?

重慶市江津區(qū)公安局（本級）

2023年度單位決算公開說明

?

一、單位基本情況

（一）職能職責

（1）貫徹執(zhí)行有關公安工作的法律、法規(guī)和方針政策。擬訂全區(qū)公安工作規(guī)劃并組織實施。

（2）預防、制止和偵查違法犯罪活動。

（3）維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為。

（4）維護交通安全和交通秩序，處理交通事故。

（5）組織、實施消防工作，實行消防監(jiān)督。

（6）管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品。

（7）對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進行管理。

（8）警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設施。

（9）管理集會、游行、示威活動。

（10）管理戶政、國籍、居民身份證、入境出境事務和外國人在江津區(qū)境內居留、旅行的有關事務。

（11）對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察。

（12）、監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保護工作。

（13）指導和監(jiān)督國家機關、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作，指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作。

（14）指導林業(yè)公安業(yè)務工作，加強駐企業(yè)公安業(yè)務指導。

（15）承辦區(qū)政府和上級公安機關交辦的其他事項。

（二）單位構成

重慶市江津區(qū)公安局（本級）為江津區(qū)公安局組成單位，有內設機構40個，監(jiān)管場所3個，派出所31個，另有駐區(qū)公安局紀檢監(jiān)察組。

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2023年度收入47210.34萬元，上年結轉資金651.82萬元，總計47862.16萬元，較上年決算數(shù)增加1002.79萬元，同比增長2.14%；支出總計46825.07萬元，較上年決算數(shù)增加617.52萬元、同比增長1.34%；年末結轉結余資金1037.09萬元，較上年決算數(shù)增加385.27萬元、同比增長59.11%。
2. ? 收入情況。2023年度本年收入合計47210.34萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入45912.75萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入1297.29萬元。本年收入較上年增加706.33萬元，增長1.52%，主要原因為行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出較上年增加974.92萬元，撫恤金增加167.36萬元，住房公積金支出增加166.83萬元，公共安全支出、衛(wèi)生健康支出等減少698.55萬元。
3. ? 支出情況。2023年度本年支出合計46825.07萬元，其中：基本支出30433.09萬元，占比64.99%；項目支出16391.98萬元，占比35.01%。本年支出較上年增加617.52萬元，增長1.34%，主要原因一是落實過苦日子緊日子要求，壓減項目經(jīng)費開支規(guī)模，項目支出減少678.34萬元，二是養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、撫恤金、公積金等人員基本支出增加1295.86萬元。
4. ? 結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余1037.09萬元，較上年決算數(shù)增加385.27萬元，同比增長59.11%，主要原因是2023年各鎮(zhèn)街大力支持公安工作，轉入工作經(jīng)費1003.19，綦江、璧山區(qū)公安局轉入代押人員給養(yǎng)費294.4萬元，支出912.32萬元，年度結余凈增加385.27萬元。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計45912.75萬元，支出總計45912.75萬元。收支較上年增加917.55萬元，增長2.04%，主要原因一是落實過苦日子緊日子要求，壓減項目經(jīng)費開支規(guī)模，財政撥款項目支出減少378.31萬元，二是養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、撫恤金、公積金等人員基本支出增加1295.86萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入45912.75萬元，較上年決算數(shù)增加917.55萬元，增長2.04%，主要原因一是落實過苦日子緊日子要求，壓減項目經(jīng)費開支規(guī)模，財政撥款項目支出減少378.31萬元，二是養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、撫恤金、公積金等人員基本支出增加1295.86萬元。較年初預算數(shù)減少1819.83萬元，下降3.81%。主要原因是為落實過苦日子緊日子要求，壓減項目經(jīng)費1597.7萬元，壓減公用經(jīng)費210.33萬元。
2. ? 支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出45912.75萬元，較上年決算數(shù)增加917.55萬元，增長2.04%。主要原因一是落實過苦日子緊日子要求，壓減項目經(jīng)費開支規(guī)模，財政撥款項目支出減少378.31萬元，二是養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、撫恤金、公積金等人員基本支出增加1295.86萬元。較年初預算數(shù)減少1819.83萬元，下降3.81%，主要原因是為落實過苦日子緊日子要求，壓減項目經(jīng)費1597.7萬元，壓減公用經(jīng)費210.33萬元。
3. ? 比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）公共安全支出38058.19萬元，占比82.89%。較年初預算數(shù)減少1958.31萬元，下降4.89%，主要原因是為落實過苦日子緊日子要求，壓減項目經(jīng)費1597.7萬元，壓減公用經(jīng)費210.33萬元。

（2）教育支出146.53萬元，占比0.32%。較年初預算數(shù)持平。

（3）社會保障與就業(yè)支出4795.97萬元，占10.45%，較年初預算數(shù)增加533.48萬元，增長12.52%，主要原因是追加養(yǎng)老保險139.05萬元，職業(yè)年金69.55萬元，撫恤金339.45萬元，追減長贍人員補助等其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出14.58萬元。

（4）衛(wèi)生健康支出1483.77萬元，占3.23%，較年初預算數(shù)增加113.8萬元，增長8.31%，主要原因是追加疫情防控相關項目經(jīng)費189.56萬元，減少行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費75.76萬元。

（5）住房保障支出1428.29萬元，占3.11%，較年初預算數(shù)減少508.84萬元，下降26.27%，主要原因是規(guī)范津補貼清理，抵扣以前年度多繳納公積金508.84萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出30433.09萬元。其中：人員經(jīng)費25803.43萬元，較上年決算數(shù)增加839.41萬元，增長3.36%，主要原因是發(fā)放2022年年終一次性獎金377.38萬元，年度考核獎增加364.7萬元，養(yǎng)老保險增加603.45萬元，職業(yè)年金增加301.56萬元，撫恤金、獎勵金等對個人和家庭的補助增加144.45萬元；住房公積金減少485.59萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費較少149.89萬元，基本工資減少105萬元。公用經(jīng)費4629.66萬元，較上年決算數(shù)增加456.44萬元，增長10.94%，主要原因是2022年公用經(jīng)費補貼公積金支出790萬元，補貼社保支出166萬元，2023年僅需補貼公積金139.5萬元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、物管費、差旅費、維修費、租賃費、培訓費、工會經(jīng)費、其他交通費用、福利費和民警食堂伙食費等其他公用支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

?本單位2023年度無政府性基金收入支出。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計719.81萬元，較年初預算數(shù)減少300.19萬元，下降29.43%，主要原因一是2023年計劃購置公務用車180萬元，因招標采購原因未能實現(xiàn)車輛購置；二是加強公務用車管理，減少公務用車運行維護費115萬元。較上年支出數(shù)減少124.51萬元，下降14.75%，主要原因是公務用車購置費用較上年減少169萬元，公務用車運行維護費較上年增加45萬元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2023年度未發(fā)生因公出國支出，與年初預算數(shù)相同，較上年支出數(shù)減少0萬元，主要原因是無因公出國。

公務車購置費用4.08萬元（上年公務用車購置稅支出），較年初預算數(shù)減少175.92萬元，較上年支出數(shù)減少170.35萬元，下降97.66%，主要原因是2023年未能實現(xiàn)公務用車購置。

公務車運行維護費715萬元，主要用于我局216輛警務車輛車輛運行和維修維護支出。費用支出較年初預算數(shù)減少115萬元，較上年支出數(shù)增加45.11萬元，增長6.73%，主要原因是疫情后，2023年辦案出差較上年增加，車輛使用和維護費用增加。

公務接待費0.73萬元，主要用于公務招待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少9.27萬元，較上年支出數(shù)增加0.73萬元，增長100%，主要原因是嚴控公務接待支出，2022年無公務接待。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為216輛；國內公務接待4批49人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費149元，車均購置費0萬元，車均維護費3.31萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況

2023年度本單位機關運行經(jīng)費支出4629.66萬元，較上年增加456.44萬元，增長10.94%，主要原因是2022年公用經(jīng)費補貼公積金支出790萬元，補貼社保支出166萬元，2023年僅需補貼公積金139.5萬元。比年初預算數(shù)減少210.33萬元，下降4.35%，主要原因是為落實過苦日子緊日子要求，壓減公用經(jīng)費210.33萬元。機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物管費、差旅費、維護費、租賃費、培訓費、專用材料費、工會費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用等。

本年度會議費支出0.93萬元，較上年增加0.83萬元，增長830%，主要原因是疫情后，本年度現(xiàn)場會議次數(shù)增加。

本年度培訓費支出152.64萬元，較上年13.08萬元，增長9.37%，主要原因是疫情后，以前年度積累的應訓人員參加培訓。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛216輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車160輛，特種專業(yè)技術用車56輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）2臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本單位政府采購支出總額4805.45萬元，其中：政府采購貨物支出422.08萬元、政府采購工程支出2346.41萬元、政府采購服務支出2036.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額3797.55萬元，占政府采購支出總額的79.03%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1017.98萬元，占政府采購支出總額的21.18%。主要用于采購公安專用裝備、辦公設備、監(jiān)管場所醫(yī)療服務、智慧雙福項目運維服務及鏈路租賃、更換機房UPS蓄電池、交通電子設施運行維護及傳輸鏈路租用服務、DNA實驗室耗材、移動警務終端購置等。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我局對50個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評50項，涉及資金15472.9萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。

（2）公開內容。

2023年度項目績效自評表

?

?

?

?

2023年度項目績效自評表

?

?

?

?

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關于績效自評結果的說明

本單位已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（三）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（四）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（五）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（六）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十二）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十三）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：余治學??? 聯(lián)系電話：023-47776098