一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹國家軍糧供應(yīng)政策，負責全區(qū)駐軍部隊的軍糧管理、供應(yīng)及前運糧加工、發(fā)運工作。負責全區(qū)糧油應(yīng)急保供工作。

（二）單位構(gòu)成

正科級參公事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)科室。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?????收入支出總體情況。2023年度收入總計163.72萬元，支出總計163.72萬元。收支較上年增加23.61萬元，增長16.85%，主要原因是人員變動。

2.?????收入情況。2023年度本年收入合計163.72萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入163.72萬元。本年收入較上年增加23.61萬元，增長16.85%，主要原因是人員變動。

3.?????支出情況。2023年度本年支出合計163.72萬元，其中：基本支出163.72萬元，占比100%。本年支出較上年增加23.61萬元，增長16.85%，主要原因是人員變動。

4.?????結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計163.72萬元，支出總計163.72萬元。收支較上年增加23.61萬元，增長16.85%，主要原因是人員變動。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1.?????收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入163.72萬元，較上年決算數(shù)增加23.61萬元，增長16.85%，主要原因是人員變動。較年初預(yù)算數(shù)增加19.63萬元，增長13.62%。主要原因是人員變動。

2.?????支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出163.72萬元，較上年決算數(shù)增加23.61萬元，增長16.85%。主要原因是人員變動。較年初預(yù)算數(shù)增加19.63萬元，增長13.62%，主要原因是人員變動。

3.?????比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出121.57萬元，占比74.25%。較年初預(yù)算數(shù)增加20.65萬元，增長20.46%，主要原因是人員變動。

（2）教育支出0.68萬元，占比0.42%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（3）社會保障與就業(yè)支出24.95萬元，占比15.24%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.02萬元，下降3.93%，主要原因是人員變動。

（4）衛(wèi)生健康支出7.11萬元，占比4.34%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（5）住房保障支出9.41萬元，占比5.75%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出163.72萬元。其中：人員經(jīng)費140.49萬元，較上年決算數(shù)增加14.95萬元，增長11.91%，主要原因是人員變動。公用經(jīng)費23.23萬元，較上年決算數(shù)增加8.66萬元，增長59.44%，主要原因是人員變動。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車購置費0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車運行維護費0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平。

公務(wù)接待費0.00萬元。與年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出23.23萬元，較上年增加8.66萬元，增長59.44%，主要原因是人員變動。比年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬元，下降1.94%，主要原因是人員變動。機關(guān)運動經(jīng)費主要用于辦公費、郵電費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

本年度會議費支出0.03萬元，較上年增加0.03萬元，主要原因是因工作原因，召開了會議。

本年度培訓(xùn)費支出1.42萬元，較上年減少0.11萬元，下降7.19%，主要原因是嚴格控制會議次數(shù)和標準。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

本單位無此事項

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標自評表

本單位無此事項

2.?????績效自評報告或案例

本單位無此事項

3.?????關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本單位無此事項

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：劉渝萍?? 聯(lián)系電話：023-47521221