[ 索引號 ] | 11500381733959972Y/2022-00022 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)發(fā)展改革委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-10 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-02-10 |
發(fā)布日期: 2022-02-10 16:22:19
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(重慶市江津區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局)是區(qū)政府直屬全額撥款機(jī)關(guān)行政單位,主要職責(zé)是:擬定并組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃,監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢,推進(jìn)、協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革工作,負(fù)責(zé)全區(qū)固定資產(chǎn)投資調(diào)控,負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)招投標(biāo)工作,負(fù)責(zé)全區(qū)能源發(fā)展工作,推動實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。??
(二)單位構(gòu)成。
我委內(nèi)設(shè)13個職能科室(含機(jī)關(guān)黨委辦),下屬1個正處級全額撥款事業(yè)單位(重慶市江津區(qū)經(jīng)濟(jì)信息咨詢中心),與我委合署辦公,內(nèi)設(shè)11個職能科室;1個正科級全額撥款參公事業(yè)單位(重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)5275.43萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款5275.43萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少2.12萬元,主要是2022年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少了87.51萬元。
(二)支出預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)5275.43萬元,其中:一般公共服務(wù)支出3339.58萬元,教育支出10萬元,社會保障和就業(yè)支出268.20萬元,衛(wèi)生健康支出101.52萬元,住房保障支出79.88萬元,糧油物資儲備支出1426.25萬元,資源勘探工業(yè)信息支出50萬元。支出較去年減少2.12萬元,主要是基本支出增加85.39萬元,項(xiàng)目支出減少了87.51萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5275.43萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5275.43萬元,比2021年減少2.12萬元。其中:基本支出2062.94萬元,比2021年增加85.39萬元,人員變動及人員增資等引起的經(jīng)費(fèi)增長,主要用于保障行政、事業(yè)在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi),離退休人員離退休費(fèi),退休人員補(bǔ)助,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出等;項(xiàng)目支出3212.49萬元,比2021年減少了87.51萬元,主要原因是根據(jù)工作需求變化,主要用于重點(diǎn)項(xiàng)目的推進(jìn)、區(qū)域信用體系建設(shè)、區(qū)級成品糧儲備、區(qū)級儲備糧運(yùn)行保障、軍糧供應(yīng)保障等重點(diǎn)工作。
我委2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算52.05萬元,比2021年增加28.65萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與2021年持平;公務(wù)接待費(fèi)13.05萬元,比2021年增加7.65萬元,主要原因是預(yù)計(jì)2022年雙城經(jīng)濟(jì)圈發(fā)展、重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn),“一區(qū)兩群”區(qū)縣對接等工作增加,公務(wù)接待增多;;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39萬元,比2021年增加21萬元,主要原因是預(yù)計(jì)2022年雙城經(jīng)濟(jì)圈發(fā)展、重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn),“一區(qū)兩群”區(qū)縣對接等工作增加,公務(wù)車輛出行次數(shù)增加;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與2021年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)424.18萬元,比上年增加30.72萬元,主要原因?yàn)?/span>主要原因?yàn)槿藛T變動及人員增資,導(dǎo)致的公用經(jīng)費(fèi)綜合定額增長。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額357.40萬元,其中一般公共預(yù)算撥款政府采購357.40萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3212.49萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛,其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛3輛,其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:楊焱??聯(lián)系方式:??(楊焱,電話:023-47521221)
表1 | ||||||
2022年江津區(qū)發(fā)展和改革委員會財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
一、本年收入 | 5,275.43 | 一、本年支出 | 5,275.43 | 5,275.43 | ||
一般公共預(yù)算撥款 | 5,275.43 | 一般公共服務(wù)支出 | 3,339.58 | 3,339.58 | ||
政府性基金預(yù)算撥款 | 教育支出 | 10.00 | 10.00 | |||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 社會保障和就業(yè)支出 | 268.20 | 268.20 | |||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 衛(wèi)生健康支出 | 101.52 | 101.52 | |||
一般公共預(yù)算撥款 | 住房保障支出 | 79.88 | 79.88 | |||
政府性基金預(yù)算撥款 | 糧油物資儲備支出 | 1,426.25 | 1,426.25 | |||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 50.00 | 50.00 | |||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 0.00 | ||||
收入總數(shù) | 5,275.43 | 支出總數(shù) | 5,275.43 | 5,275.43 | 0.00 | 0.00 |
表2 | |||||
2022年江津區(qū)發(fā)展和改革委員會一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
功能分類科目 | 2021年預(yù)算數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合計(jì) | 5712.85 | 5275.43 | 2062.94 | 3212.49 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3554.04 | 3339.58 | 1603.34 | 1736.24 |
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 3554.04 | 3339.58 | 1603.34 | 1736.24 |
2010401 | 行政運(yùn)行 | 813.08 | 977.25 | 977.25 | |
2010402 | 一般行政管理事務(wù) | 2049.25 | 1681.1 | 1681.1 | |
2010408 | 物價(jià)管理 | 10.15 | 11.14 | 11.14 | |
2010450 | 事業(yè)運(yùn)行 | 629.56 | 626.09 | 626.09 | |
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 52.00 | 44 | 44 | |
205 | 教育支出 | 9.96 | 10 | 10 | |
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 9.96 | 10 | 10 | |
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 9.96 | 10 | 10 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 229.74 | 268.2 | 268.2 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 229.74 | 268.2 | 268.2 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 106.23 | 106.59 | 106.59 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 53.11 | 53.29 | 53.29 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 70.40 | 108.32 | 108.32 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 100.04 | 101.52 | 101.52 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 100.04 | 101.52 | 101.52 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 40.26 | 41.64 | 41.64 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 26.13 | 24.98 | 24.98 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 12.89 | 13.67 | 13.67 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 20.76 | 21.23 | 21.23 | |
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 50 | 50 | ||
21505 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 50 | 50 | ||
2150517 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 50 | 50 | ||
221 | 住房保障支出 | 79.67 | 79.88 | 79.88 | |
22102 | 住房改革支出 | 79.67 | 79.88 | 79.88 | |
2210201 | 住房公積金 | 79.67 | 79.88 | 79.88 | |
222 | 糧油物資儲備支出 | 1739.40 | 1426.25 | 0 | 1426.25 |
22201 | 糧油物資事務(wù) | 204.65 | 84 | 84 | |
2220101 | 行政運(yùn)行 | 120.65 | 0 | ||
2220199 | 其他糧油物資事務(wù)支出 | 84.00 | 84 | 84 | |
22204 | 糧油儲備 | 1534.75 | 1342.25 | 1342.25 | |
備注:本表反映2022年當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
表3 | ||||
2022年江津區(qū)發(fā)展和改革委員會一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 2022年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
合計(jì) | 2,062.94 | 1,638.76 | 424.18 | |
301 | 工資福利支出 | 1,528.63 | 1,528.63 | |
30101 | 基本工資 | 347.24 | 347.24 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 168.71 | 168.71 | |
30103 | 獎金 | 215.39 | 215.39 | |
30107 | 績效工資 | 322.15 | 322.15 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 106.59 | 106.59 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 53.29 | 53.29 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 56.62 | 56.62 | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 13.67 | 13.67 | |
30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 13.25 | 13.25 | |
30113 | 住房公積金 | 79.88 | 79.88 | |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 10.10 | 10.10 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 141.74 | 141.74 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 404.28 | 404.28 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 15.90 | 15.90 | |
30202 | 印刷費(fèi) | 10.05 | 10.05 | |
30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.04 | 0.04 | |
30205 | 水費(fèi) | 0.10 | 0.10 | |
30206 | 電費(fèi) | 0.10 | 0.10 | |
30207 | 郵電費(fèi) | 33.85 | 33.85 | |
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 2.00 | 2.00 | |
30211 | 國內(nèi)差旅費(fèi) | 96.06 | 96.06 | |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 8.60 | 8.60 | |
30215 | 會議費(fèi) | 6.20 | 6.20 | |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 13.00 | 13.00 | |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 4.05 | 4.05 | |
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 9.00 | 9.00 | |
30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 8.00 | 8.00 | |
30229 | 福利費(fèi) | 19.98 | 19.98 | |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 33.00 | 33.00 | |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 46.33 | 46.33 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 98.02 | 98.02 | |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 110.13 | 110.13 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 11.13 | 11.13 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 99.00 | 99.00 | |
310 | 資本性支出 | 19.90 | 19.90 | |
31002 | 辦公設(shè)備購置 | 19.90 | 19.90 |
表4 | |||||||||||
2022年江津區(qū)發(fā)展和改革委員會一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
2021年預(yù)算數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
23.40 | 18.00 | 18.00 | 5.40 | 52.05 | 39.00 | 39.00 | 13.05 |
表5 | ||||
2022年江津區(qū)發(fā)展和改革委員會政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。) |
表6 | |||
2022年江津區(qū)發(fā)展和改革委員會收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一般公共預(yù)算撥款收入 | 5,275.43 | 一般公共服務(wù)支出 | 3,339.58 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 教育支出 | 10.00 | |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 社會保障和就業(yè)支出 | 268.20 | |
財(cái)政專戶管理資金收入 | 衛(wèi)生健康支出 | 101.52 | |
事業(yè)收入預(yù)算 | 住房保障支出 | 79.88 | |
上級補(bǔ)助收入 | 糧油物資儲備支出 | 1,426.25 | |
附屬單位上繳收入 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 50.00 | |
事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算 | |||
其他收入預(yù)算 | |||
本年收入合計(jì) | 5,275.43 | 本年支出合計(jì) | 5,275.43 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||
收入總計(jì) | 5,275.43 | 支出總計(jì) | 5,275.43 |
表7 | ||||||||||||
2022年江津區(qū)發(fā)展和改革委員會收入總表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
科目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) |
一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算 | 事業(yè)收入預(yù)算 | 上級補(bǔ)助收入預(yù)算 | 附屬單位上繳收入預(yù)算 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算 | 其他收入預(yù)算 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
合計(jì) | 5275.43 | 5275.43 | ||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3339.58 | 3339.58 | |||||||||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 3339.58 | 3339.58 | |||||||||
2010401 | 行政運(yùn)行 | 11.14 | 977.25 | |||||||||
2010402 | 一般行政管理事務(wù) | 626.09 | 1681.10 | |||||||||
2010408 | 物價(jià)管理 | 11.14 | 11.14 | |||||||||
2010450 | 事業(yè)運(yùn)行 | 626.09 | 626.09 | |||||||||
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 44.00 | 44.00 | |||||||||
205 | 教育支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 10.00 | 10.00 | |||||||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 268.20 | 268.20 | |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 268.20 | 268.20 | |||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 106.59 | 106.59 | |||||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 53.29 | 53.29 | |||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 108.32 | 108.32 | |||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 101.52 | 101.52 | |||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 101.52 | 101.52 | |||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 41.64 | 41.64 | |||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.98 | 24.98 | |||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 13.67 | 13.67 | |||||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 21.23 | 21.23 | |||||||||
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
21505 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
2150517 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 79.88 | 79.88 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 79.88 | 79.88 | |||||||||
2210201 | 住房公積金 | 79.88 | 79.88 | |||||||||
222 | 糧油物資儲備支出 | 1426.25 | 1426.25 | |||||||||
22201 | 糧油物資事務(wù) | 84.00 | 84.00 | |||||||||
2220199 | 其他糧油物資事務(wù)支出 | 84.00 | 84.00 | |||||||||
22204 | 糧油儲備 | 1342.25 | 1342.25 |
表8 | |||||||
2022年江津區(qū)發(fā)展和改革委員會支出總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對下級單位補(bǔ)助支出 |
合計(jì) | 5275.43 | 2062.94 | 3212.49 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3328.44 | 1603.34 | 1736.24 | |||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 3328.44 | 1603.34 | 1736.24 | |||
2010401 | 行政運(yùn)行 | 977.25 | 977.25 | ||||
2010402 | 一般行政管理事務(wù) | 1681.10 | 1681.10 | ||||
2010408 | 物價(jià)管理 | 11.14 | 11.14 | ||||
2010450 | 事業(yè)運(yùn)行 | 626.09 | 626.09 | ||||
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 44.00 | 44.00 | ||||
205 | 教育支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 10.00 | 10.00 | ||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 268.20 | 268.20 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 268.20 | 268.20 | ||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 106.59 | 106.59 | ||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 53.29 | 53.29 | ||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 108.32 | 108.32 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 101.52 | 101.52 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 101.52 | 101.52 | ||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 41.64 | 41.64 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.98 | 24.98 | ||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 13.67 | 13.67 | ||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 21.23 | 21.23 | ||||
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 50.00 | 50.00 | ||||
21505 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 50.00 | 50.00 | ||||
2150517 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 50.00 | 50.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 79.88 | 79.88 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 79.88 | 79.88 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 79.88 | 79.88 | ||||
222 | 糧油物資儲備支出 | 1426.25 | 0.00 | 1426.25 | |||
22201 | 糧油物資事務(wù) | 84.00 | 84.00 | ||||
2220101 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | |||||
2220199 | 其他糧油物資事務(wù)支出 | 84.00 | 84.00 | ||||
22204 | 糧油儲備 | 1342.25 | 1342.25 |
表9 | ||||||||||||
2022年江津區(qū)發(fā)展和改革委員會政府采購預(yù)算明細(xì)表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算 | 事業(yè)收入預(yù)算 | 上級補(bǔ)助收入預(yù)算 | 附屬單位上繳收入預(yù)算 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算 | 其他收入預(yù)算 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
合計(jì) | 357.4 | 357.4 | ||||||||||
貨物服務(wù)類 | 357.4 | 357.4 |
表10 | |||||
2022年部門整體績效目標(biāo)表 | |||||
編制部門 (單位) | 107-重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 財(cái)政歸口處室 | 行政政法科 | ||
當(dāng)年整體績效目標(biāo) | 組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃,監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢,推進(jìn)、協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革工作,負(fù)責(zé)全區(qū)固定資產(chǎn)投資調(diào)控,負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)招投標(biāo)工作,負(fù)責(zé)全區(qū)能源發(fā)展工作,推動實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略.承擔(dān)全區(qū)社會信用體系建設(shè);牽頭擬定年度重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和綜合監(jiān)督招標(biāo)投標(biāo)工作。對重大建設(shè)項(xiàng)目和政府投資項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動進(jìn)行監(jiān)督檢查,負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目的概算審查。組織編制并實(shí)施全區(qū)管道發(fā)展規(guī)劃,貫徹執(zhí)行價(jià)格法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。研究擬定全區(qū)大數(shù)據(jù)、智能、信息化戰(zhàn)略和制定規(guī)劃。負(fù)責(zé)糧食流通和行業(yè)管理,提出計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。 | ||||
績效指標(biāo) | 指標(biāo) | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 |
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行序時進(jìn)度(11月) | 6 | % | ≥ | 90 | |
政策知曉率 | 10 | % | ≥ | 90 | |
群眾滿意度 | 10 | % | ≥ | 90 | |
“三公”經(jīng)費(fèi)控制率 | 6 | % | ≤ | 0 | |
績效管理制度建設(shè) | 6 | 定性 | 基本建立 | ||
按時完成各項(xiàng)工作 | 10 | % | ≥ | 90 | |
預(yù)決算差異率 | 6 | % | ≤ | 30 | |
完成時間 | 10 | 年 | ≤ | 1 | |
項(xiàng)目完成個數(shù) | 10 | 個 | ≥ | 19 | |
項(xiàng)目完成率 | 20 | % | ≥ | 90 | |
一般性支出控制率 | 6 | % | ≤ | 0 |
表11-1 | |||||
2022年部門重點(diǎn)專項(xiàng)資金績效目標(biāo)申報(bào)表(一級項(xiàng)目) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目編碼 | ||||
項(xiàng)目主管部門 | 項(xiàng)目分類 | ||||
財(cái)政歸口處室 | 當(dāng)年申請預(yù)算(萬元) | ||||
項(xiàng)目概況 | |||||
立項(xiàng)依據(jù) | |||||
當(dāng)年實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 | |||||
管理措施 | |||||
三年中期規(guī)劃績效目標(biāo) | |||||
當(dāng)年績效目標(biāo) | |||||
績效指標(biāo) | 指標(biāo) | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 |
本單位無重點(diǎn)專項(xiàng)。 | |||||
表11-2 | |||||
2022年部門一般性項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表(一級項(xiàng)目) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 政府投資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目編碼 | 500116A107700001112 | ||
項(xiàng)目主管部門 | 重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 項(xiàng)目分類 | 一般性項(xiàng)目 | ||
財(cái)政歸口處室 | 行政政法科 | 當(dāng)年申請預(yù)算(萬元) | 714 | ||
項(xiàng)目概況 | 承擔(dān)全區(qū)固定資產(chǎn)投資調(diào)控,規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局,擬定年度重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。 | ||||
立項(xiàng)依據(jù) | 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目管理的意見》;《政府投資條例》;《重慶市政府投資管理辦法》 | ||||
當(dāng)年實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 | |||||
管理措施 | 根據(jù)《重慶市江津區(qū)發(fā)展改革委區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)重慶市江津區(qū)政府投資重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)管理辦法的通知》(津發(fā)改委〔2020〕32號)文件執(zhí)行。 | ||||
三年中期規(guī)劃績效目標(biāo) | 通過對符合條件無資金來源的我區(qū)年度政府投資項(xiàng)目清單、重點(diǎn)前期項(xiàng)目清單內(nèi)的政府投資項(xiàng)目、擬爭取中央和市級資金、地方政府專項(xiàng)債券資金的政府投資項(xiàng)目和區(qū)政府確定的其他重點(diǎn)項(xiàng)目安排前期經(jīng)費(fèi),以便項(xiàng)目能加快推進(jìn)并完成前期工作,積極爭取上級資金并促使項(xiàng)目盡快具備開工條件。 | ||||
當(dāng)年績效目標(biāo) | 通過對符合條件無資金來源的我區(qū)年度政府投資項(xiàng)目清單、重點(diǎn)前期項(xiàng)目清單內(nèi)的政府投資項(xiàng)目、擬爭取中央和市級資金、地方政府專項(xiàng)債券資金的政府投資項(xiàng)目和區(qū)政府確定的其他重點(diǎn)項(xiàng)目安排前期經(jīng)費(fèi),以便項(xiàng)目能加快推進(jìn)并完成前期工作,積極爭取上級資金并促使項(xiàng)目盡快具備開工條件。 | ||||
績效指標(biāo) | 指標(biāo) | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 |
推進(jìn)一定數(shù)量符合條件的項(xiàng)目開展前期工作 | 30 | 個 | 大于等于 | 20 | |
購買服務(wù)數(shù)量 | 20 | 個 | 大于等于 | 90 | |
購買服務(wù)完成率 | 10 | 個 | 大于等于 | 100 | |
及時撥付前期工作經(jīng)費(fèi),部門和單位滿意度 | 20 | % | 大于等于 | 90 | |
群眾滿意度 | 20 | % | 大于等于 | 90 |
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地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
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