一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會（機(jī)關(guān)）是區(qū)政府直屬全額撥款機(jī)關(guān)行政單位，主要職責(zé)是：擬定并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計劃，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，推進(jìn)、協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革工作，負(fù)責(zé)全區(qū)固定資產(chǎn)投資調(diào)控，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)全區(qū)能源發(fā)展工作，推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。

（二）單位構(gòu)成。內(nèi)設(shè)13個職能科室（含機(jī)關(guān)黨委辦）。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)4359.13萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4359.13萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)4359.13萬元，其中：一般公共服務(wù)支出2589.20萬元，教育支出5.46萬元，社會保障和就業(yè)支出186.12萬元，衛(wèi)生健康支出58.41萬元，住房保障支出43.69萬元，糧油物資儲備支出1426.25萬元，資源勘探工業(yè)信息支出50萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入4359.13萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出4359.13萬元。其中：基本支出1146.64萬元，主要用于保障行政在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離退休人員離退休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出等；項目支出3212.49萬元，主要用于重點(diǎn)項目的推進(jìn)、區(qū)域信用體系建設(shè)、區(qū)級成品糧儲備、區(qū)級儲備糧運(yùn)行保障、軍糧供應(yīng)保障等重點(diǎn)工作。

我委2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算29.90萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)12.90萬元，主要原因是預(yù)計2022年雙城經(jīng)濟(jì)圈發(fā)展、重點(diǎn)項目推進(jìn)，“一區(qū)兩群”區(qū)縣對接等工作；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬元，主要原因是預(yù)計2022年雙城經(jīng)濟(jì)圈發(fā)展、重點(diǎn)項目推進(jìn)，“一區(qū)兩群”區(qū)縣對接等工作；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)237.35萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額356.00萬元，其中一般公共預(yù)算撥款政府采購356.00萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款3212.49萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：楊焱? 聯(lián)系方式：? （楊焱，電話：023-47521221）