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        重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)

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        [ 索引號(hào) ] 11500381733959972Y/2024-00305 [ 發(fā)文字號(hào) ]
        [ 主題分類 ] 其他 [ 體裁分類 ] 其他
        [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)發(fā)展改革委 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2024-08-22 [ 發(fā)布日期 ] 2024-08-22

        重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))2023年度部門決算公開說明

        發(fā)布日期: 2024-08-22 15:32:01

        ?

        一、單位基本情況

        職能職責(zé)

        重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(重慶市江津區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局)是區(qū)政府直屬全額撥款機(jī)關(guān)行政單位,主要職責(zé)是:擬定并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃,監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì),推進(jìn)、協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革工作,負(fù)責(zé)全區(qū)固定資產(chǎn)投資調(diào)控,負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)招投標(biāo)工作,負(fù)責(zé)全區(qū)能源發(fā)展工作,推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略等。

        (二)單位構(gòu)成

        內(nèi)設(shè)14個(gè)職能科室

        二、部門決算情況

        (一)部門收支總體情況

        收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)3568.41萬元,支出總計(jì)3568.41萬元。收支較上年減少692.36萬元,下降16.25%,主要原因:一是根據(jù)工作需要,項(xiàng)目支出減少;二是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較上年減少3.81萬元。

        1.?????收入情況。2023年度本年收入合計(jì)3568.41萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3568.41萬元。本年收入較上年減少688.55萬元,下降16.17%,主要原因是根據(jù)工作需要,項(xiàng)目支出減少

        2.?????支出情況。2023年度本年支出合計(jì)3568.41萬元,其中:基本支出1206.87萬元,占比33.82%;項(xiàng)目支出2361.54萬元,占比66.18%。本年支出較上年減少692.36萬元,下降16.25%主要原因是根據(jù)工作需要,項(xiàng)目支出減少

        3.?????結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與上年持平。

        (二)財(cái)政撥款收支總體情況

        2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3568.41萬元,支出總計(jì)3568.41萬元。收支較上年減少692.36萬元下降16.25%主要原因:一是根據(jù)工作需要,項(xiàng)目支出減少;二是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較上年減少3.81萬元

        (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

        1.?????收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3568.41萬元,較上年決算數(shù)減少692.36萬元,下降16.25%主要原因:一是根據(jù)工作需要,項(xiàng)目支出減少;二是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較上年減少3.81萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少769.16萬元,下降17.73%。主要原因是區(qū)財(cái)政局壓減了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算

        2.?????支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3568.41萬元,較上年決算數(shù)減少692.36萬元,下降16.25%。主要原因是根據(jù)工作需要,項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少769.16萬元,下降17.73%,主要原因是區(qū)財(cái)政局壓減了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算

        3.?????比較情況。我委2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

        (1)一般公共服務(wù)支出1547.94萬元,占比43.38%。較年初預(yù)算數(shù)減少970.79萬元,下降38.54%,主要原因是區(qū)財(cái)政局壓減了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算

        (2)教育支出5.74萬元,占比0.16%,與年初預(yù)算數(shù)持平。

        3)社會(huì)保障和就業(yè)支出274.25萬元,占比7.69%。較年初預(yù)算數(shù)增加37.95萬元,增長(zhǎng)16.06%,主要原因是區(qū)財(cái)政局追加了撫恤金預(yù)算。

        4)衛(wèi)生健康支出60.7萬元,占比1.7%,與年初預(yù)算數(shù)持平。

        5)住房保障支出78.9萬元,占比2.21%,與年初預(yù)算數(shù)持平。

        6)糧油物資儲(chǔ)備支出1600.88萬元,占比44.86%,較年初預(yù)算數(shù)增加163.68萬元,增長(zhǎng)11.39%,主要原因是區(qū)財(cái)政局追加了糧油物資儲(chǔ)備支出預(yù)算。

        (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

        2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1206.87萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1040.34萬元,較上年決算數(shù)增加42.72萬元,增長(zhǎng)4.28%,主要原因是人員變動(dòng)。公用經(jīng)費(fèi)166.53萬元,較上年決算數(shù)增加26.24萬元,增長(zhǎng)18.7%,主要原因是人員變動(dòng)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

        (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況

        我委2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出

        (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

        我委2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

        三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

        2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.77萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少6.13萬元,下降47.52%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.03萬元,下降0.44%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,合理安排公車出行。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

        因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬元,與年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平。

        公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用0.00萬元,與年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平。

        公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.41萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.59萬元,下降69.88%,較上年支出數(shù)減少2.59萬元,下降51.8%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,合理安排公車出行。

        公務(wù)接待費(fèi)4.36萬元,主要用于接待上級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作、接待其他區(qū)縣部門到我委學(xué)習(xí)調(diào)研等發(fā)生的公務(wù)接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.54萬元,下降11.02%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加2.56萬元,增長(zhǎng)142.22%,主要原因是因工作原因,接待上級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作、接待其他區(qū)縣部門到我委學(xué)習(xí)調(diào)研等增加

        (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

        2023年度我委因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待65批次480人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。人均接待費(fèi)90.83元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)2.41萬元。

        四、其他需要說明的事項(xiàng)

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

        2023年度我委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出166.53萬元,較上年增加26.24萬元,增長(zhǎng)18.7%,主要原因是人員變動(dòng)。比年初預(yù)算數(shù)減少37.86萬元,下降18.52%,主要原因是人員變動(dòng)。機(jī)關(guān)運(yùn)經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等

        本年度會(huì)議費(fèi)支出6.85萬元,較上年減少3.96萬元,下降36.63%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控會(huì)議次數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)

        本年度培訓(xùn)費(fèi)支出21.15萬元,較上年增加7.38萬元,增長(zhǎng)53.59%,主要原因是開展了江津區(qū)招投標(biāo)政策培訓(xùn)、革命傳統(tǒng)教育培訓(xùn)等

        (二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

        截至20231231日,我委共有車輛1輛。其中:機(jī)要通信用車1輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備不含車輛0臺(tái)(套)。

        (三)政府采購(gòu)支出說明

        2023年度我委政府采購(gòu)支出總額0.00萬元

        五、預(yù)算績(jī)效管理情況

        (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

        根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我委對(duì)部門整體和25個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)25項(xiàng),涉及資金2361.54萬元

        (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

        1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

        2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

        項(xiàng)目

        名稱

        江津區(qū)社會(huì)信用體系建設(shè)

        自評(píng)

        總分

        (分)

        100.00

        項(xiàng)目主管

        部門

        107-重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)

        財(cái)政歸口科室

        001-行政政法科

        項(xiàng)目

        聯(lián)系人

        方斌圯

        聯(lián)系電話

        47521221

        項(xiàng)目資金(萬元)

        年度總金額

        年初

        預(yù)算數(shù)

        全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

        全年執(zhí)行數(shù)

        執(zhí)行率

        %

        執(zhí)行率

        權(quán)重

        執(zhí)行率

        得分

        (分)

        63

        28.1

        28.1

        100

        10

        10

        其中:

        財(cái)政撥款

        63

        28.1

        28.1

        100

        10

        10

        當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

        年初績(jī)效目標(biāo)

        全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

        全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

        開發(fā)建設(shè)江津區(qū)公共信用信息平臺(tái),完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù),拓展信易+信用應(yīng)用場(chǎng)景,鞏固全國(guó)第三批社會(huì)信用體系建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建成果,加強(qiáng)信用宣傳,營(yíng)造良好誠(chéng)信氛圍。


        完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù),完善城市信用監(jiān)測(cè),鞏固全國(guó)第三批社會(huì)信用體系建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建成果,完成信用宣傳3,營(yíng)造良好誠(chéng)信氛圍。

        績(jī)效指標(biāo)

        指標(biāo)

        名稱

        計(jì)量

        單位

        指標(biāo)

        性質(zhì)

        指標(biāo)

        全年

        完成值

        偏離度(%

        得分

        系數(shù)

        %

        指標(biāo)

        權(quán)重

        (分)

        指標(biāo)得分

        (分)

        說明

        誠(chéng)信宣傳活動(dòng)

        3

        3

        0

        100

        15

        15


        行政管理事項(xiàng)中信用應(yīng)用

        項(xiàng)

        5

        5

        0

        100

        15

        15


        信用信息歸集率(行政處罰)

        %

        95

        99

        4.21

        100

        15

        15


        信用信息歸集率(行政許可)

        %

        95

        99

        4.21

        100

        15

        15


        系統(tǒng)正常使用年限

        5

        5

        0

        100

        10

        10


        硬件兼容性

        定性

        優(yōu)

        1

        0

        100

        10

        10


        使用用戶滿意度

        %

        90

        95

        5.56

        100

        10

        10
















        ?

        2.?????績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

        我委無此事項(xiàng)

        3.?????關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明

        我委無此事項(xiàng)

        (三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

        我委無此事項(xiàng)

        六、專業(yè)名詞解釋

        (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

        (二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

        )年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

        )基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

        )項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        )“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        )機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        )工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        )商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        (十)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        (十)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

        七、決算公開聯(lián)系方式

        本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

        聯(lián)系人:劉渝萍??? 聯(lián)系電話:023-47521221


        附件2
        收入支出決算總表
        公開01表
        公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))???????????????????????????????????????????單位:萬元
        收入 支出
        項(xiàng)目 決算數(shù) 功能分類科目 決算數(shù)
        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 3,568.41 、一般公共服務(wù)支出 1,547.94
        、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入
        二、教育支出 5.74
        、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入
        三、社會(huì)保障和就業(yè)支出 274.25
        、上級(jí)補(bǔ)助收入
        四、衛(wèi)生健康支出 60.70?
        五、事業(yè)收入
        五、住房保障支出 78.90?
        六、經(jīng)營(yíng)收入
        六、糧油物資儲(chǔ)備支出 1600.88
        、附屬單位上繳收入


        八、其他收入


        本年收入合計(jì) 3,568.41 本年支出合計(jì) 3,568.41
        使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余
        結(jié)余分配
        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        總計(jì) 3,568.41 總計(jì) 3,568.41
        備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。


        公開02表
        公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))?????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元
        項(xiàng)目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 其他收入
        功能分類科目編碼 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)
        小計(jì) 其中:教育收費(fèi)
        合計(jì) 3,568.41 3,568.41





        201 般公共服務(wù)支出 1,547.94 1,547.94





        20104 發(fā)展與改革事務(wù) 1,547.94 1,547.94





        2010401 行政運(yùn)行 788.59 788.59





        2010402 般行政管理事務(wù) 709.43 709.43





        2010408 物價(jià)管理 18.35 18.35





        2010499 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 31.57 31.57





        205 教育支出 5.74 5.74





        20508 進(jìn)修及培訓(xùn) 5.74 5.74





        2050803 培訓(xùn)支出 5.74 5.74





        208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 274.25 274.25





        20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 245.98 245.98





        2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 91.58 91.58





        2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 45.79 45.79





        2080599 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 108.61 108.61





        20808 撫恤 28.27 28.27





        2080801 死亡撫恤 28.27 28.27





        210 衛(wèi)生健康支出 60.70? 60.70?





        21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 60.70? 60.70?





        2101101 行政單位醫(yī)療 38.28 38.28





        2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 11.99 11.99





        2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 10.43 10.43





        221 住房保障支出 78.90? 78.90?





        22102 住房改革支出 78.90? 78.90?





        2210201 住房公積金 78.90? 78.90?





        222 糧油物資儲(chǔ)備支出 1,600.88 1,600.88





        備注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。











        支出決算表
        公開03表
        公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))??????????????????????????????????????????????????單位:萬元
        項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
        功能分類科目編碼 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)
        合計(jì) 3,568.41 1,206.87 2,361.54


        201 般公共服務(wù)支出 1,547.94 788.59 759.35


        20104 發(fā)展與改革事務(wù) 1,547.94 788.59 759.35


        2010401 行政運(yùn)行 788.59 788.59



        2010402 般行政管理事務(wù) 709.43
        709.43


        2010408 物價(jià)管理 18.35
        18.35


        2010499 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 31.57
        31.57


        205 教育支出 5.74 5.74



        20508 進(jìn)修及培訓(xùn) 5.74 5.74



        2050803 培訓(xùn)支出 5.74 5.74



        208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 274.25 272.94 1.31


        20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 245.98 244.67 1.31


        2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 91.58 91.58



        2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 45.79 45.79



        2080599 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 108.61 107.30 1.31


        20808 撫恤 28.27 28.27



        2080801 死亡撫恤 28.27 28.27



        210 衛(wèi)生健康支出 60.70 60.70



        21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 60.70 60.70



        2101101 行政單位醫(yī)療 38.28 38.28



        2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 11.99 11.99



        2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 10.43 10.43



        221 住房保障支出 78.90 78.90



        22102 住房改革支出 78.90 78.90



        2210201 住房公積金 78.90 78.90



        222 糧油物資儲(chǔ)備支出 1,600.88
        1,600.88


        備注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。


        財(cái)政撥款收入支出決算總表
        公開04表
        公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元
        收?????入 支?????出
        項(xiàng)????目 決算數(shù) 功能分類科目 決算數(shù)
        小計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 3,568.41 、一般公共服務(wù)支出 1,547.94 1,547.94

        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
        二、教育支出 5.74 5.74

        三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
        三、社會(huì)保障和就業(yè)支出 274.25 274.25



        四、衛(wèi)生健康支出 60.70? 60.70?



        五、住房保障支出 78.9 78.9



        六、糧油物資儲(chǔ)備支出 1,600.88 1,600.88

        本年收入合計(jì) 3,568.41




        年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余





        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
        本年支出合計(jì) 3,568.41 3,568.41

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
        年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余



        國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款





        總計(jì) 3,568.41 總計(jì) 3,568.41 3,568.41

        備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


        公開05表
        公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))???????????????????????????????????????單位:萬元
        功能分類科目編碼 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) 決算數(shù)
        合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
        合??計(jì) 3,568.41 1,206.87 2,361.54
        201 般公共服務(wù)支出 1,547.94 788.59 759.35
        20104 發(fā)展與改革事務(wù) 1,547.94 788.59 759.35
        2010401 行政運(yùn)行 788.59 788.59
        2010402 般行政管理事務(wù) 709.43
        709.43
        2010408 物價(jià)管理 18.35
        18.35
        2010499 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 31.57
        31.57
        205 教育支出 5.74 5.74
        20508 進(jìn)修及培訓(xùn) 5.74 5.74
        2050803 培訓(xùn)支出 5.74 5.74
        208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 274.25 272.94 1.31
        20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 245.98 244.67 1.31
        2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 91.58 91.58
        2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 45.79 45.79
        2080599 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 108.61 107.30 1.31
        20808 撫恤 28.27 28.27
        2080801 死亡撫恤 28.27 28.27
        210 衛(wèi)生健康支出 60.70 60.70
        21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 60.70 60.70
        2101101 行政單位醫(yī)療 38.28 38.28
        2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 11.99 11.99
        2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 10.43 10.43
        221 住房保障支出 78.90 78.90
        22102 住房改革支出 78.90 78.90
        2210201 住房公積金 78.90 78.90
        222 糧油物資儲(chǔ)備支出 1,600.88
        1,600.88
        備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。


        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
        公開06表
        公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))?????????????????????????????????????????????????????單位:萬元
        人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
        經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目) 金額 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目) 金額 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目) 金額
        301 工資福利支出 896.55 302 商品和服務(wù)支出 165.66 310 資本性支出 0.87
        30101 基本工資 199.74 30201 辦公費(fèi) 3.56 31002 辦公設(shè)備購(gòu)置 0.87
        30102 津貼補(bǔ)貼 127.71 30202 印刷費(fèi) 0.09


        30103 獎(jiǎng)金 288.82 30203 咨詢費(fèi) 0.2


        30106 伙食補(bǔ)助費(fèi) 2.88 30207 郵電費(fèi) 11.35


        30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 91.58 30209 物業(yè)管理費(fèi) 1.32


        30109 職業(yè)年金繳費(fèi) 45.79 30211 差旅費(fèi) 0.72


        30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 34.87 30213 維修(護(hù))費(fèi) 0.02


        30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 11.99 30215 會(huì)議費(fèi) 2.4


        30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi) 7.78 30216 培訓(xùn)費(fèi) 12.06


        30113 住房公積金 85.39 30217 公務(wù)接待費(fèi) 0.71


        303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 143.79 30226 勞務(wù)費(fèi) 8.81


        30304 撫恤金 28.27 30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 26.76


        30305 生活補(bǔ)助 92.8 30229 福利費(fèi) 11.49


        30307 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 10.43 30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.41


        30309 獎(jiǎng)勵(lì)金 12.29 30239 其他交通費(fèi)用 35.69





        30299 其他商品和服務(wù)支出 48.07


        人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) 1,040.34 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 166.53
        備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。


        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
        公開07表
        公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))?????????????????????????????????????????????????????單位:萬元
        功能分類科目編碼 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
        合計(jì)





























        備注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
        本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。


        國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
        公開08表
        公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))??????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元
        項(xiàng)目 本年支出
        功能分類科目編碼 科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
        合計(jì)














        備注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
        本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表為空。


        機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
        公開09表
        公開部門:重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))?????????????????????????????????????????????????????單位:萬元
        項(xiàng)??目 預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 項(xiàng)??目 決算數(shù)
        一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 166.53
        (一)支出合計(jì) 6.77 6.77 (一)行政單位 166.53
        1.因公出國(guó)(境)費(fèi)

        (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位
        2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.41 2.41 、資產(chǎn)信息
        (1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

        (一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) 1
        (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.41 2.41 1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車
        3.公務(wù)接待費(fèi) 4.36 4.36 2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車
        (1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) 4.36 3.機(jī)要通信用車 1
        其中:外事接待費(fèi)
        4.應(yīng)急保障用車
        (2)國(guó)(境)外接待費(fèi)
        5.執(zhí)法執(zhí)勤用車
        (二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) 6.特種專業(yè)技術(shù)用車
        1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))
        7.離退休干部用車
        2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人)
        8.其他用車
        3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛)
        (二)單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)
        4.公務(wù)用車保有量(輛) 1 、政府采購(gòu)支出信息
        5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) 65 (一)政府采購(gòu)支出合計(jì)
        其中:外事接待批次(個(gè))
        1.政府采購(gòu)貨物支出
        6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) 480 2.政府采購(gòu)工程支出
        其中:外事接待人次(人)
        3.政府采購(gòu)服務(wù)支出
        7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))
        (二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額
        8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人)
        其中:授予小微企業(yè)合同金額
        二、會(huì)議費(fèi) 6.85

        三、培訓(xùn)費(fèi) 21.15

        備注:1.本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。


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