一、部門基本情況

?江津區(qū)公安局是區(qū)政府全額撥款的行政單位。

??（一）職能職責(zé)。

（1）、貫徹執(zhí)行有關(guān)公安工作的法律、法規(guī)和方針政策。擬訂全區(qū)公安工作規(guī)劃并組織實(shí)施。

（2）、預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)。

（3）、維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為。

（4）、維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故。

（5）、組織、實(shí)施消防工作，實(shí)行消防監(jiān)督。

（6）、管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品。

（7）、對(duì)法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理。

（8）、警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場(chǎng)所和設(shè)施。

（9）、管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)。

（10）、管理戶政、國籍、居民身份證、入境出境事務(wù)和外國人在江津區(qū)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。

（11）、對(duì)被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對(duì)被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察。

（12）、監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作。

（13）、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作。

（14）、指導(dǎo)林業(yè)公安業(yè)務(wù)工作，加強(qiáng)駐企業(yè)公安業(yè)務(wù)指導(dǎo)。（15）、承辦區(qū)政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

??（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

江津區(qū)公安局有區(qū)內(nèi)院機(jī)關(guān)1個(gè)，內(nèi)設(shè)4個(gè)綜合管理機(jī)構(gòu)，26個(gè)綜合執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)，31個(gè)派出機(jī)構(gòu)。

二、部門決算情況說明

??（一）收入支出決算總體情況說明。

?1.總體情況。本部門2019年度收入總計(jì)44369.25萬元，其中：財(cái)政撥款收入44300.13萬元，占99.84%,其他收入69.12萬元，占0.16%；支出總計(jì)44242.49萬元。收入較上年決算數(shù)減少1173.93萬元、減少2.58%，主要原因是：2018年補(bǔ)發(fā)以前年度津貼補(bǔ)貼，導(dǎo)致2018年度人員經(jīng)費(fèi)較高，2019年無補(bǔ)發(fā)項(xiàng)，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)呈下降狀態(tài)。

??2.收入情況。本部門2019年度收入合計(jì)44369.25萬元，較上年決算減少1173.93萬元、減少2.58%，主要原因是：2018年補(bǔ)發(fā)以前年度津貼補(bǔ)貼，導(dǎo)致2018年度人員經(jīng)費(fèi)較高，2019年無補(bǔ)發(fā)項(xiàng)，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)呈下降狀態(tài)。

其中：財(cái)政撥款收入44300.13萬元，占99.84%；其他收入69.12萬元，占0.16%。無年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

??3.支出情況。本部門2019年度支出合計(jì)44242.49萬元，較上年決算數(shù)減少1599.86萬元，減少3.49%，主要原因是基本支出比上年減少8.03%。

其中：基本支出28099.52萬元，占63.51%；項(xiàng)目支出16142.97萬元，占36.49%。

?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余126.76萬元，較上年決算數(shù)增加126.76萬元，增加100.00%，主要原因是中央轉(zhuǎn)移支付裝備費(fèi)85萬元，按規(guī)定在2020年9月前執(zhí)行完畢，璧山和綦江轉(zhuǎn)入的羈押人員相關(guān)費(fèi)用未使用完畢。

? （二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

??1.收入情況。本部門2019年度財(cái)政撥款收入44300.13萬元，較上年決算數(shù)減少1167.96萬元，減少2.57%。主要原因是2018年補(bǔ)發(fā)以前年度津貼補(bǔ)貼，導(dǎo)致2018年度人員經(jīng)費(fèi)較高，2019年無補(bǔ)發(fā)項(xiàng)，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)呈下降狀態(tài)。較年初預(yù)算數(shù)增加14228.83萬元，增長(zhǎng)47.32%。主要原因是追加基本建設(shè)費(fèi)2420.4萬元。

?2.支出情況。本部門2019年度財(cái)政撥款支出44215.13萬元，較上年決算數(shù)減少1552.13萬元，減少3.39%。主要原因是2018年補(bǔ)發(fā)以前年度津貼補(bǔ)貼，導(dǎo)致2018年度人員經(jīng)費(fèi)較高，2019年無補(bǔ)發(fā)項(xiàng)，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)呈下降狀態(tài)。較年初預(yù)算數(shù)增加14143.83萬元，增長(zhǎng)47.03%。主要原因是：追加基本建設(shè)費(fèi)2420.4萬元。

?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2019年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余85萬元，較上年決算數(shù)增加85萬元，上升100.00%，主要原因是中央轉(zhuǎn)移支付裝備費(fèi)，按規(guī)定在2020年9月前執(zhí)行完畢。

??4.比較情況。本部門2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

??（1）公共安全支出38742.72萬元，占87.62%，較年初預(yù)算數(shù)增加13829.36萬元，增長(zhǎng)55.51%，主要原因是公安工作不確定性帶來的專項(xiàng)支出增加。

??（2）教育支出141.14萬元，占0.32%。

??（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出2719.14萬元，占6.15%，較年初預(yù)算數(shù)增加123.02萬元，增長(zhǎng)4.74%，主要原因是人員增加及人員工資標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。

??（4）衛(wèi)生健康支出1434.99萬元，占3.25%。

? （5）住房保障支出1262.13萬元，占2.66%。

??（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

??本部門2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出28099.52萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)23217.44萬元，較上年決算數(shù)減少2648.82萬元，減少10.24%，主要原因是主要原因是2018年補(bǔ)發(fā)以前年度津貼補(bǔ)貼，導(dǎo)致2018年度人員經(jīng)費(fèi)較高，2019年無補(bǔ)發(fā)項(xiàng)，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)呈下降狀態(tài)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)4882.08萬元，較上年決算數(shù)增加195.25萬元，增長(zhǎng)4.17%，主要原因是物價(jià)上漲帶來的日常支出增加，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電氣費(fèi)、郵電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

? （三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

?2018年度本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

??三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

??（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

??2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1173.11萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少156.89萬元，減少11.8%，主要原因是：我局本年度對(duì)各部門加油卡進(jìn)行了集中清理，統(tǒng)一管理，嚴(yán)格控制加油卡余額，導(dǎo)致本年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；因我局嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待費(fèi)報(bào)銷要求及標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少336.18萬元，減少22.27%，主要原因是因本年度購車需求比上年度減少，導(dǎo)致公務(wù)用車購置費(fèi)比上年度減少；因我局本年度對(duì)各部門加油卡進(jìn)行了集中清理，統(tǒng)一管理，嚴(yán)格控制加油卡余額，導(dǎo)致本年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；因我局嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待費(fèi)報(bào)銷要求及標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)減少。

? （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

??2019年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

??公務(wù)車購置費(fèi)608.62萬元，主要用于購買執(zhí)法用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加88.62萬元，增長(zhǎng)17.04%，主要原因是年初預(yù)算按車輛裸車價(jià)格預(yù)算，實(shí)際購車時(shí)，繳納了10%車輛購置稅，后期進(jìn)行了統(tǒng)一噴涂和警務(wù)設(shè)備加裝，產(chǎn)生車輛改裝費(fèi)用。

??公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)560.16萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、公安業(yè)務(wù)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少239.84萬元，下降29.98%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，并積極對(duì)車輛進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，降低車輛維修費(fèi)用。較上年支出數(shù)減少237.7萬元，下降29.79%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，并積極對(duì)車輛進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，降低車輛維修費(fèi)用。

??公務(wù)接待費(fèi)4.32萬元，主要用于上級(jí)公安局及其他區(qū)縣公安局到我單位交流學(xué)習(xí)檢查，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.68萬元，下降56.8%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，對(duì)無公函的一律不予接待。較上年支出數(shù)減少5.02萬元，下降53.75%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，對(duì)無公函的一律不予接待。

??（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

??2019年度本部門無因公出國（境）人員；公務(wù)用車購置30輛，公務(wù)車保有量為211輛；國內(nèi)公務(wù)接待122批次1228人，其中：無國內(nèi)外事接待；無國（境）外公務(wù)接待。2019年本部門人均接待費(fèi)35.18元，車均購置費(fèi)20.29萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.65萬元。

? 四、其他需要說明的事項(xiàng)

??（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4882.08萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加195.25萬元，增長(zhǎng)4.17%，主要原因是，辦公用品日常更新，此外部分原因是由物價(jià)上漲造成。

??（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛211輛，其中，無副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車、無主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車157輛，特種專業(yè)技術(shù)用車54輛，無離退休干部用車，無其他用車。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備5臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備2臺(tái)（套）。

??（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額1776.05萬元，其中：政府采購貨物支出1619.96萬元，主要用于采購公安裝備、辦公設(shè)備、基礎(chǔ)工程建設(shè)、保安服務(wù)等。

??五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

??（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

??根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)28個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)28項(xiàng)，涉及資金14059.77萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)按照區(qū)財(cái)政局績(jī)效目標(biāo)申報(bào)要求進(jìn)行了編制，完成情況較好。

? 六、專業(yè)名詞解釋

??（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

??（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

??（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

?（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

?（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

? （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

? （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

?（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

??（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

?本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47776098。

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