重慶市江津區(qū)公安局

2018年度部門決算情況說明

? 一、部門基本情況

?江津區(qū)公安局是區(qū)政府全額撥款的行政單位。

??（一）職能職責。

（1）、貫徹執(zhí)行有關(guān)公安工作的法律、法規(guī)和方針政策。擬訂全區(qū)公安工作規(guī)劃并組織實施。

（2）、預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動。

（3）、維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為。

（4）、維護交通安全和交通秩序，處理交通事故。

（5）、組織、實施消防工作，實行消防監(jiān)督。

（6）、管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品。

（7）、對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進行管理。

（8）、警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施。

（9）、管理集會、游行、示威活動。

（10）、管理戶政、國籍、居民身份證、入境出境事務(wù)和外國人在江津區(qū)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。

（11）、對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察。

（12）、監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保護工作。

（13）、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作。

（14）、指導(dǎo)林業(yè)公安業(yè)務(wù)工作，加強駐企業(yè)公安業(yè)務(wù)指導(dǎo)。（15）、承辦區(qū)政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。

??（二）機構(gòu)設(shè)置。

江津區(qū)公安局有區(qū)內(nèi)院機關(guān)1個，內(nèi)設(shè)4個綜合管理機構(gòu)，26個綜合執(zhí)法勤務(wù)機構(gòu)，31個派出機構(gòu)。

??二、部門決算情況說明

??（一）收入支出決算總體情況說明。

? 1.總體情況。本部門2018年度收入總計45543.18萬元，其中：財政撥款收入45468.09萬元，占99.84%,其他收入75.09萬元，占0.16%；支出總計45842.35萬元。收入較上年決算數(shù)增加2002.38萬元、增長4.6%，主要原因是：增加基本建設(shè)費。

??2.收入情況。本部門2018年度收入合計45,543.18萬元，較上年決算增加2,002.38萬元，增長4.60%，主要原因是增加基本建設(shè)費。

其中：財政撥款收入45,468.09萬元，占99.84%；其他收入75.09萬元，占0.16%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余299.17萬元。

??3.支出情況。本部門2018年度支出合計45,842.35萬元，較上年決算數(shù)增加2,600.71萬元，增長6.01%，主要原因是基本支出比上年增加28.52%，主要是增加基本建設(shè)費。

其中：基本支出30,553.08萬元，占66.65%；項目支出15,289.26萬元，占33.35%。

? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少299.17萬元，下降100.00%，主要原因是上年未支出的中央轉(zhuǎn)移支付裝備費，按規(guī)定在2018年6月前已執(zhí)行完畢，本年經(jīng)費無結(jié)余。

? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

??1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入45,468.09萬元，較上年決算數(shù)增加1,927.29萬元，增長4.43%。主要原因是增加基本建設(shè)費。較年初預(yù)算數(shù)增加16,949.65萬元，增長59.43%。主要原因是追加基本建設(shè)費2661.44萬元，追加公安相關(guān)專門項目經(jīng)費5952.56萬元，追加專用設(shè)置建設(shè)項目經(jīng)費868.15萬元，追加離退休人員經(jīng)費660.98萬元，，追加死亡人員撫恤金133.75萬元，追加人員經(jīng)費6971.94萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余299.17萬元。

? 2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出45,767.26萬元，較上年決算數(shù)增加2,525.62萬元，增長5.84%。主要原因是增加基本建設(shè)費。較年初預(yù)算數(shù)增加17,248.82萬元，增長60.48%。主要原因是：追加基本建設(shè)費2661.44萬元，追加公安相關(guān)專門項目經(jīng)費5952.56萬元，追加專用設(shè)置建設(shè)項目經(jīng)費868.15萬元，追加離退休人員經(jīng)費660.98萬元，，追加死亡人員撫恤金133.75萬元，追加人員經(jīng)費6971.94萬元。

? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少299.17萬元，下降100.00%，主要原因是上年未支出的中央轉(zhuǎn)移支付裝備費，按規(guī)定在2018年6月前已執(zhí)行完畢，本年經(jīng)費無結(jié)余。

??4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

??（1）公共安全支出40,870.09萬元，占89.30%，較年初預(yù)算數(shù)增加16,834.16萬元，增長70.04%，主要原因是公安工作不確定性帶來的專項支出增加。

??（2）教育支出120.27萬元，占0.26%。

??（3）社會保障與就業(yè)支出2,677.82萬元，占5.85%，較年初預(yù)算數(shù)增加414.66萬元，增長18.32%，主要原因是人員增加及人員工資標準的調(diào)整。

??（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,136.91萬元，占2.48%。

? （5）住房保障支出962.17萬元，占2.10%。

??（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

??本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出30,553.08萬元。其中：人員經(jīng)費25,866.26萬元，較上年決算數(shù)增加6,162.02萬元，增長31.27%，主要原因是人員增加及人員工資標準的調(diào)整。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金等。公用經(jīng)費4,686.83萬元，較上年決算數(shù)增加635.11萬元，增長15.68%，主要原因是物價上漲帶來的日常支出增加，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電氣費、郵電費、維修維護費、租賃費、培訓費、公務(wù)接待費、工會費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等。

? （三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

?2018年度本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

??三、“三公”經(jīng)費情況說明

??（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

??2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計1,509.29萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加443.29萬元，增長41.58%，主要原因是：我局今年因達到使用年限且無繼續(xù)使用價值，報廢車輛63臺，為滿足辦案需要，新增執(zhí)法執(zhí)勤用車33臺，公務(wù)用車年末保有量為183臺，故今年“三公”經(jīng)費比年初預(yù)算增加。較上年支出數(shù)增加488.72萬元，增長47.89%，主要原因是我局今年因達到使用年限且無繼續(xù)使用價值，報廢車輛63臺，為滿足辦案需要，新增執(zhí)法執(zhí)勤用車33臺，公務(wù)用車年末保有量為183臺，故今年“三公”經(jīng)費比上年增加。

? （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

??2018年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。

??公務(wù)車購置費702.09萬元，主要用于購買執(zhí)法用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加502.09萬元，增長251.05%，主要原因是我局今年因達到使用年限且無繼續(xù)使用價值，報廢車輛63臺，為滿足辦案需要，新增執(zhí)法執(zhí)勤用車33臺。較上年支出數(shù)增加702.09萬元，增長0.00%，主要原因是我局今年因達到使用年限且無繼續(xù)使用價值，報廢車輛63臺，為滿足辦案需要，新增執(zhí)法執(zhí)勤用車33臺。

??公務(wù)車運行維護費797.86萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、公安業(yè)務(wù)等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2萬元，下降0.27%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，并積極對車輛進行維護保養(yǎng)，降低車輛維修費用。較上年支出數(shù)減少189.01萬元，下降19.15%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，并積極對車輛進行維護保養(yǎng)，降低車輛維修費用。

??公務(wù)接待費9.34萬元，主要用于上級公安局及其他區(qū)縣公安局到我單位交流學習檢查，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少56.66萬元，下降85.85%，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，對無公函的一律不予接待。較上年支出數(shù)減少24.36萬元，下降72.28%，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，對無公函的一律不予接待。

??（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

??2018年度本部門無因公出國（境）人員；公務(wù)用車購置33輛，公務(wù)車保有量為183輛；國內(nèi)公務(wù)接待122批次1,300人，其中：無國內(nèi)外事接待；無國（境）外公務(wù)接待。2018年本部門人均接待費71.83元，車均購置費21.28萬元，車均維護費4.36萬元。

? 四、其他需要說明的事項

??（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出4,686.83萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加635.11萬元，增長15.68%，主要原因是本單位搬遷后，新增大量辦公用品，辦公費較上年增長較大，此外部分原因是由物價上漲造成。

??（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛183輛，其中，無副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車、無主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車127輛，特種專業(yè)技術(shù)用車50輛，無離退休干部用車，無其他用車。單價50萬元以上通用設(shè)備6臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備4臺（套）。

??（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額2,649.12萬元，其中：政府采購貨物支出1,828.70萬元、無政府采購工程支出、政府采購服務(wù)支出820.42萬元。主要用于采購公安裝備、辦公設(shè)備、基礎(chǔ)工程建設(shè)、保安服務(wù)等。

??五、預(yù)算績效管理情況說明

??（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

??根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門正在對50個項目開展績效自評，涉及資金15310.71萬元。對1個項目開展重點績效評價，涉及資金2605萬元，評價工作正在進行中。

? 六、專業(yè)名詞解釋

??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

??（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

? （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

? （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

? （七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

? （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

? （九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

? （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

? （十二）“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

? （十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

? （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

? （十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

??（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

?本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47776098。

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1.重慶市江津區(qū)公安局2018年度決算公開說明.docx

2.2018年決算公開表格.xls