江津區(qū)公安局2019年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。江津區(qū)公安局是主要職能：（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)公安工作的法律、法規(guī)和方針政策。擬訂全區(qū)公安規(guī)劃并組織實(shí)施。（二）維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)政治穩(wěn)定、維護(hù)國(guó)家統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)，維護(hù)憲法確立的基本政治原則。（三）預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)。（四）開展視頻巡邏和視頻偵查工作，維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為。（五）維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故。（六）組織、實(shí)施消防工作，實(shí)行消防監(jiān)督。（七）管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品。（八）對(duì)法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理。（九）警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場(chǎng)所和設(shè)施。（十）管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)。（十一）管理戶政、國(guó)籍、居民身份證、入境出境事務(wù)和外國(guó)人在江津區(qū)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。（十二）對(duì)被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對(duì)被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察。（十三）監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作。（十四）依法指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安防范專業(yè)隊(duì)伍、群眾治安保衛(wèi)組織、保安（協(xié)勤）隊(duì)伍的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。（十五）對(duì)外開展公安司法鑒定服務(wù)工作。（十六）對(duì)外開展公安道路交通事故司法鑒定服務(wù)工作。（十七）指導(dǎo)林業(yè)公安業(yè)務(wù)工作，加強(qiáng)駐企業(yè)公安業(yè)務(wù)指導(dǎo)。（十八）對(duì)出租汽車、汽車租賃、旅游汽車進(jìn)行治安管理。（十九）承辦區(qū)政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。

江津區(qū)公安局納入2019年部門預(yù)算編報(bào)的單位1個(gè)，為財(cái)政全額撥款的行政單位，內(nèi)設(shè)60個(gè)綜合管理機(jī)構(gòu)和執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制998人，其中：行政政法編制985人。在職實(shí)有985人，其中：財(cái)政供養(yǎng)985 人。

離退休人員220 人，其中退休220 人。

車輛編制213輛，實(shí)有執(zhí)勤執(zhí)法用車213 輛。

二、部門預(yù)算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入37025.16萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出37025.16萬元，比2018年增加3380.98萬元。其中：基本支出22965.39萬元，比2018年增加1519.54萬元，主要原因是人員的政策性增支等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出14059.77萬元，比2018年增加1861.44萬元，主要原因是輔警人員的增加、輔警工資的提高、中央轉(zhuǎn)移支付資金的增加等，2019年項(xiàng)目支出主要用于辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、裝備建設(shè)、輔警支出，在押人員給養(yǎng)費(fèi)、監(jiān)管場(chǎng)所醫(yī)療衛(wèi)生社會(huì)化服務(wù)經(jīng)費(fèi)、警犬基地運(yùn)行費(fèi)、武警中隊(duì)經(jīng)費(fèi)、交通信號(hào)燈及卡口維護(hù)費(fèi)等工作

江津區(qū)公安局2019年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

三、 “三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1330萬元，比2018年增加264萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用無，與2017年持平；公務(wù)接待費(fèi)10萬元，比2018年減少56萬元，主要原因是加強(qiáng)了公務(wù)接待費(fèi)管理；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)800萬元，與2018年持平，主要用于公安機(jī)關(guān)為履行特定職責(zé)任務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)的相關(guān)車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)520萬元，比2018年增加320萬，主要原因是2019年達(dá)到報(bào)廢條件，需更新的執(zhí)勤執(zhí)法用車有70輛。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5255.88萬元，比上年增加113.25萬元，主要原因?yàn)槭屑?jí)部門公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一提高。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)總額5906.3萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3934.5萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1971.8萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2019年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款11780.85萬元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2018年12月，江津區(qū)公安局共有車輛213輛，全為執(zhí)勤執(zhí)法用車。2019年一般公共預(yù)算安排更新執(zhí)勤執(zhí)法用車40輛。

五、 專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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預(yù)算公開聯(lián)系方式。

晏露，電話：023-47776098

1.重慶市江津區(qū)公安局2019年度決算公開說明.doc

2.江津區(qū)公安局2019年決算公開表格.xls