[ 索引號 ] | 11500381733959972Y/2021-00089 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 江津區(qū)發(fā)展改革委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2019-08-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2019-08-29 |
發(fā)布日期: 2019-08-29 14:55:00
?一、部門基本情況
????? ? (一)職能職責
重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會主要職責
1.擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃、區(qū)域規(guī)劃、人口發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,對實施情況進行監(jiān)測與評估;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展,研究提出經(jīng)濟總量、結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展速度等調(diào)控目標和措施建議;受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告;承擔區(qū)西部開發(fā)工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作。2.負責監(jiān)測經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢,研究國民經(jīng)濟運行中的重大問題并及時提出政策建議,綜合研究區(qū)域經(jīng)濟合作和利用內(nèi)資的重大問題;協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟合作,開展毗鄰地區(qū)經(jīng)濟合作,綜合協(xié)調(diào)交通運輸發(fā)展的重大問題。3.牽頭負責全區(qū)綜合經(jīng)濟體制(統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套)改革專項小組各項工作;研究經(jīng)濟體制改革的重大問題并提出措施建議,會同有關(guān)部門研究制定相關(guān)領(lǐng)域的改革方案,牽頭負責推進區(qū)級各部門簡政放權(quán)、優(yōu)化服務(wù)工作。4.承擔全區(qū)固定資產(chǎn)投資調(diào)控,規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的責任;負責擬訂全區(qū)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施;負責政府投資項目管理;負責審批(核準)權(quán)限以內(nèi)或轉(zhuǎn)報限額以上的基本建設(shè)項目和外商投資項目;負責辦理企業(yè)投資項目的備案工作;承擔區(qū)重點項目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作,牽頭擬定年度重點建設(shè)項目,組織開展重大建設(shè)項目稽察。5.負責指導(dǎo)協(xié)調(diào)和綜合監(jiān)督招標投標工作。負責牽頭貫徹《中華人民共和國招標投標法》及配套法律、法規(guī)、規(guī)章;負責牽頭會同有關(guān)行政主管部門擬訂招標投標綜合性配套政策;核準審批類、核準類基本建設(shè)項目的招標范圍、招標方式和招標組織形式;對重大建設(shè)項目和政府投資項目招標投標活動進行監(jiān)督檢查;負責政府投資項目的概算審查;承擔區(qū)招標投標工作監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作。6.負責推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。負責協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題,做好與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡;協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題;組織協(xié)調(diào)實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重大技術(shù)裝備方面的重大問題;綜合協(xié)調(diào)服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的重大問題,會同有關(guān)部門擬定規(guī)劃、年度計劃,提出重大項目布局和措施建議。7.負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展政策銜接,參與擬訂教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口等社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,綜合協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題;牽頭負責新型城鎮(zhèn)化推進工作。8.負責推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,綜合研究經(jīng)濟社會與資源、生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題以及氣候變化對經(jīng)濟社會發(fā)展的影響;協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作;協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)節(jié)能工作,牽頭負責全區(qū)控制能源消費總量和降碳工作,對接上級節(jié)能專項考核;牽頭負責全區(qū)節(jié)能監(jiān)測和控制能源消費;指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)可再生能源和新能源的開發(fā)利用;促進區(qū)域能源戰(zhàn)略合作。9.貫徹執(zhí)行價格法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;負責管理商品價格、服務(wù)價格和行政事業(yè)性收費標準的審批和實施;負責行政事業(yè)性收費管理,清理和規(guī)范行政事業(yè)性收費,加強收費事中事后監(jiān)管;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督部門的價格和收費工作;指導(dǎo)行業(yè)組織的價格工作。10.研究提出全區(qū)價格總水平調(diào)控目標,參與政府價格調(diào)控措施的研究和實施工作;負責管理人民生活必需品、自然壟斷經(jīng)營商品、重要的公用事業(yè)、重要的公益性服務(wù)等商品價格和服務(wù)價格,研究制定政府定價、政府指導(dǎo)價的商品和服務(wù)價格管理辦法;負責市場價格監(jiān)測工作,加強對重要商品價格和服務(wù)價格監(jiān)測、預(yù)警;負責商品價格和服務(wù)價格定價成本監(jiān)審及調(diào)查工作;組織開展農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本效益調(diào)查工作;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)物業(yè)小區(qū)前期物業(yè)服務(wù)收費工作。11.負責組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)價格、收費監(jiān)督檢查工作,依法查處價格、收費違法行為;配合上級價格主管部門查處不正當價格行為和價格壟斷行為;負責組織實施商品明碼標價和收費公示制度;負責受理價格舉報投訴,協(xié)調(diào)解決價格、收費矛盾糾紛。負責全區(qū)涉案物品的價格認證工作。12.參與國防動員工作,承擔區(qū)國防動員委員會經(jīng)濟動員工作。13.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
重慶市江津區(qū)經(jīng)濟信息咨詢中心主要職責
1.圍繞全區(qū)國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和改革開放中的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性、長期性問題進行調(diào)研,為研究、分析和制訂重大決策提供政策建議和咨詢意見。2.研究國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展動態(tài),圍繞本地區(qū)宏觀經(jīng)濟運行中的重點、熱點、難點問題,開展專題調(diào)研,并進行定性與定量分析研究、監(jiān)測預(yù)測、預(yù)警預(yù)報;對宏觀經(jīng)濟政策的綜合運用提出意見建議。3.研究我區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整和經(jīng)濟政策措施,對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、所有制結(jié)構(gòu)的調(diào)整方向、國民經(jīng)濟發(fā)展的技術(shù)選擇、技術(shù)創(chuàng)新和高新技術(shù)發(fā)展政策提供咨詢意見和建議。4.對全區(qū)推出的重大項目、重要政策、重大課題進行評估和論證,提出咨詢意見,為政策決策提供參考。5.負責全區(qū)改革發(fā)展重大事項前瞻性研究;研究全區(qū)教育、衛(wèi)生、人口等社會事業(yè)發(fā)展政策,協(xié)助編制全區(qū)社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;開展簡政放權(quán)研究和咨詢,進行動態(tài)監(jiān)測運行效率評估,提出行政審批制度改革政策建議。6.承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。
重慶市江津區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革發(fā)展服務(wù)中心主要職責????
1.宣傳貫徹國家、重慶市有關(guān)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革發(fā)展的方針、政策。2.負責擬訂全區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展工作計劃、目標任務(wù)及考核措施,推進全區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體化發(fā)展工作。3.牽頭研究擬制全區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革方案及重大政策。4.負責全區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革的探索創(chuàng)新、試驗示范、總結(jié)推廣及協(xié)調(diào)服務(wù)工作。5.負責農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易的規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)服務(wù)工作。6.負責綜合配套改革中對國家、重慶市及區(qū)級各部門工作的銜接、協(xié)調(diào)。7.承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置
?重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會是區(qū)政府直屬機關(guān)行政單位,內(nèi)設(shè)13個職能科室,含黨建辦、物價檢查所(掛價格認證中心牌子)。下屬2個正處級全額撥款事業(yè)單位(重慶市江津區(qū)經(jīng)濟信息咨詢中心、重慶市江津區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革發(fā)展服務(wù)中心),與我委合署辦公,內(nèi)設(shè)7個職能科室。
????????? 二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
? 1.總體情況。本部門2018年度收入總計3,218.59萬元,支出總計3,218.59萬元。收支較上年決算數(shù)增加941.77萬元、增長41.36%,主要原因:一是基本支出增加211.98萬元(在職職工工資、保險繳費金額、住房公積金繳費金額和一次性退休補貼等增加177.06萬元;裝修退休干部活動室、購買微軟操作系統(tǒng)、因公出國(境)等增加34.92萬元);二是項目支出增加729.79萬元(政府投資項目概算審查經(jīng)費較上年增加349.89萬元;新增政府投資重點項目前期經(jīng)費452.00萬元及兌現(xiàn)能耗強度和增速“雙控”及控制溫室氣體排放工作考核獎勵10.00萬元等)。本部分的收入總計包括收入合計、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計包括本年支出合計、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
??2.收入情況。本部門2018年度收入合計3,015.36萬元,較上年決算增加938.54萬元,增長45.19%,主要原因:一是基本支出增加;二是項目支出增加。其中:財政撥款收入3,015.36萬元,占100.00%。此外,用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余203.23萬元。
??3.支出情況。本部門2018年度支出合計3,218.59萬元,較上年決算數(shù)增加1,145.00萬元,增長55.22%,主要原因:一是基本支出增加;二是項目支出增加。其中:基本支出1,701.65萬元,占52.87%;項目支出1,516.94萬元,占47.13%。
? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少203.23萬元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
? 1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入3,015.36萬元,較上年決算數(shù)增加938.54萬元,增長45.19%。主要原因:一是基本支出增加;二是項目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加942.04萬元,增長45.44%。主要原因是年中追加安排政府投資重點項目前期經(jīng)費支出預(yù)算452.00萬元、政府投資項目概算審查經(jīng)費支出預(yù)算349.89萬元及兌現(xiàn)能耗強度和增速“雙控”及控制溫室氣體排放工作考核獎勵支出預(yù)算10.00萬元等。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余203.23萬元。
????? 2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出3,218.59萬元,較上年決算數(shù)增加1,145.00萬元,增長55.22%。主要原因:一是基本支出增加;二是項目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加942.04萬元,增長41.38%。主要原因是年中支出追加項目預(yù)算經(jīng)費(政府投資重點項目前期經(jīng)費452.00萬元、政府投資項目概算審查經(jīng)費349.89萬元及兌現(xiàn)能耗強度和增速“雙控”及控制溫室氣體排放工作考核獎勵10.00萬元等)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少203.23萬元。
?4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出2,668.87萬元,占82.92%,較年初預(yù)算數(shù)增加913.81萬元,增長52.07%。主要原因是年中支出追加項目預(yù)算經(jīng)費(政府投資重點項目前期經(jīng)費452.00萬元、政府投資項目概算審查經(jīng)費349.89萬元及兌現(xiàn)能耗強度和增速“雙控”及控制溫室氣體排放工作考核獎勵10.00萬元等)。
????? (2)教育支出7.76萬元,占0.24%,與年初預(yù)算數(shù)一致。
???? (3)社會保障和就業(yè)支出204.76萬元,占6.36%,較年初預(yù)算數(shù)增加28.23萬元,增長15.99%,主要原因是年中支出追加一次性退休補貼和退休人員健康休養(yǎng)費。
(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出80.87萬元,占2.51%,與年初預(yù)算數(shù)一致。
(5)資源勘探信息等支出194.23萬元,占6.04%,與年初預(yù)算數(shù)一致。?
(6)住房保障支出62.10萬元,占1.93%,與年初預(yù)算數(shù)一致。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
???? 本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1,701.65萬元。其中:人員經(jīng)費1,379.05萬元,較上年決算數(shù)增加177.06萬元,增長14.73%,主要原因是在職職工工資、保險繳費金額、住房公積金繳費金額和一次性退休補貼等增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費322.60萬元,較上年決算數(shù)增加34.92萬元,增長12.14%,主要原因是對退休干部活動室進行了裝修;購買微軟操作系統(tǒng);因工作需要,產(chǎn)生因公出國(境)費用等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。
(四)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
???? 2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支
??????? 三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
?? ?? 2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計26.07萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少68.93萬元,較上年支出數(shù)減少69.05萬元,下降72.59%,主要原因:一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降;二是嚴格落實公車使用規(guī)定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降;三是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。?
??? (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
???? 2018年度本部門因公出國(境)費用3.61萬元,主要是用于到芬蘭開展友城回訪和招商引資促進活動。費用支出較年初預(yù)算增加3.61萬元,主要原因是年初未預(yù)算因公出國(境)費用,年中因工作需要產(chǎn)生3.61萬元費用。較上年支出數(shù)增加3.61萬元,主要原因是2017年度未發(fā)生因公出國(境)費用。
????? 本單位2018年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出,費用支出與上年一致。
?????? 公務(wù)車運行維護費19.65萬元,主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少18萬元,較上年支出數(shù)減少17.25萬元,下降46.75%,主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。
????? 公務(wù)接待費2.82萬元,主要用于接受上級部門檢查指導(dǎo)工作、接待其他區(qū)縣部門到我委學(xué)習(xí)調(diào)研等發(fā)生的公務(wù)接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少54.46萬元,較上年支出數(shù)減少55.40萬元,下降95.16%,主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。
??? (三)“三公”經(jīng)費實物量情況
???? 2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,1人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國內(nèi)公務(wù)接待70批次310人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費90.90元,車均購置費0.00萬元,車均維護費6.55萬元。
?????? 四、其他需要說明的事項
???? (一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出322.60萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、因公出國(鏡)費用、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費 、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加34.92萬元,增長12.14%,主要原因是今年購買了微軟操作系統(tǒng);對退休干部活動室進行了裝修;因工作需要,產(chǎn)生因公出國(境)費用等。
???? (二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
? ?? (三)政府采購支出情況說明
2018年度本部門政府采購支出總額118.26萬元,其中:政府采購貨物支出33.88萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出84.38萬元。授予中小企業(yè)合同金額84.26萬元,占政府采購支出總額的71.25%,其中:授予小微企業(yè)合同金額84.26萬元,占政府采購支出總額的71.25%。主要用于采購一般辦公設(shè)備、辦公家具、微軟操作系統(tǒng)、平臺軟件開發(fā)、系統(tǒng)維護、租用服務(wù)器等。
?????? 五、預(yù)算績效管理情況說明
?? 根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對8個項目開展了績效自評,涉及資金299.72萬元。對0個項目開展了重點績效評價,涉及資金0.00萬元。績效評價工作正在實施中。
?????? 六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
?(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
??? (四)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
? ? (五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
??? (六)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
??? (七)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
? ? (八)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
? ? (九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
??? (十)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
? (十一)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
???? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
?????? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式023-47521221
收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 3,015.36 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 2,668.87 |
二、上級補助收入 | 二、教育支出 | 7.76 | |
三、事業(yè)收入 | 三、社會保障和就業(yè)支出 | 204.76 | |
四、經(jīng)營收入 | 四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 80.87 | |
五、附屬單位上繳收入 | 五、資源勘探信息等支出 | 194.23 | |
六、其他收入 | 六、住房保障支出 | 62.10 | |
本年收入合計 | 3,015.36 | 本年支出合計 | 3,218.59 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 203.23 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |
合計 | 3,218.59 | 合計 | 3,218.59 |
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 |
收入決算表 | ||||||||
公開02表 | ||||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 單位:萬元 | |||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | |||||||
合計 | 3015.36 | 3015.36 | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2659.88 | 2659.88 | |||||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 2659.88 | 2659.88 | |||||
2010401 | 行政運行 | 898.79 | 898.79 | |||||
2010402 | 一般行政管理事務(wù) | 1281.88 | 1281.88 | |||||
2010408 | 物價管理 | 21.29 | 21.29 | |||||
2010450 | 事業(yè)運行 | 447.92 | 447.92 | |||||
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 10.00? | 10.00? | |||||
205 | 教育支出 | 7.76 | 7.76 | |||||
20508 | 進修及培訓(xùn) | 7.76 | 7.76 | |||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 7.76 | 7.76 | |||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 204.75 | 204.75 | |||||
20802 | 民政管理事務(wù) | 0.54 | 0.54 | |||||
2080204 | 擁軍優(yōu)屬 | 0.54 | 0.54 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 198.64 | 198.64 | |||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 104.75 | 104.75 | |||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 41.9 | 41.9 | |||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 51.99 | 51.99 | |||||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 5.57 | 5.57 | |||||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 5.57 | 5.57 | |||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 80.87 | 80.87 | |||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 80.87 | 80.87 | |||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 35.8 | 35.8 | |||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 18.59 | 18.59 | |||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 26.48 | 26.48 | |||||
221 | 住房保障支出 | 62.10? | 62.10? | |||||
22102 | 住房改革支出 | 62.10? | 62.10? | |||||
2210201 | 住房公積金 | 62.10? | 62.10? | |||||
備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||
公開03表 | |||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 單位:萬元 | ||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||
合計 | 3218.59 | 1701.65 | 1516.94 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2668.88 | 1346.71 | 1322.17 | |||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 2668.88 | 1346.71 | 1322.17 | |||
2010401 | 行政運行 | 898.79 | 898.79 | ||||
2010402 | 一般行政管理事務(wù) | 1290.88 | 1290.88 | ||||
2010408 | 物價管理 | 21.29 | 21.29 | ||||
2010450 | 事業(yè)運行 | 447.92 | 447.92 | ||||
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 10.00? | 10.00? | ||||
205 | 教育支出 | 7.76 | 7.76 | ||||
20508 | 進修及培訓(xùn) | 7.76 | 7.76 | ||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 7.76 | 7.76 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 204.75 | 204.21 | 0.54 | |||
20802 | 民政管理事務(wù) | 0.54 | 0.54 | ||||
2080204 | 擁軍優(yōu)屬 | 0.54 | 0.54 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 198.64 | 198.64 | ||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 104.75 | 104.75 | ||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 41.9 | 41.9 | ||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 51.99 | 51.99 | ||||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 5.57 | 5.57 | ||||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 5.57 | 5.57 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 80.87 | 80.87 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 80.87 | 80.87 | ||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 35.8 | 35.8 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 18.59 | 18.59 | ||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 26.48 | 26.48 | ||||
215 | 資源勘探信息等支出 | 194.23 | 194.23 | ||||
21502 | 制造業(yè) | 194.23 | 194.23 | ||||
2150299 | 其他制造業(yè)支出 | 194.23 | 194.23 | ||||
221 | 住房保障支出 | 62.10? | 62.10? | ||||
22102 | 住房改革支出 | 62.10? | 62.10? | ||||
2210201 | 住房公積金 | 62.10? | 62.10? | ||||
備注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||
公開04表 | |||||
公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項????目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | ||
小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 3,015.36 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 2,668.87 | 2,668.87 | |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 二、教育支出 | 7.76 | 7.76 | ||
三、社會保障和就業(yè)支出 | 204.76 | 204.76 | |||
四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 80.87 | 80.87 | |||
五、資源勘探信息等支出 | 194.23 | 194.23 | |||
六、住房保障支出 | 62.10? | 62.10? | |||
本年收入合計 | 3,015.36 | 本年支出合計 | 3,218.59 | 3,218.59 | |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 203.23 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 203.23 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | |||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
總計 | 3,218.59 | 總計 | 3,218.59 | 3,218.59 | |
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||
公開05表 | ||||
公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 單位:萬元 | |||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 決算數(shù) | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | 3218.59 | 1701.65 | 1516.94 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2668.88 | 1346.71 | 1322.17 |
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 2668.88 | 1346.71 | 1322.17 |
2010401 | 行政運行 | 898.79 | 898.79 | |
2010402 | 一般行政管理事務(wù) | 1290.88 | 1290.88 | |
2010408 | 物價管理 | 21.29 | 21.29 | |
2010450 | 事業(yè)運行 | 447.92 | 447.92 | |
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 10.00? | 10.00? | |
205 | 教育支出 | 7.76 | 7.76 | |
20508 | 進修及培訓(xùn) | 7.76 | 7.76 | |
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 7.76 | 7.76 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 204.75 | 204.21 | 0.54 |
20802 | 民政管理事務(wù) | 0.54 | 0.54 | |
2080204 | 擁軍優(yōu)屬 | 0.54 | 0.54 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 198.64 | 198.64 | |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 104.75 | 104.75 | |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 41.9 | 41.9 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 51.99 | 51.99 | |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 5.57 | 5.57 | |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 5.57 | 5.57 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 80.87 | 80.87 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 80.87 | 80.87 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 35.8 | 35.8 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 18.59 | 18.59 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 26.48 | 26.48 | |
215 | 資源勘探信息等支出 | 194.23 | 194.23 | |
21502 | 制造業(yè) | 194.23 | 194.23 | |
2150299 | 其他制造業(yè)支出 | 194.23 | 194.23 | |
221 | 住房保障支出 | 62.10? | 62.10? | |
22102 | 住房改革支出 | 62.10? | 62.10? | |
2210201 | 住房公積金 | 62.10? | 62.10? | |
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||
公開06表 | ||||
公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 單位:萬元 | |||
經(jīng)濟分類科目(按“款”級經(jīng)濟分類科目 | 2018年一般公共預(yù)算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
合計 | 1701.65? | 1379.05? | 322.60? | |
301? | 工資福利支出 | 1304.90? | 1304.90? | |
30101? | 基本工資 | 280.92? | 280.92? | |
30102? | 津貼補貼 | 161.10? | 161.10? | |
30103? | 獎金 | 158.40? | 158.40? | |
30106? | 伙食補助費 | 0.78? | 0.78? | |
30107? | 績效工資 | 200.15? | 200.15? | |
30108? | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 104.75? | 104.75? | |
30109? | 職業(yè)年金繳費 | 41.90? | 41.90? | |
30110? | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 57.09? | 57.09? | |
30111? | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 19.58? | 19.58? | |
30112? | 其他社會保障繳費 | 2.46? | 2.46? | |
30113? | 住房公積金 | 62.10? | 62.10? | |
30114? | 醫(yī)療費 | 20.40? | 20.40? | |
30199? | 其他工資福利支出 | 195.27? | 195.27? | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 305.66? | 305.66? | |
30201? | 辦公費 | 0.19? | 0.19? | |
30202? | 印刷費 | 0.16? | 0.16? | |
30207? | 郵電費 | 15.51? | 15.51? | |
30209? | 物業(yè)管理費 | 1.25? | 1.25? | |
30211? | 差旅費 | 44.75? | 44.75? | |
30212? | 因公出國(境)費用 | 3.61? | 3.61? | |
30213? | 維修(護)費 | 0.67? | 0.67? | |
30215? | 會議費 | 2.33? | 2.33? | |
30216? | 培訓(xùn)費 | 10.50? | 10.50? | |
30217? | 公務(wù)接待費 | 1.63? | 1.63? | |
30226? | 勞務(wù)費 | 0.45? | 0.45? | |
30228? | 工會經(jīng)費 | 36.21? | 36.21? | |
30229? | 福利費 | 15.52? | 15.52? | |
30231? | 公務(wù)用車運行維護費 | 18.26? | 18.26? | |
30239? | 其他交通費用 | 40.15? | 40.15? | |
30299? | 其他商品和服務(wù)支出 | 114.47? | 114.47? | |
310? | 資本性支出 | 16.94? | 16.94? | |
31002? | 辦公設(shè)備購置 | 8.06? | 8.06? | |
31007? | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 8.88? | 8.88? | |
303? | 對個人和家庭的補助 | 74.15? | 74.15? | |
30305? | 生活補助 | 22.16? | 22.16? | |
30309? | 獎勵金 | 8.67? | 8.67? | |
30399? | 其他個人和家庭的補助支出 | 43.32? | 43.32? | |
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開07表 | |||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 單位:萬元 | ||||||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
合計 | |||||||
本單位無該項收支,故此表無數(shù)據(jù)。 | |||||||
備注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表 | ||||
公開08表 | ||||
公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 單位:萬元 | |||
項??目 | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項??目 | 決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費支出 | — | — | 二、機關(guān)運行經(jīng)費 | 322.60 |
(一)支出合計 | 95.00 | 26.07 | (一)行政單位 | 322.60 |
1.因公出國(境)費 | 3.60 | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | ||
2.公務(wù)用車購置及運行維護費 | 37.72 | 19.65 | ||
(1)公務(wù)用車購置費 | 三、國有資產(chǎn)占用情況 | — | ||
(2)公務(wù)用車運行維護費 | 37.72 | 19.65 | (一)車輛數(shù)合計(輛) | 3 |
3.公務(wù)接待費 | 57.28 | 2.82 | 1.副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 | |
(1)國內(nèi)接待費 | 57.28 | 2.82 | 2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | |
其中:外事接待費 | 3.機要通信用車 | 3 | ||
(2)國(境)外接待費 | 4.應(yīng)急保障用車 | |||
(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | — | 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | ||
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | — | 6.特種專業(yè)技術(shù)用車 | ||
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | — | 1 | 7.離退休干部用車 | |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | — | 8.其他用車 | ||
4.公務(wù)用車保有量(輛) | — | 3 | ||
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) | — | 70 | (二)單價50萬元以上通用設(shè)備(臺,套) | |
其中:外事接待批次(個) | — | (三)單價100萬元以上專用設(shè)備(臺,套) | ||
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | — | 310 | ||
其中:外事接待人次(人) | — | |||
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) | — | |||
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | — | |||
備注:年初預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。 |
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