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重慶市江津區(qū)公安局

2023年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)公安工作的法律、法規(guī)和方針政策。擬訂全區(qū)公安工作規(guī)劃并組織實(shí)施。

（2）預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動。

（3）維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為。

（4）維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故。

（5）組織、實(shí)施消防工作，實(shí)行消防監(jiān)督。

（6）管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品。

（7）對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理。

（8）警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施。

（9）管理集會、游行、示威活動。

（10）管理戶政、國籍、居民身份證、入境出境事務(wù)和外國人在江津區(qū)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。

（11）對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察。

（12）、監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作。

（13）指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作。

（14）指導(dǎo)林業(yè)公安業(yè)務(wù)工作，加強(qiáng)駐企業(yè)公安業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（15）承辦區(qū)政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)公安局為區(qū)政府組成部門，有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)40個，監(jiān)管場所3個，派出所31個，另有駐區(qū)公安局紀(jì)檢監(jiān)察組。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2023年度收入47210.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金651.82萬元，總計(jì)47862.16萬元，較上年決算數(shù)增加1002.79萬元，同比增長2.14%；支出總計(jì)46825.07萬元，較上年決算數(shù)增加617.52萬元、同比增長1.34%；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1037.09萬元，較上年決算數(shù)增加385.27萬元、同比增長59.11%。
2. ? 收入情況。2023年度本年收入合計(jì)47210.34萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入45912.75萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入1297.29萬元。本年收入較上年增加706.33萬元，增長1.52%，主要原因?yàn)樾姓聵I(yè)單位養(yǎng)老支出較上年增加974.92萬元，撫恤金增加167.36萬元，住房公積金支出增加166.83萬元，公共安全支出、衛(wèi)生健康支出等減少698.55萬元。
3. ? 支出情況。2023年度本年支出合計(jì)46825.07萬元，其中：基本支出30433.09萬元，占比64.99%；項(xiàng)目支出16391.98萬元，占比35.01%。本年支出較上年增加617.52萬元，增長1.34%，主要原因一是落實(shí)過苦日子緊日子要求，壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支規(guī)模，項(xiàng)目支出減少678.34萬元，二是養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、撫恤金、公積金等人員基本支出增加1295.86萬元。
4. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1037.09萬元，較上年決算數(shù)增加385.27萬元，同比增長59.11%，主要原因是2023年各鎮(zhèn)街大力支持公安工作，轉(zhuǎn)入工作經(jīng)費(fèi)1003.19，綦江、璧山區(qū)公安局轉(zhuǎn)入代押人員給養(yǎng)費(fèi)294.4萬元，支出912.32萬元，年度結(jié)余凈增加385.27萬元。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)45912.75萬元，支出總計(jì)45912.75萬元。收支較上年增加917.55萬元，增長2.04%，主要原因一是落實(shí)過苦日子緊日子要求，壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支規(guī)模，財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少378.31萬元，二是養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、撫恤金、公積金等人員基本支出增加1295.86萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入45912.75萬元，較上年決算數(shù)增加917.55萬元，增長2.04%，主要原因一是落實(shí)過苦日子緊日子要求，壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支規(guī)模，財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少378.31萬元，二是養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、撫恤金、公積金等人員基本支出增加1295.86萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少1819.83萬元，下降3.81%。主要原因是為落實(shí)過苦日子緊日子要求，壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1597.7萬元，公用經(jīng)費(fèi)210.33萬元。
2. ? 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出45912.75萬元，較上年決算數(shù)增加917.55萬元，增長2.04%。主要原因一是落實(shí)過苦日子緊日子要求，壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支規(guī)模，財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少378.31萬元，二是養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、撫恤金、公積金等人員基本支出增加1295.86萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少1819.83萬元，下降3.81%，主要原因是為落實(shí)過苦日子緊日子要求，壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1597.7萬元，壓減公用經(jīng)費(fèi)210.33萬元。
3. ? 比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）公共安全支出38058.19萬元，占比82.89%。較年初預(yù)算數(shù)減少1958.31萬元，下降4.89%，主要原因是為落實(shí)過苦日子緊日子要求，壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1597.7萬元，壓減公用經(jīng)費(fèi)210.33萬元。

（2）教育支出146.53萬元，占比0.32%。較年初預(yù)算持平。

（3）社會保障與就業(yè)支出4795.97萬元，占10.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加533.48萬元，增長12.52%，主要原因是追加養(yǎng)老保險(xiǎn)139.05萬元，職業(yè)年金69.55萬元，撫恤金339.45萬元，追減長贍人員補(bǔ)助等其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出14.58萬元。

（4）衛(wèi)生健康支出1483.77萬元，占3.23%，較年初預(yù)算數(shù)增加113.8萬元，增長8.31%，主要原因是追加疫情防控相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)189.56萬元，減少行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)75.76萬元。

（5）住房保障支出1428.29萬元，占3.11%，較年初預(yù)算數(shù)減少508.84萬元，下降26.27%，主要原因是規(guī)范津補(bǔ)貼清理，抵扣以前年度多繳納公積金508.84萬元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出30433.09萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)25803.43萬元，較上年決算數(shù)增加839.41萬元，增長3.36%，主要原因是發(fā)放2022年年終一次性獎金377.38萬元，年度考核獎增加364.7萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)增加603.45萬元，職業(yè)年金增加301.56萬元，撫恤金、獎勵金等對個人和家庭的補(bǔ)助增加144.45萬元；住房公積金減少485.59萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)較少149.89萬元，基本工資減少105萬元。公用經(jīng)費(fèi)4629.66萬元，較上年決算數(shù)增加456.44萬元，增長10.94%，主要原因是2022年公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼公積金支出790萬元，補(bǔ)貼社保支出166萬元，2023年僅需補(bǔ)貼公積金139.5萬元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、福利費(fèi)和民警食堂伙食費(fèi)等其他公用支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

?本部門2023年度無政府性基金收入支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)719.81萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少300.19萬元，下降29.43%，主要原因一是2023年計(jì)劃購置公務(wù)用車180萬元，因招標(biāo)采購原因未能實(shí)現(xiàn)車輛購置；二是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)115萬元。較上年支出數(shù)減少124.51萬元，下降14.75%，主要原因是公務(wù)用車購置費(fèi)用較上年減少169萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加45萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本部門2023年度未發(fā)生因公出國支出，與年初預(yù)算數(shù)相同，較上年支出數(shù)減少0萬元，主要原因是無因公出國。

公務(wù)車購置費(fèi)用4.08萬元（上年公務(wù)用車購置稅支出），較年初預(yù)算數(shù)減少175.92萬元，較上年支出數(shù)減少170.35萬元，下降97.66%，主要原因是2023年未能實(shí)現(xiàn)公務(wù)用車購置。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)715萬元，主要用于我局216輛警務(wù)車輛車輛運(yùn)行和維修維護(hù)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少115萬元，較上年支出數(shù)增加45.11萬元，增長6.73%，主要原因是疫情后，2023年辦案出差較上年增加，車輛使用和維護(hù)費(fèi)用增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.73萬元，主要用于公務(wù)招待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.27萬元，較上年支出數(shù)增加0.73萬元，增長100%，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待支出，2022年無公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為216輛；國內(nèi)公務(wù)接待4批49人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)149元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.31萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4629.66萬元，較上年增加456.44萬元，增長10.94%，主要原因是2022年公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼公積金支出790萬元，補(bǔ)貼社保支出166萬元，2023年僅需補(bǔ)貼公積金139.5萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少210.33萬元，下降4.35%，主要原因是為落實(shí)過苦日子緊日子要求，壓減公用經(jīng)費(fèi)210.33萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

本年度會議費(fèi)支出0.93萬元，較上年增加0.83萬元，增長830%，主要原因是疫情后，本年度現(xiàn)場會議次數(shù)增加。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出152.64萬元，較上年13.08萬元，增長9.37%，主要原因是疫情后，以前年度積累的應(yīng)訓(xùn)人員參加培訓(xùn)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛216輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車160輛，特種專業(yè)技術(shù)用車56輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）2臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額4805.45萬元，其中：政府采購貨物支出422.08萬元、政府采購工程支出2346.41萬元、政府采購服務(wù)支出2036.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額3797.55萬元，占政府采購支出總額的79.03%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1017.98萬元，占政府采購支出總額的21.18%。主要用于采購公安專用裝備、辦公設(shè)備、監(jiān)管場所醫(yī)療服務(wù)、智慧雙福項(xiàng)目運(yùn)維服務(wù)及鏈路租賃、更換機(jī)房UPS蓄電池、交通電子設(shè)施運(yùn)行維護(hù)及傳輸鏈路租用服務(wù)、DNA實(shí)驗(yàn)室耗材、移動警務(wù)終端購置等。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和50個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評50項(xiàng)，涉及資金15472.9萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

（1）公開范圍。

（2）公開內(nèi)容。

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2023年度部門整體績效自評表

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2023年度項(xiàng)目績效自評表

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2023年度項(xiàng)目績效自評表

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2. ? 績效自評報(bào)告或案例

本部門無此事項(xiàng)。

3. ? 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本部門已完成年度績效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

本部門無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（三）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（五）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十三）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：余治學(xué)??? 聯(lián)系電話：023-47776098