[ 索引號(hào) ] | 11500381733959972Y/2024-00305 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)發(fā)展改革委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-08-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-08-22 |
發(fā)布日期: 2024-08-22 15:32:01
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(重慶市江津區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局)是區(qū)政府直屬全額撥款機(jī)關(guān)行政單位,主要職責(zé)是:擬定并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃,監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì),推進(jìn)、協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革工作,負(fù)責(zé)全區(qū)固定資產(chǎn)投資調(diào)控,負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)招投標(biāo)工作,負(fù)責(zé)全區(qū)能源發(fā)展工作,推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略等。
(二)單位構(gòu)成
內(nèi)設(shè)14個(gè)職能科室
二、部門決算情況
(一)部門收支總體情況
收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)3568.41萬元,支出總計(jì)3568.41萬元。收支較上年減少692.36萬元,下降16.25%,主要原因:一是根據(jù)工作需要,項(xiàng)目支出減少;二是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較上年減少3.81萬元。
1.?????收入情況。2023年度本年收入合計(jì)3568.41萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3568.41萬元。本年收入較上年減少688.55萬元,下降16.17%,主要原因是根據(jù)工作需要,項(xiàng)目支出減少。
2.?????支出情況。2023年度本年支出合計(jì)3568.41萬元,其中:基本支出1206.87萬元,占比33.82%;項(xiàng)目支出2361.54萬元,占比66.18%。本年支出較上年減少692.36萬元,下降16.25%,主要原因是根據(jù)工作需要,項(xiàng)目支出減少。
3.?????結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與上年持平。
(二)財(cái)政撥款收支總體情況
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3568.41萬元,支出總計(jì)3568.41萬元。收支較上年減少692.36萬元,下降16.25%,主要原因:一是根據(jù)工作需要,項(xiàng)目支出減少;二是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較上年減少3.81萬元。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
1.?????收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3568.41萬元,較上年決算數(shù)減少692.36萬元,下降16.25%,主要原因:一是根據(jù)工作需要,項(xiàng)目支出減少;二是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較上年減少3.81萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少769.16萬元,下降17.73%。主要原因是區(qū)財(cái)政局壓減了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2.?????支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3568.41萬元,較上年決算數(shù)減少692.36萬元,下降16.25%。主要原因是根據(jù)工作需要,項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少769.16萬元,下降17.73%,主要原因是區(qū)財(cái)政局壓減了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
3.?????比較情況。我委2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1547.94萬元,占比43.38%。較年初預(yù)算數(shù)減少970.79萬元,下降38.54%,主要原因是區(qū)財(cái)政局壓減了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(2)教育支出5.74萬元,占比0.16%,與年初預(yù)算數(shù)持平。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出274.25萬元,占比7.69%。較年初預(yù)算數(shù)增加37.95萬元,增長(zhǎng)16.06%,主要原因是區(qū)財(cái)政局追加了撫恤金預(yù)算。
(4)衛(wèi)生健康支出60.7萬元,占比1.7%,與年初預(yù)算數(shù)持平。
(5)住房保障支出78.9萬元,占比2.21%,與年初預(yù)算數(shù)持平。
(6)糧油物資儲(chǔ)備支出1600.88萬元,占比44.86%,較年初預(yù)算數(shù)增加163.68萬元,增長(zhǎng)11.39%,主要原因是區(qū)財(cái)政局追加了糧油物資儲(chǔ)備支出預(yù)算。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1206.87萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1040.34萬元,較上年決算數(shù)增加42.72萬元,增長(zhǎng)4.28%,主要原因是人員變動(dòng)。公用經(jīng)費(fèi)166.53萬元,較上年決算數(shù)增加26.24萬元,增長(zhǎng)18.7%,主要原因是人員變動(dòng)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況
我委2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
我委2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.77萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少6.13萬元,下降47.52%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.03萬元,下降0.44%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,合理安排公車出行。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬元,與年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用0.00萬元,與年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.41萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.59萬元,下降69.88%,較上年支出數(shù)減少2.59萬元,下降51.8%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,合理安排公車出行。
公務(wù)接待費(fèi)4.36萬元,主要用于接待上級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作、接待其他區(qū)縣部門到我委學(xué)習(xí)調(diào)研等發(fā)生的公務(wù)接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.54萬元,下降11.02%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加2.56萬元,增長(zhǎng)142.22%,主要原因是因工作原因,接待上級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作、接待其他區(qū)縣部門到我委學(xué)習(xí)調(diào)研等增加。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度我委因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待65批次480人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。人均接待費(fèi)90.83元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)2.41萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年度我委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出166.53萬元,較上年增加26.24萬元,增長(zhǎng)18.7%,主要原因是人員變動(dòng)。比年初預(yù)算數(shù)減少37.86萬元,下降18.52%,主要原因是人員變動(dòng)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
本年度會(huì)議費(fèi)支出6.85萬元,較上年減少3.96萬元,下降36.63%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控會(huì)議次數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出21.15萬元,較上年增加7.38萬元,增長(zhǎng)53.59%,主要原因是開展了江津區(qū)招投標(biāo)政策培訓(xùn)、革命傳統(tǒng)教育培訓(xùn)等。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,我委共有車輛1輛。其中:機(jī)要通信用車1輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出說明
2023年度我委政府采購(gòu)支出總額0.00萬元
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我委對(duì)部門整體和25個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)25項(xiàng),涉及資金2361.54萬元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目 名稱 |
江津區(qū)社會(huì)信用體系建設(shè) |
自評(píng) 總分 (分) |
100.00 | ||||||||||
項(xiàng)目主管 部門 |
107-重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
財(cái)政歸口科室 |
001-行政政法科 |
項(xiàng)目 聯(lián)系人 |
方斌圯 |
聯(lián)系電話 |
47521221 | ||||||
項(xiàng)目資金(萬元) |
年度總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||
63 |
28.1 |
28.1 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
其中: 財(cái)政撥款 |
63 |
28.1 |
28.1 |
100 |
10 |
10 | |||||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||
開發(fā)建設(shè)江津區(qū)公共信用信息平臺(tái),完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù),拓展信易+信用應(yīng)用場(chǎng)景,鞏固全國(guó)第三批社會(huì)信用體系建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建成果,加強(qiáng)信用宣傳,營(yíng)造良好誠(chéng)信氛圍。 |
完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù),完善城市信用監(jiān)測(cè),鞏固全國(guó)第三批社會(huì)信用體系建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建成果,完成信用宣傳3次,營(yíng)造良好誠(chéng)信氛圍。 | ||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
說明 | |||
誠(chéng)信宣傳活動(dòng) |
次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||||
行政管理事項(xiàng)中信用應(yīng)用 |
項(xiàng) |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||||
信用信息歸集率(行政處罰) |
% |
≥ |
95 |
99 |
4.21 |
100 |
15 |
15 |
|||||
信用信息歸集率(行政許可) |
% |
≥ |
95 |
99 |
4.21 |
100 |
15 |
15 |
|||||
系統(tǒng)正常使用年限 |
年 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
硬件兼容性 |
條 |
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
使用用戶滿意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
|||||
?
2.?????績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
我委無此事項(xiàng)
3.?????關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明
我委無此事項(xiàng)
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
我委無此事項(xiàng)
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十一)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:劉渝萍??? 聯(lián)系電話:023-47521221
附件2 | |||
收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))???????????????????????????????????????????單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3,568.41 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 1,547.94 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 二、教育支出 | 5.74 | |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 三、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 274.25 | |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 四、衛(wèi)生健康支出 | 60.70? | |
五、事業(yè)收入 | 五、住房保障支出 | 78.90? | |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 六、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 1600.88 | |
七、附屬單位上繳收入 | |||
八、其他收入 | |||
本年收入合計(jì) | 3,568.41 | 本年支出合計(jì) | 3,568.41 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 | 結(jié)余分配 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
總計(jì) | 3,568.41 | 總計(jì) | 3,568.41 |
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 |
公開02表 | |||||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))?????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | ||||||||
小計(jì) | 其中:教育收費(fèi) | ||||||||
合計(jì) | 3,568.41 | 3,568.41 | |||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,547.94 | 1,547.94 | ||||||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 1,547.94 | 1,547.94 | ||||||
2010401 | 行政運(yùn)行 | 788.59 | 788.59 | ||||||
2010402 | 一般行政管理事務(wù) | 709.43 | 709.43 | ||||||
2010408 | 物價(jià)管理 | 18.35 | 18.35 | ||||||
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 31.57 | 31.57 | ||||||
205 | 教育支出 | 5.74 | 5.74 | ||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 5.74 | 5.74 | ||||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 5.74 | 5.74 | ||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 274.25 | 274.25 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 245.98 | 245.98 | ||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 91.58 | 91.58 | ||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 45.79 | 45.79 | ||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 108.61 | 108.61 | ||||||
20808 | 撫恤 | 28.27 | 28.27 | ||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 28.27 | 28.27 | ||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 60.70? | 60.70? | ||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 60.70? | 60.70? | ||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 38.28 | 38.28 | ||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 11.99 | 11.99 | ||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 10.43 | 10.43 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 78.90? | 78.90? | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 78.90? | 78.90? | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 78.90? | 78.90? | ||||||
222 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 1,600.88 | 1,600.88 | ||||||
備注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | |||||||||
支出決算表 | |||||||
公開03表 | |||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))??????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | |||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | ||||||
合計(jì) | 3,568.41 | 1,206.87 | 2,361.54 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,547.94 | 788.59 | 759.35 | |||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 1,547.94 | 788.59 | 759.35 | |||
2010401 | 行政運(yùn)行 | 788.59 | 788.59 | ||||
2010402 | 一般行政管理事務(wù) | 709.43 | 709.43 | ||||
2010408 | 物價(jià)管理 | 18.35 | 18.35 | ||||
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 31.57 | 31.57 | ||||
205 | 教育支出 | 5.74 | 5.74 | ||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 5.74 | 5.74 | ||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 5.74 | 5.74 | ||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 274.25 | 272.94 | 1.31 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 245.98 | 244.67 | 1.31 | |||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 91.58 | 91.58 | ||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 45.79 | 45.79 | ||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 108.61 | 107.30 | 1.31 | |||
20808 | 撫恤 | 28.27 | 28.27 | ||||
2080801 | 死亡撫恤 | 28.27 | 28.27 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 60.70 | 60.70 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 60.70 | 60.70 | ||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 38.28 | 38.28 | ||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 11.99 | 11.99 | ||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 10.43 | 10.43 | ||||
221 | 住房保障支出 | 78.90 | 78.90 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 78.90 | 78.90 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 78.90 | 78.90 | ||||
222 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 1,600.88 | 1,600.88 | ||||
備注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開04表 | ||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | ||||||
收?????入 | 支?????出 | |||||
項(xiàng)????目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | |||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 3,568.41 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 1,547.94 | 1,547.94 | ||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 二、教育支出 | 5.74 | 5.74 | |||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 三、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 274.25 | 274.25 | |||
四、衛(wèi)生健康支出 | 60.70? | 60.70? | ||||
五、住房保障支出 | 78.9 | 78.9 | ||||
六、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 1,600.88 | 1,600.88 | ||||
本年收入合計(jì) | 3,568.41 | |||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 本年支出合計(jì) | 3,568.41 | 3,568.41 | |||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||
總計(jì) | 3,568.41 | 總計(jì) | 3,568.41 | 3,568.41 | ||
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
公開05表 | ||||
公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))???????????????????????????????????????單位:萬元 | ||||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | 決算數(shù) | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合??計(jì) | 3,568.41 | 1,206.87 | 2,361.54 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,547.94 | 788.59 | 759.35 |
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 1,547.94 | 788.59 | 759.35 |
2010401 | 行政運(yùn)行 | 788.59 | 788.59 | |
2010402 | 一般行政管理事務(wù) | 709.43 | 709.43 | |
2010408 | 物價(jià)管理 | 18.35 | 18.35 | |
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 31.57 | 31.57 | |
205 | 教育支出 | 5.74 | 5.74 | |
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 5.74 | 5.74 | |
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 5.74 | 5.74 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 274.25 | 272.94 | 1.31 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 245.98 | 244.67 | 1.31 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 91.58 | 91.58 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 45.79 | 45.79 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 108.61 | 107.30 | 1.31 |
20808 | 撫恤 | 28.27 | 28.27 | |
2080801 | 死亡撫恤 | 28.27 | 28.27 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 60.70 | 60.70 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 60.70 | 60.70 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 38.28 | 38.28 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 11.99 | 11.99 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 10.43 | 10.43 | |
221 | 住房保障支出 | 78.90 | 78.90 | |
22102 | 住房改革支出 | 78.90 | 78.90 | |
2210201 | 住房公積金 | 78.90 | 78.90 | |
222 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 1,600.88 | 1,600.88 | |
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))?????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | ||||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目) | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 896.55 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 165.66 | 310 | 資本性支出 | 0.87 |
30101 | 基本工資 | 199.74 | 30201 | 辦公費(fèi) | 3.56 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.87 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 127.71 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.09 | |||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 288.82 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.2 | |||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 2.88 | 30207 | 郵電費(fèi) | 11.35 | |||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 91.58 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 1.32 | |||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 45.79 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.72 | |||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 34.87 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.02 | |||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 11.99 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 2.4 | |||
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 7.78 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 12.06 | |||
30113 | 住房公積金 | 85.39 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.71 | |||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 143.79 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 8.81 | |||
30304 | 撫恤金 | 28.27 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 26.76 | |||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 92.8 | 30229 | 福利費(fèi) | 11.49 | |||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 10.43 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2.41 | |||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 12.29 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 35.69 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 48.07 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1,040.34 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 166.53 | |||||
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開07表 | |||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))?????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | |||||||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
合計(jì) | |||||||
備注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開08表 | ||||||
公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))??????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) | ||||||
備注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | ||||||
本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表為空。 |
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||
公開09表 | ||||
公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))?????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | ||||
項(xiàng)??目 | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)??目 | 決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | — | — | 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 166.53 |
(一)支出合計(jì) | 6.77 | 6.77 | (一)行政單位 | 166.53 |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | |||
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2.41 | 2.41 | 五、資產(chǎn)信息 | — |
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | (一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) | 1 | ||
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2.41 | 2.41 | 1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 | |
3.公務(wù)接待費(fèi) | 4.36 | 4.36 | 2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | |
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) | — | 4.36 | 3.機(jī)要通信用車 | 1 |
其中:外事接待費(fèi) | — | 4.應(yīng)急保障用車 | ||
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) | — | 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | ||
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | — | — | 6.特種專業(yè)技術(shù)用車 | |
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | — | 7.離退休干部用車 | ||
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) | — | 8.其他用車 | ||
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) | — | (二)單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛) | ||
4.公務(wù)用車保有量(輛) | — | 1 | 六、政府采購(gòu)支出信息 | — |
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | 65 | (一)政府采購(gòu)支出合計(jì) | |
其中:外事接待批次(個(gè)) | — | 1.政府采購(gòu)貨物支出 | ||
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | — | 480 | 2.政府采購(gòu)工程支出 | |
其中:外事接待人次(人) | — | 3.政府采購(gòu)服務(wù)支出 | ||
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | (二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 | ||
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) | — | 其中:授予小微企業(yè)合同金額 | ||
二、會(huì)議費(fèi) | — | 6.85 | ||
三、培訓(xùn)費(fèi) | — | 21.15 | ||
備注:1.本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
?
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