[ 索引號(hào) ] | 11500381733959972Y/2023-00150 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他公文 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)發(fā)展改革委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-02-27 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-02-28 |
發(fā)布日期: 2023-02-28 10:11:23
?一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
?貫徹國(guó)家軍糧供應(yīng)政策,負(fù)責(zé)全區(qū)駐軍部隊(duì)的軍糧管理、供應(yīng)及前運(yùn)糧加工、發(fā)運(yùn)工作。負(fù)責(zé)全
?區(qū)糧油應(yīng)急保供工作。
(二)單位構(gòu)成。
?正科級(jí)參公事業(yè)單位,無(wú)內(nèi)設(shè)科室。
?二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)144.09萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入144.09萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少17.42萬(wàn)元,主要是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)撥款減少23.36萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)144.09萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出100.92萬(wàn)元,教育支出0.68萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出25.97萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出7.11萬(wàn)元,住房保障支出9.41萬(wàn)元。支出較去年減少17.42萬(wàn)元,主要是基本支出減少17.42萬(wàn)元。
?三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
?2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入144.09萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出144.09萬(wàn)元,比2022年減少17.42萬(wàn)元。其中:基本支出144.09萬(wàn)元,比2022年減少17.42萬(wàn)元,主要原因是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)撥款減少23.36萬(wàn)元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離退休人員離退休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出等;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,與2022年持平。
?我單位2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
?四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
?2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,比2022年減少0.15萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,與2022年持平;公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,比2022年減少0.15萬(wàn)元,主要原因是2023年單位日常基本無(wú)公務(wù)接待活動(dòng),不安排預(yù)算;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,與2022年持平;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與2022年持平。
?五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)23.69萬(wàn)元,比上年減少9.68萬(wàn)元,主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)及預(yù)算口徑變化。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
?2、政府采購(gòu)情況。我單位2023年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算撥款安排的支出。
?3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。我單位2023年無(wú)項(xiàng)目預(yù)算撥款安排的支出。
?4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。我單位2023年無(wú)車輛。
?六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:劉渝萍? 聯(lián)系方式:023-47521221
表1 | ||||||
重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站2023年財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
一、本年收入 | 144.09 | 一、本年支出 | 144.09 | 144.09 | ||
一般公共預(yù)算撥款 | 144.09 | 一般公共服務(wù)支出 | 100.92 | 100.92 | ||
政府性基金預(yù)算撥款 | 教育支出 | 0.68 | 0.68 | |||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 25.97 | 25.97 | |||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 衛(wèi)生健康支出 | 7.11 | 7.11 | |||
一般公共預(yù)算撥款 | 住房保障支出 | 9.41 | 9.41 | |||
政府性基金預(yù)算撥款 | ||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | ||||||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||||
收入總數(shù) | 144.09 | 支出總數(shù) | 144.09 | 144.09 | ||
注:1.本年收入+上年結(jié)轉(zhuǎn)=本年支出,本年收入=本級(jí)財(cái)力+上級(jí)專款, | ||||||
2.2022年的上級(jí)專款結(jié)轉(zhuǎn)為“本年收入”,相應(yīng)安排2023年預(yù)算支出。????????? |
表2 | |||||
重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
功能分類科目 | 2022年預(yù)算數(shù) | 2023年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合計(jì) | 161.51 | 144.09 | 144.09 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 124.28 | 100.92 | 100.92 | |
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 124.28 | 100.92 | 100.92 | |
2010401 | 行政運(yùn)行 | 124.28 | 100.92 | 100.92 | |
205 | 教育支出 | 0.79 | 0.68 | 0.68 | |
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.79 | 0.68 | 0.68 | |
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 0.79 | 0.68 | 0.68 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 22.13 | 25.97 | 25.97 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 22.13 | 25.97 | 25.97 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 8.38 | 10.88 | 10.88 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 4.19 | 5.44 | 5.44 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 9.56 | 9.65 | 9.65 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 8.03 | 7.11 | 7.11 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.03 | 7.11 | 7.11 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 5.24 | 4.53 | 4.53 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 1.78 | 1.54 | 1.54 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.01 | 1.04 | 1.04 | |
221 | 住房保障支出 | 6.28 | 9.41 | 9.41 | |
22102 | 住房改革支出 | 6.28 | 9.41 | 9.41 | |
2210201 | 住房公積金 | 6.28 | 9.41 | 9.41 | |
備注:本表反映2023年當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
表3 | ||||
重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 2023年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
合計(jì)?? | 144.09 | 120.40 | 23.69 | |
301 | 工資福利支出 | 110.36 | 110.36 | |
30101 | 基本工資 | 25.95 | 25.95 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 17.20 | 17.20 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 35.27 | 35.27 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 10.88 | 10.88 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 5.44 | 5.44 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 3.85 | 3.85 | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 1.54 | 1.54 | |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.82 | 0.82 | |
30113 | 住房公積金 | 9.41 | 9.41 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 23.69 | 23.69 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 0.50 | 0.50 | |
30202 | 印刷費(fèi) | 0.10 | 0.10 | |
30205 | 水費(fèi) | 0.10 | 0.10 | |
30206 | 電費(fèi) | 0.10 | 0.10 | |
30207 | 郵電費(fèi) | 2.56 | 2.56 | |
30211 | 差旅費(fèi) | 1.70 | 1.70 | |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.30 | 0.30 | |
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.20 | 0.20 | |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1.68 | 1.68 | |
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.50 | 0.50 | |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.54 | 0.54 | |
30229 | 福利費(fèi) | 1.36 | 1.36 | |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 8.90 | 8.90 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 5.15 | 5.15 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 10.04 | 10.04 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 9.00 | 9.00 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 1.04 | 1.04 |
表4 | |||||||||||
重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
2022年預(yù)算數(shù) | 2023年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
0.15 | 0.15 |
表5 | ||||
重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站2023年政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
(備注:本單位無(wú)政府性基金收支,故此表無(wú)數(shù)據(jù)。) |
表6 | |||
重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站2023年收支總表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一般公共預(yù)算撥款收入 | 144.09 | 一般公共服務(wù)支出 | 100.92 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 教育支出 | 0.68 | |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 25.97 | |
財(cái)政專戶管理資金收入 | 衛(wèi)生健康支出 | 7.11 | |
事業(yè)收入預(yù)算 | 住房保障支出 | 9.41 | |
上級(jí)補(bǔ)助收入 | |||
附屬單位上繳收入 | |||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算 | |||
其他收入預(yù)算 | |||
本年收入合計(jì) | 144.09 | 本年支出合計(jì) | 144.09 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||
收入總計(jì) | 144.09 | 支出總計(jì) | 144.09 |
表7 | ||||||||||||
重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站2023年收入總表 | ||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||
科目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算 | 事業(yè)收入預(yù)算 | 上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)算 | 附屬單位上繳收入預(yù)算 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算 | 其他收入預(yù)算 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
合計(jì) | 144.09 | 144.09 | ||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 100.92 | 100.92 | |||||||||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 100.92 | 100.92 | |||||||||
2010401 | 行政運(yùn)行 | 100.92 | 100.92 | |||||||||
205 | 教育支出 | 0.68 | 0.68 | |||||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.68 | 0.68 | |||||||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 0.68 | 0.68 | |||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 25.97 | 25.97 | |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 25.97 | 25.97 | |||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 10.88 | 10.88 | |||||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 5.44 | 5.44 | |||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 9.65 | 9.65 | |||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 7.11 | 7.11 | |||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.11 | 7.11 | |||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 4.53 | 4.53 | |||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 1.54 | 1.54 | |||||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.04 | 1.04 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 9.41 | 9.41 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.41 | 9.41 | |||||||||
2210201 | 住房公積金 | 9.41 | 9.41 |
表8 | |||||||
重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站2023年支出總表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助支出 |
合計(jì) | 144.09 | 144.09 | |||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 100.92 | 100.92 | ||||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 100.92 | 100.92 | ||||
2010401 | 行政運(yùn)行 | 100.92 | 100.92 | ||||
205 | 教育支出 | 0.68 | 0.68 | ||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.68 | 0.68 | ||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 0.68 | 0.68 | ||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 25.97 | 25.97 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 25.97 | 25.97 | ||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 10.88 | 10.88 | ||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 5.44 | 5.44 | ||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 9.65 | 9.65 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 7.11 | 7.11 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.11 | 7.11 | ||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 4.53 | 4.53 | ||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 1.54 | 1.54 | ||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.04 | 1.04 | ||||
221 | 住房保障支出 | 9.41 | 9.41 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 9.41 | 9.41 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 9.41 | 9.41 |
表9 | ||||||||||||
重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站2023年政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表 | ||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算 | 事業(yè)收入預(yù)算 | 上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)算 | 附屬單位上繳收入預(yù)算 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算 | 其他收入預(yù)算 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
合計(jì) | ||||||||||||
貨物類 | ||||||||||||
工程類 | ||||||||||||
服務(wù)類 | ||||||||||||
(備注:本單位無(wú)該項(xiàng)收支,故此表無(wú)數(shù)據(jù)。) |
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