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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，開展產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策的研究與咨詢；研究國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展動態(tài)，圍繞全區(qū)國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和改革開放中的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性、長期性問題進行調(diào)研，為研究、分析和制訂重大決策提供政策建議和咨詢意見。

（二）單位構(gòu)成

內(nèi)設(shè)11個職能科室

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?????收入支出總體情況。2023年度收入總計838.17萬元，支出總計838.17萬元。收支較上年增加139.86萬元，增長20.03%，主要原因是人員增加。

2.?????收入情況。2023年度本年收入合計838.17萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入838.17萬元。本年收入較上年增加139.86萬元，增長20.03%，主要原因是人員增加。

3.?????支出情況。2023年度本年支出合計838.17萬元，其中：基本支出838.17萬元，占比100%。本年支出較上年增加139.86萬元，增長20.03%，主要原因是人員增加。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計838.17萬元，支出總計838.17萬元。收支較上年增加139.86萬元，增長20.03%，主要原因是人員增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1.?????收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入838.17萬元，較上年決算數(shù)增加139.86萬元，增長20.03%，主要原因是人員增加。較年初預(yù)算數(shù)增加26.94萬元，增長3.32%。主要原因是人員增加。

2.?????支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出838.17萬元，較上年決算數(shù)增加139.86萬元，增長20.03%。主要原因是人員增加。較年初預(yù)算數(shù)增加26.94萬元，增長3.32%，主要原因是人員增加。

3.?????比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出687.35萬元，占比82%。較年初預(yù)算數(shù)增加26.94萬元，增長4.08%，主要原因是人員增加。

（2）教育支出4.4萬元，占比0.53%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（3）社會保障與就業(yè)支出70.33萬元，占比8.39%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（4）衛(wèi)生健康支出40.99萬元，占比4.89%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（5）住房保障支出35.1萬元，占比4.19%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出838.17萬元。其中：人員經(jīng)費731.25萬元，較上年決算數(shù)增加105.14萬元，增長16.79%，主要原因是人員增加。公用經(jīng)費106.92萬元，較上年決算數(shù)增加34.72萬元，增長48.09%，主要原因是人員增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計7.17萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.93萬元，下降29.01%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加1.57萬元，增長28.04%，主要原因：一是公務(wù)車使用年限較長，公務(wù)車運行維護費增多；二是接待其他區(qū)縣部門到本單位學(xué)習(xí)調(diào)研。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車購置費0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車運行維護費7.01萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.99萬元，下降29.9%，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，合理安排公車出行。較上年支出數(shù)增加1.41萬元，增長25.18%，主要原因是公務(wù)車使用年限較長，公務(wù)車運行維護費增多。

公務(wù)接待費0.16萬元，主要用于接待上級部門檢查指導(dǎo)工作、接待其他區(qū)縣部門到本單位學(xué)習(xí)調(diào)研等發(fā)生的公務(wù)接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.06萬元,增長60%，主要原因是接待其他區(qū)縣部門到本單位學(xué)習(xí)調(diào)研。較上年支出數(shù)增加0.16萬元，主要原因是接待其他區(qū)縣部門到本單位學(xué)習(xí)調(diào)研。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次17人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費94.12元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.51萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

按照部門決算列報口徑，本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

本年度會議費支出0萬元，與上年支出持平。

本年度培訓(xùn)費支出10.23萬元，較上年增加9.11萬元，增長813.39%，主要原因是開展了革命傳統(tǒng)教育培訓(xùn)等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛。其中：機要通信用車2輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

本單位無此事項

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

本單位無此事項

2.?????績效自評報告或案例

本單位無此事項

3.?????關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本單位無此事項

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：劉渝萍???? 聯(lián)系電話：023-47521221

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