||||
其他資金 |
/ |
/ | |||||||
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||
主要用于軍糧供應(yīng)過程中產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)用、部隊(duì)節(jié)日慰問費(fèi)用、送糧人員工資社保及差旅費(fèi)用,資產(chǎn)維修費(fèi)用等 |
提高了軍糧供應(yīng)與管理服務(wù)水平,更好地為部隊(duì)建設(shè)服務(wù),貫徹國(guó)家軍糧供應(yīng)政策。該項(xiàng)目充分保障了軍供糧源的協(xié)調(diào)安排、統(tǒng)一籌措,為江津創(chuàng)建雙擁模范城做出了積極貢獻(xiàn)。 | ||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
年度指標(biāo)值 |
調(diào)整后指標(biāo)值 |
得分系數(shù) |
權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
核心指標(biāo)判斷 | |
制度健全性 |
/ |
制度健全 |
93% |
15 |
14 |
否 | |||
政策依據(jù) |
/ |
按相關(guān)政策依據(jù)執(zhí)行 |
100% |
15 |
15 |
否 | |||
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
/ |
### |
100% |
15 |
15 |
是 | |||
密切軍民關(guān)系 |
/ |
密切軍民關(guān)系 |
100% |
15 |
15 |
是 | |||
維修軍供站倉(cāng)儲(chǔ) |
/ |
改善軍供站倉(cāng)儲(chǔ)條件 |
93% |
15 |
14 |
是 | |||
提高軍民融合發(fā)展供應(yīng)能力 |
/ |
提高軍民融合發(fā)展供應(yīng)能力 |
100% |
15 |
15 |
是 | |||
未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明 |
無 | ||||||||
??六、專業(yè)名詞解釋
??(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
??(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
??(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
??(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
??(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
??(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
??(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
??(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
??(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
??(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
??(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
??(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
??(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
??(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
??(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
??(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? ?本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-47556186。
?
?
?
附件2 | |||
收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開部門:重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 182.32 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 二、外交支出 | ||
三、事業(yè)收入 | 三、國(guó)防支出 | ||
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 五、教育支出 | 0.80 | |
六、其他收入 | 六、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 18.65 | |
七、衛(wèi)生健康支出 | 8.32 | ||
八、住房保障支出 | 6.38 | ||
九、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 148.17 | ||
本年收入合計(jì) | 182.32 | 本年支出合計(jì) | 182.32 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
合計(jì) | 182.32 | 合計(jì) | 182.32 |
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 |
收入決算表 | |||||||||
公開02表 | |||||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站 | 單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | ||||||||
小計(jì) | 其中:教育收費(fèi) | ||||||||
合計(jì) | 182.32 | 182.32 | |||||||
205 | 教育支出 | 0.80 | 0.80 | ||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.80 | 0.80 | ||||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 0.80 | 0.80 | ||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 18.65 | 18.65 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 18.65 | 18.65 | ||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 9.41 | 9.41 | ||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 4.25 | 4.25 | ||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 4.99 | 4.99 | ||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 8.33 | 8.33 | ||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.33 | 8.33 | ||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 5.53 | 5.53 | ||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 2.80 | 2.80 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 6.38 | 6.38 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 6.38 | 6.38 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 6.38 | 6.38 | ||||||
222 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 148.17 | 148.17 | ||||||
22201 | 糧油事務(wù) | 148.17 | 148.17 | ||||||
2220101 | 行政運(yùn)行 | 123.17 | 123.17 | ||||||
2220106 | 糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) | 25.00 | 25.00 | ||||||
備注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | |||||||
公開03表 | |||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站 | 單位:萬元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | ||||||
合計(jì) | 182.32 | 157.32 | 25 | ||||
205 | 教育支出 | 0.80 | 0.80 | ||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.80 | 0.80 | ||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 0.80 | 0.80 | ||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 18.65 | 18.65 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 18.65 | 18.65 | ||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 9.41 | 9.41 | ||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 4.25 | 4.25 | ||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 4.99 | 4.99 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 8.33 | 8.33 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.33 | 8.33 | ||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 5.53 | 5.53 | ||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 2.80 | 2.80 | ||||
221 | 住房保障支出 | 6.38 | 6.38 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 6.38 | 6.38 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 6.38 | 6.38 | ||||
222 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 148.17 | 123.17 | 25 | |||
22201 | 糧油事務(wù) | 148.17 | 123.17 | 25 | |||
2220101 | 行政運(yùn)行 | 123.17 | 123.17 | ||||
2220106 | 糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) | 25.00 | 25 | ||||
備注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||
公開04表 | |||||
公開部門:重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站 | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)????目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | ||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 182.32 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 二、外交支出 | ||||
三、國(guó)防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | 0.80 | 0.80 | |||
六、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 18.65 | 18.65 | |||
七、衛(wèi)生健康支出 | 8.32 | 8.32 | |||
八、住房保障支出 | 6.38 | 6.38 | |||
九、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 148.17 | 148.17 | |||
本年收入合計(jì) | 182.32 | 本年支出合計(jì) | 182.32 | 182.32 | |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | |||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |||||
總計(jì) | 182.32 | 總計(jì) | 182.32 | 182.32 | |
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開05表 | |||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站 | 單位:萬元 | ||||||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 決算數(shù) | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
合??計(jì) | 182.32 | 182.32 | 157.32 | 25.00 | |||
205 | 教育支出 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 18.65 | 18.65 | 18.65 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 18.65 | 18.65 | 18.65 | |||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | |||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | |||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | |||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | |||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | |||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||
221 | 住房保障支出 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | |||
22102 | 住房改革支出 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | |||
2210201 | 住房公積金 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | |||
222 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 148.17 | 148.17 | 123.17 | 25.00 | ||
22201 | 糧油事務(wù) | 148.17 | 148.17 | 123.17 | 25.00 | ||
2220101 | 行政運(yùn)行 | 123.17 | 123.17 | 123.17 | |||
2220106 | 糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) | 25 | 25 | 25.00 | |||
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||
公開06表 | ||||
公開部門:重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站 | 單位:萬元 | |||
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目 | 2019年一般公共預(yù)算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
合計(jì) | 157.32? | 123.89? | 33.43? | |
301 | 工資福利支出 | 118.48? | 118.48? | |
30101 | 基本工資 | 29.58? | 29.58? | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 21.99? | 21.99? | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 19.74? | 19.74? | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 9.41? | 9.41? | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 4.25? | 4.25? | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 4.56? | 4.56? | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 2.80? | 2.80? | |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 1.49? | 1.49? | |
30113 | 住房公積金 | 6.98? | 6.98? | |
30199 | 其他工資福利支出 | 17.68? | 17.68? | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 33.43? | 33.43? | |
30201 | 辦公費(fèi) | 1.43? | 1.43? | |
30202 | 印刷費(fèi) | 0.06? | 0.06? | |
30205 | 水費(fèi) | 0.07? | 0.07? | |
30206 | 電費(fèi) | 0.56? | 0.56? | |
30207 | 郵電費(fèi) | 2.42? | 2.42? | |
30211 | 差旅費(fèi) | 12.60? | 12.60? | |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.05? | 0.05? | |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.83? | 0.83? | |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.21? | 0.21? | |
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.35? | 0.35? | |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.64? | 0.64? | |
30229 | 福利費(fèi) | 1.59? | 1.59? | |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 4.68? | 4.68? | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 7.94? | 7.94? | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 5.41? | ||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.42? | ||
30399 | 其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 4.99? | ||
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
公開07表 | |||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站 | 單位:萬元 | ||||||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
合計(jì) | |||||||
無 | |||||||
備注:本表 | |||||||
本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||
公開08表 | ||||
公開部門:重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站 | 單位:萬元 | |||
項(xiàng)??目 | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)??目 | 決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | — | — | 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 33.43 |
(一)支出合計(jì) | 3.50 | 0.21 | (一)行政單位 | |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 33.43 | ||
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 | |||
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | (一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) | — | ||
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 | |||
3.公務(wù)接待費(fèi) | 3.50 | 0.21 | 2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | |
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) | 3.50 | 0.21 | 3.機(jī)要通信用車 | |
其中:外事接待費(fèi) | 4.應(yīng)急保障用車 | |||
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) | 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | |||
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | — | 6.特種專業(yè)技術(shù)用車 | ||
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | — | 7.離退休干部用車 | ||
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) | — | 8.其他用車 | ||
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) | — | (二)單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備(臺(tái),套) | ||
4.公務(wù)用車保有量(輛) | — | (三)單價(jià)100萬(含)元以上專用設(shè)備(臺(tái),套) | ||
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | 3 | 六、政府采購(gòu)支出信息 | |
其中:外事接待批次(個(gè)) | — | (一)政府采購(gòu)支出合計(jì) | 4.17 | |
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | — | 30 | 1.政府采購(gòu)貨物支出 | 4.17 |
其中:外事接待人次(人) | — | 2.政府采購(gòu)工程支出 | ||
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | 3.政府采購(gòu)服務(wù)支出 | ||
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) | — | (二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 | 4.17 | |
二、會(huì)議費(fèi) | 其中:授予小微企業(yè)合同金額 | 4.17 | ||
三、培訓(xùn)費(fèi) | 0.8 | 0.83 | ||
備注:預(yù)算數(shù)年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù),決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。 | ||||
本表為空的單位應(yīng)將空表公開,并注明:本單位無相關(guān)數(shù)據(jù),故本表為空。????? |
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