一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會（重慶市江津區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局）是區(qū)政府直屬全額撥款機(jī)關(guān)行政單位，主要職責(zé)是：擬定并組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，推進(jìn)、協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革工作，負(fù)責(zé)全區(qū)固定資產(chǎn)投資調(diào)控，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)全區(qū)能源發(fā)展工作，推動實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略等。

（二）單位構(gòu)成。

我委內(nèi)設(shè)14個(gè)職能科室，下屬1個(gè)正處級全額撥款事業(yè)單位（重慶市江津區(qū)經(jīng)濟(jì)信息咨詢中心），與我委合署辦公，內(nèi)設(shè)11個(gè)職能科室；2個(gè)正科級全額撥款參公事業(yè)單位（重慶市江津區(qū)軍糧供應(yīng)站、重慶市江津區(qū)人民防空應(yīng)急指揮中心）。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2024年年初預(yù)算收入總計(jì)5039.05萬元，支出總計(jì)5039.05萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少253.84萬元, 下降4.8% ，主要原因：一是人員減少導(dǎo)致年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少；二是項(xiàng)目支出年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。

（二）收入預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)5039.05萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5039.05萬元。收入較去年減少253.84萬元，主要原因：一是基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、公用經(jīng)費(fèi)綜合定額等經(jīng)費(fèi)撥款減少36.17萬元；二是一般行政管理事務(wù)、其他發(fā)展與改革事務(wù)支出等經(jīng)費(fèi)撥款減少217.67萬元。

（三）支出預(yù)算情況。

2024年年初預(yù)算數(shù)5039.05萬元，其中：一般公共服務(wù)支出3014.62萬元，教育支出10.57萬元，社會保障和就業(yè)支出328.3萬元，衛(wèi)生健康支出129.04萬元，住房保障支出119.32萬元、糧油物資儲備支出1437.2萬元。支出較去年減少253.84萬元，主要是基本支出減少36.17萬元，項(xiàng)目支出減少217.67萬元。

三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

? 2024年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)5039.05萬元，支出年初預(yù)算數(shù)5039.05萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少253.84萬元, 下降4.8%，主要原因：一是人員減少導(dǎo)致年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少；二是項(xiàng)目支出年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5039.05萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5039.05萬元，比2023年減少253.84萬元。其中：基本支出2149.14萬元，比2023年減少36.17萬元，主要原因是基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、公用經(jīng)費(fèi)綜合定額等經(jīng)費(fèi)撥款減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2889.91萬元，比2023年減217.67萬元，主要原因是一般行政管理事務(wù)、其他發(fā)展與改革事務(wù)支出等經(jīng)費(fèi)撥款減少，主要用于重點(diǎn)項(xiàng)目的推進(jìn)、政府投資項(xiàng)目管理、糧油物資儲備等重點(diǎn)工作。

五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明

我部門2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明

我部門2024年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算23元，與2023年持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明

2024年因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年持平。

2024年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)5萬元，與2023年持平。

2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)18萬元，與2023年持平。

2024年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年持平。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)341.42萬元，比上年減少27.36萬元，主要原因為人員減少導(dǎo)致年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。政府采購預(yù)算總額5萬元：政府采購貨物預(yù)算5萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購5萬元：政府采購貨物預(yù)算5萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2889.91萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

九、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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