?

????一、部門基本情況

?（一）職能職責

重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會（重慶市江津區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局）是區(qū)政府直屬全額撥款機關行政單位，主要職責是：擬定并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計劃，監(jiān)測預測預警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，推進、協(xié)調經(jīng)濟體制改革工作，負責全區(qū)固定資產(chǎn)投資調控，負責指導、協(xié)調、監(jiān)督全區(qū)招投標工作，負責全區(qū)能源發(fā)展工作，推動實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略等。

?（二）機構設置

我委內設13個職能科室（含機關黨委辦），下屬1個正處級全額撥款事業(yè)單位（重慶市江津區(qū)經(jīng)濟信息咨詢中心），與我委合署辦公，內設11個職能科室；1個正科級全額撥款參公事業(yè)單位（重慶市江津區(qū)軍糧供應站）。 （三）單位構成

從預算單位構成看，納入我委2022年度決算編制的下屬單位包括區(qū)經(jīng)濟信息咨詢中心、區(qū)軍糧供應站。

????二、部門決算情況說明

?（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計5,099.19萬元，支出總計5,099.19萬元。收支較上年決算數(shù)減少1691.5萬元,下降24.9%，主要原因：一是根據(jù)工作需要，項目支出減少。如創(chuàng)建全國第三批社會信用體系建設示范區(qū)工作經(jīng)費、“十四五”時期江津區(qū)大數(shù)據(jù)智能化發(fā)展研究等未再預算；二是年初結轉和結余較上年減少431.49萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計5,095.38萬元，較上年決算數(shù)減少1260.01萬元，下降19.8%，主要原因是根據(jù)工作需要，項目支出減少。如創(chuàng)建全國第三批社會信用體系建設示范區(qū)工作經(jīng)費、“十四五”時期江津區(qū)大數(shù)據(jù)智能化發(fā)展研究等未再預算。其中：財政撥款收入5,095.38萬元，占100%；此外，年初結轉和結余3.81萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計5,099.19萬元，較上年決算減少1691.5萬元，下降24.9%，主要原因：一是根據(jù)工作需要，項目支出減少。如創(chuàng)建全國第三批社會信用體系建設示范區(qū)工作經(jīng)費、“十四五”時期江津區(qū)大數(shù)據(jù)智能化發(fā)展研究等未再預算；二是年初結轉和結余較上年減少431.49萬元。其中：基本支出1,976.33萬元，占38.8%；項目支出3,122.86萬元，占61.2%。

??4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年持平。

?（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計5,099.19萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少1686.36萬元，下降24.9%。主要原因：一是根據(jù)工作需要，項目支出減少。如創(chuàng)建全國第三批社會信用體系建設示范區(qū)工作經(jīng)費、“十四五”時期江津區(qū)大數(shù)據(jù)智能化發(fā)展研究等未再預算；二是年初結轉和結余較上年減少426.35萬元。

?（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入5,095.38萬元，較上年決算數(shù)減少1260.01萬元，下降19.8%。主要原因是根據(jù)工作需要，項目支出減少。如創(chuàng)建全國第三批社會信用體系建設示范區(qū)工作經(jīng)費、“十四五”時期江津區(qū)大數(shù)據(jù)智能化發(fā)展研究等未再預算。較年初預算數(shù)減少180.05萬元，下降3.4%。主要原因是年中區(qū)財政局壓減了公用經(jīng)費和項目經(jīng)費預算。此外，年初財政撥款結轉和結余3.81萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出5,099.19萬元，較上年決算數(shù)減少1686.36萬元，下降24.9%。主要原因：一是根據(jù)工作需要，項目支出減少。如創(chuàng)建全國第三批社會信用體系建設示范區(qū)工作經(jīng)費、“十四五”時期江津區(qū)大數(shù)據(jù)智能化發(fā)展研究等未再預算；二是年初結轉和結余支出較上年減少426.35萬元。較年初預算數(shù)減少176.24萬元，下降3.3%。主要原因是年中區(qū)財政局壓減了公用經(jīng)費和項目經(jīng)費預算。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年持平。

4.比較情況。我委2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出3,147.56萬元，占61.7%，較年初預算數(shù)減少192.02萬元，下降5.7%，主要原因是年中區(qū)財政局壓減了公用經(jīng)費和項目經(jīng)費預算。

（2）教育支出6.77萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)減少3.23萬元，下降32.3%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控職工學習費用。

（3）社會保障與就業(yè)支出280.82萬元，占5.5%，較年初預算數(shù)增加12.62萬元，增長4.7%，主要原因是年中區(qū)財政局追加了養(yǎng)老保險和職業(yè)年金預算。

（4）衛(wèi)生健康支出101.52萬元，占2%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與年初預算數(shù)持平。

（5）資源勘探信息等支出50.00萬元，占1%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與年初預算數(shù)持平。

（6）住房保障支出79.88萬元，占1.6%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與年初預算數(shù)持平。

（7）糧油物資儲備支出1,432.64萬元，占28.1%，較年初預算數(shù)增加6.39萬元，增長0.4%，主要原因是根據(jù)工作安排，增加儲備任務。

?（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,976.33萬元。其中：人員經(jīng)費1,749.26萬元，較上年決算數(shù)增加4.82萬元，增長0.3%，主要原因是人員變動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、 獎勵金、其他個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費227.07萬元，較上年決算數(shù)減少56.61萬元，下降20%，主要原因是年中區(qū)財政局壓減了公用經(jīng)費預算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

?（五）政府性基金預算收支決算情況說明

我委2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

?（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

我委2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

????三、“三公”經(jīng)費情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計12.39萬元，較年初預算數(shù)減少39.66萬元，下降76.2%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費；二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)；三是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加0.21萬元，增長1.7%，主要原因是公務車使用年限較長，公務車運行維護費增多。

??（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，未發(fā)生因公出國（境）支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，與上年支出數(shù)持平。

公務車購置費0.00萬元，未發(fā)生公務車購置支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，與上年支出數(shù)持平。

公務車運行維護費10.59萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少28.41萬元，下降72.8%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，合理安排公車出行。較上年支出數(shù)增加2.29萬元，增長27.6%，主要原因是公務車使用年限較長，公務車運行維護費增多。

公務接待費1.80萬元，主要用于接待上級部門檢查指導工作、接待其他區(qū)縣部門到我委學習調研等發(fā)生的公務接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少11.25萬元，下降86.2%。較上年支出數(shù)減少2.08萬元，下降53.6%。較年初預算和上年決算下降的主要原因是強化公務接待支出管理 ，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，公務接待費有所下降。

??（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待40批次200人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費89.91元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.53萬元。

????四、其他需要說明的事項

?（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出154.86萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少128.82萬元，下降45.4%，主要原因是區(qū)財政局年中壓減了公用經(jīng)費預算。

??（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，機要通信用車3輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

??（三）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額265.50萬元，其中：政府采購服務支出265.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額265.50萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于采購江津區(qū)推進碳達峰碳中和工作行動方案、政府投資項目管理平臺維護費、江津區(qū)城市信用監(jiān)測服務、后評價報告編制咨詢服務等。

????五、預算績效管理情況說明

?（一）預算績效管理工作開展情況

??根據(jù)預算績效管理要求，我委對部門整體和24個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評24項，涉及資金3139.56萬元。

??（二）績效自評結果。

??1.績效目標自評表。

2022年度部門整體績效自評表

?

2022年度項目績效自評表

?

2.績效自評報告或案例。

我委無此事項

3.關于績效自評結果的說明。

我委無此事項

?（三）重點績效評價結果。

我委無此事項

????六、專業(yè)名詞解釋

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

?（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

?（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?（六）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?（九）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

?（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

?（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

????七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

??我委決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

??劉渝萍?? 023-47521221

?