一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。一是貫徹國家軍糧供應(yīng)政策，負責(zé)全區(qū)駐軍部隊的軍糧管理、供應(yīng)及前運糧加工、發(fā)運工作。二是負責(zé)全區(qū)糧油應(yīng)急保供工作。三是負責(zé)全區(qū)糧食系統(tǒng)糧油質(zhì)量監(jiān)測和日常管理及軍糧、救災(zāi)等政策性供應(yīng)和上級授權(quán)的國家、區(qū)級儲備糧的檢測工作。四是組織開展糧食收獲期質(zhì)量調(diào)查和品質(zhì)測報工作。五是負責(zé)質(zhì)監(jiān)、工商、衛(wèi)生等部門委托的商品糧油的法定檢驗工作。六是負責(zé)糧食流通市場的行政執(zhí)法監(jiān)督的檢驗工作。七是承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置。重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會所屬正科級全額撥款事業(yè)單位。

（三）機構(gòu)改革情況。按照重慶市機構(gòu)改革方案要求，本部門涉及機構(gòu)改革，對此專門說明如下：一是機構(gòu)改革要求。2019年5月，根據(jù)《中共重慶市江津區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整部分事業(yè)單位隸屬關(guān)系的通知》（津委編發(fā)﹝2019﹞29號）文件精神，區(qū)軍糧供應(yīng)站由原區(qū)商務(wù)局管理的正科級參公事業(yè)單位調(diào)整為區(qū)發(fā)展改革委管理的正科級參公事業(yè)單位。二是機構(gòu)調(diào)整情況。區(qū)軍供站整體劃轉(zhuǎn)，其職能職責(zé)不變。三是財政財務(wù)調(diào)整情況。2018年度決算屬于機構(gòu)改革前隸屬于區(qū)商務(wù)局管理。2019年區(qū)軍供站機構(gòu)改革后，預(yù)算、資產(chǎn)等均已全部轉(zhuǎn)為區(qū)發(fā)展改革委管理。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計187.57萬元，支出總計187.57萬元。收支較上年決算數(shù)減少139.32萬元、下降42.62%，主要原因是2017年項目含支坪綜合門市項目125.1萬元、軍糧供應(yīng)網(wǎng)點維修改造補助資金20萬元、軍糧運行費用39萬元。2018年僅含軍糧運行費用項目24萬元。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計187.57萬元，較上年決算減少139.32萬元，下降42.62%，主要原因是2017年項目含支坪綜合門市項目125.1萬元、軍糧供應(yīng)網(wǎng)點維修改造補助資金20萬元、軍糧運行費用39萬元。2018年僅含軍糧運行費用項目24萬元。其中：財政撥款收入187.57萬元，占100.00%。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計187.57萬元，較上年決算數(shù)減少139.32萬元，下降42.62%，主要原因是2017年項目含支坪綜合門市項目125.1萬元、軍糧供應(yīng)網(wǎng)點維修改造補助資金20萬元、軍糧運行費用39萬元。2018年僅含軍糧運行費用項目24萬元。其中：基本支出163.57萬元，占87.20%；項目支出24.00萬元，占12.80%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是均未有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入187.57萬元，較上年決算數(shù)減少139.32萬元，下降42.62%。主要原因是2017年項目含支坪綜合門市項目125.1萬元、軍糧供應(yīng)網(wǎng)點維修改造補助資金20萬元、軍糧運行費用39萬元。2018年僅含軍糧運行費用項目24萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加0.31萬元，增長0.17%。主要原因是減少了年初預(yù)算支坪綜合門市項目借款利息16.61萬元，同時因為人員調(diào)整變化及工資調(diào)整增加了人員經(jīng)費18.95萬元，公用經(jīng)費減少了2.03萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出187.57萬元，較上年決算數(shù)減少139.32萬元，下降42.62%。主要原因是2017年項目含支坪綜合門市項目125.1萬元、軍糧供應(yīng)網(wǎng)點維修改造補助資金20萬元、軍糧運行費用39萬元。2018年僅含軍糧運行費用項目24萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加0.31萬元，增長0.17%。主要原因是減少了年初預(yù)算支坪綜合門市項目借款利息16.61萬元，同時因為人員調(diào)整變化及工資調(diào)整增加了人員經(jīng)費18.95萬元，公用經(jīng)費減少了2.03萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是均未有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.80萬元，占0.43%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（2）社會保障和就業(yè)支出18.49萬元，占9.86%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.61萬元，增長9.54%，主要原因是提高了工資及津補貼。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.84萬元，占4.18%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（4）住房保障支出6.28萬元，占3.35%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，下降1.57%，主要原因是2018年2月退休一人，2018年6月選調(diào)人員一名。

（5）糧油儲備物資支出154.17萬元，占82.19%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.20萬元，下降0.77%，主要原因是減少了年初預(yù)算支坪綜合門市項目借款利息16.61萬元，同時因為人員調(diào)整變化及工資調(diào)整增加了行政運行15.41萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出163.57萬元。其中：人員經(jīng)費129.81萬元，較上年決算數(shù)增加11.81萬元，增長10.01%，主要原因是補發(fā)了2017年的目標(biāo)考核獎勵、增發(fā)了工資及津補貼，發(fā)放了2018年未休年休假及十三個月工資。同時，2018年選調(diào)一名人員。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資27.06萬元，津貼補貼22.03萬元，獎金22.04萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費9.73萬元，職業(yè)年金繳費3.89萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費4.81萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2.38萬元，其他社會保障繳費1.48萬元，住房公積金7.10萬元，其他工資福利支出23.91萬元，生活補助0.51萬元，獎勵金1.92萬元，其他個人和家庭的補助支出2.95萬元。公用經(jīng)費33.76萬元，較上年決算數(shù)增加8.97萬元，增長36.18%，主要原因是人員增加，公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費1.67萬元，水費0.41萬元，電費0.68萬元，郵電費2.59萬元，差旅費12.90萬元，維修（護）費0.63萬元，租賃費0.11萬元，培訓(xùn)費0.80萬元，公務(wù)接待費2.41萬元，勞務(wù)費2.34萬元，工會經(jīng)費0.64萬元，福利費1.47萬元，其他交通費用5.77萬元，其他商品和服務(wù)支出1.34萬元。

（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

?2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計2.61萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.89萬元，下降25.43%，主要原因是貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，盡量減少公務(wù)接待。較上年支出數(shù)減少0.60萬元，下降18.69%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于本單位2018年度未發(fā)生因公出國（境）支出。費用支出較年初預(yù)算增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是與年初預(yù)算一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是與上年一致。

公務(wù)車購置費0.00萬元，其原因是我站未有公務(wù)車輛。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，其原因是我站未有公務(wù)車輛。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，其原因是我站2017年及2018年未有公務(wù)車輛。

公務(wù)車運行維護費0.00萬元，其原因是我站未有公務(wù)車輛。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，其原因是我站未有公務(wù)車輛。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是我站2017年及2018年未有公務(wù)車輛。

公務(wù)接待費2.61萬元，主要用于接待市級部門及各區(qū)縣軍供站到江津區(qū)檢查、指導(dǎo)、考察、學(xué)習(xí)活動費用。支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.89萬元，下降25.43%，主要原因是貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，盡量減少公務(wù)接待。較上年支出數(shù)減少0.60萬元，下降18.69%，主要原因是貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，盡量減少公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待60批次300人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費87.02元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出33.76萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費1.67萬元，水費0.41萬元，電費0.68萬元，郵電費2.59萬元，差旅費12.90萬元，維修（護）費0.63萬元，租賃費0.11萬元，培訓(xùn)費0.80萬元，公務(wù)接待費2.41萬元，勞務(wù)費2.34萬元，工會經(jīng)費0.64萬元，福利費1.47萬元，其他交通費用5.77萬元，其他商品和服務(wù)支出1.34萬元。 機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加8.97萬元，增長36.18%，主要原因是人員增加，造成了辦公費及差旅費增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額17.87萬元，其中：政府采購貨物支出17.87萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。 主要用于采購支坪綜合門市空調(diào)。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對1個項目（軍糧運行費用）開展了績效自評，涉及資金24萬元。從評價情況來看，該項目主要用于軍糧供應(yīng)過程中產(chǎn)生的物流費用、部隊節(jié)日慰問費用、送糧人員工資福利及差旅費用，資產(chǎn)維修費用等。該項目充分發(fā)揮了作用，全面保障了駐津部隊的后勤需求。

（二）以部門為主體開展的績效評價結(jié)果。

軍糧運行費用項目主要用于軍糧供應(yīng)過程中產(chǎn)生的物流費用、部隊節(jié)日慰問費用、送糧人員工資福利及差旅費用，資產(chǎn)維修費用等。該項目充分發(fā)揮了作用，全面保障了駐津部隊的后勤需求。軍糧供應(yīng)直接關(guān)系到軍隊的穩(wěn)定，軍政軍民團結(jié)和社會安定，保證軍糧供應(yīng)是各級人民政府及有關(guān)部門義不容辭的責(zé)任。為提高軍糧供應(yīng)與管理服務(wù)水平，更好地為部隊建設(shè)服務(wù)，貫徹國家軍糧供應(yīng)政策。負責(zé)軍供糧源的協(xié)調(diào)安排、統(tǒng)一籌措，按時、按質(zhì)、按量、提量、按品種保證部隊、武警消防人員的糧食供應(yīng)，為江津創(chuàng)建雙擁模范城做出了積極貢獻。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：聯(lián)系人：楊焱??聯(lián)系電話：023-47556186