重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

2019年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

根據(jù)江津委辦發(fā)〔2019〕39號(hào)文件精神，重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱區(qū)國資委）的主要職責(zé)是：

1．根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依照有關(guān)法律法規(guī)履行出資人職責(zé)，依法享有資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等出資人權(quán)利。

2．貫徹執(zhí)行有關(guān)企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理法律、法規(guī)和政策，擬訂區(qū)屬國有企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)督管理制度并組織實(shí)施。

3．根據(jù)我區(qū)改革總體部署，指導(dǎo)推進(jìn)區(qū)屬國有企業(yè)改革和重組；指導(dǎo)區(qū)屬國有企業(yè)建設(shè)現(xiàn)代企業(yè)制度；指導(dǎo)推進(jìn)區(qū)屬國有企業(yè)完善公司法人治理結(jié)構(gòu)；研究提出國有經(jīng)濟(jì)和國有企業(yè)發(fā)展的政策建議，指導(dǎo)區(qū)屬國有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整以及混合所有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

4．按照有關(guān)規(guī)定根據(jù)干部管理權(quán)限對(duì)區(qū)屬國有企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免，并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲；建立符合社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人用人機(jī)制；負(fù)責(zé)區(qū)屬國有及國有控股企業(yè)工資總額管理工作，完善企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核制度。

5．參與擬訂國有資本經(jīng)營預(yù)決算有關(guān)管理制度和辦法，提出國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，組織和監(jiān)督國有資本經(jīng)營預(yù)算的執(zhí)行工作；負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督區(qū)屬國有企業(yè)按規(guī)定上繳國有資本經(jīng)營收益。

6．負(fù)責(zé)區(qū)屬國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)界定、登記、劃轉(zhuǎn)、處置、資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目的核準(zhǔn)和備案等工作。

7．承擔(dān)監(jiān)督區(qū)屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值責(zé)任，負(fù)責(zé)制定國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)考核體系，監(jiān)管國有資產(chǎn)保值增值情況。

8．負(fù)責(zé)區(qū)屬國有企業(yè)財(cái)務(wù)收支預(yù)、決算工作；指導(dǎo)區(qū)屬國有企業(yè)建立財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制和內(nèi)部控制制度并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)、監(jiān)督和組織區(qū)屬國有企業(yè)開展內(nèi)部審計(jì)工作。

9．負(fù)責(zé)審核區(qū)屬國有企業(yè)年度投資計(jì)劃，牽頭組織企業(yè)重大投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)區(qū)屬國有企業(yè)工程投資審核工作。

10．牽頭組織年度國有資產(chǎn)管理情況報(bào)告，牽頭制訂行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理有關(guān)制度，負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況。

11．按區(qū)委有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黨委管理的黨組織的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)和安全信訪穩(wěn)定等工作；負(fù)責(zé)重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黨委所管理黨組織的黨建考核工作；參與區(qū)屬國有企業(yè)違規(guī)處理工作。

12．承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等相關(guān)工作職責(zé)。

13．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)國資委內(nèi)設(shè)2科1室，分別為辦公室、資產(chǎn)管理科、企業(yè)監(jiān)督科；區(qū)國資委下轄1個(gè)正處級(jí)參公事業(yè)單位——重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)管理中心（以下簡稱區(qū)國資中心）。區(qū)國資中心與區(qū)國資委合署辦公。區(qū)國資中心內(nèi)設(shè)6科，分別為綜合科、產(chǎn)權(quán)科、發(fā)展科、營運(yùn)科、績效科和項(xiàng)目審核科。

（三）機(jī)構(gòu)改革情況

本部門涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革，對(duì)此專門說明如下：一是機(jī)構(gòu)改革情況。2019年2月，在區(qū)財(cái)政局國有資產(chǎn)管理工作職責(zé)基礎(chǔ)上，組建區(qū)國資委，作為區(qū)政府工作部門。編制9名，分別由區(qū)水利局連人帶編劃轉(zhuǎn)1名；區(qū)財(cái)政局劃轉(zhuǎn)編制6名，其中連人帶編劃轉(zhuǎn)3名；團(tuán)區(qū)委、區(qū)規(guī)劃局分別調(diào)入1名。二是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。因機(jī)構(gòu)改革，區(qū)國資中心不再作為獨(dú)立核算的單位，相關(guān)經(jīng)費(fèi)與區(qū)國資委一并核算，所以，2019年部門決算和部門決算公開單位均為區(qū)國資委。根據(jù)機(jī)構(gòu)改革人員劃轉(zhuǎn)情況，本年度追加人員劃轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)81.29萬元。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

? 1．總體情況。2019年度收入總計(jì)131,921.67萬元，支出總計(jì)131,921.67萬元。收支較上年決算數(shù)增加23,868.08萬元、增長22.09%，主要原因是財(cái)政撥款收入增加23239.4萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加628.68萬元。

?2．收入情況。2019年度收入合計(jì)130,636.72萬元，較上年決算數(shù)增加23,239.40萬元，增長21.64%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出收入較上年增加26030.49萬元，具體指華信公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金；資源勘探信息等支出收入較上年減少2885.99萬元，主要包括減少中小微企業(yè)貸款擔(dān)保補(bǔ)貼資金1305萬元，市屬國有企業(yè)職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”分離移交補(bǔ)助資金1100萬元，華信公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)費(fèi)80萬元，江正公司注冊資本金（用于公務(wù)車購置）180萬元。其中：財(cái)政撥款收入130,636.72萬元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,284.95萬元。

3．支出情況。2019年度支出合計(jì)131,296.84萬元，較上年決算數(shù)增加24,769.2萬元，增長23.25%，主要原因是基本支出增加116.24萬元，項(xiàng)目支出增加24652.96萬元。其中：基本支出517.84萬元，占0.39%；項(xiàng)目支出130,779.00萬元，占99.61%。

?4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余624.83萬元，較上年決算數(shù)減少901.12萬元，下降59.05%，主要原因是2019年當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)資金為113萬元，具體指2019年國有企業(yè)職教幼教退休教師待遇專項(xiàng)補(bǔ)助資金；2019年支付了以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金773.12萬元，包括：國有資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)監(jiān)管補(bǔ)助資金11.60萬元、中小微企業(yè)貸款擔(dān)保補(bǔ)貼資金413萬元、市屬國有企業(yè)職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”分離移交補(bǔ)助資金236.35萬元、國企職教幼教退休教師補(bǔ)助資金112.17萬元；年中財(cái)政追減以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的中小微企業(yè)貸款擔(dān)保補(bǔ)貼資金241萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)131,921.67萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加23,868.08萬元，增長22.09%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出收入較上年增加26030.49萬元，具體指華信公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金；資源勘探信息等支出收入較上年減少2885.99萬元，主要包括減少中小微企業(yè)貸款擔(dān)保補(bǔ)貼資金1305萬元，市屬國有企業(yè)職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”分離移交補(bǔ)助資金1100萬元，華信公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)費(fèi)80萬元，江正公司注冊資本金（用于公務(wù)車購置）180萬元。根據(jù)“以收定支”的原則，城鄉(xiāng)社區(qū)支出相應(yīng)較2018年增加26030.49萬元，資源勘探信息等支出較2018年減少1769.09萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較2018年減少901.12萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

???? 1．收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入77,184.53萬元，較上年決算數(shù)減少23,756.22萬元，下降23.53%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出較上年決算數(shù)減少20965.13萬元，資源勘探信息等支出較上年決算數(shù)減少2885.99萬元，一般公共服務(wù)支出、教育支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等較上年決算數(shù)增加240.25萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少18248.02萬元，下降19.12%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少17111.75萬元，資源勘探信息等支出減少1188.88萬元，一般公共服務(wù)支出、教育支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等增加52.61萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,284.95萬元。

???? 2．支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出77,844.65萬元，較上年決算數(shù)減少22,226.42萬元，下降22.21%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少20965.13萬元，資源勘探信息等支出減少1769.09萬元，一般公共服務(wù)支出、教育支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等增加507.80萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少17,587.89萬元，下降18.43%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少17111.75萬元，資源勘探信息等支出減少940.93萬元，一般公共服務(wù)支出、教育支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等增加464.78萬元。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余624.83萬元，較上年決算數(shù)減少901.12萬元，下降59.05%，主要原因是2019年當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)資金為113萬元，具體指2019年國有企業(yè)職教幼教退休教師待遇專項(xiàng)補(bǔ)助資金；2019年支付了以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金773.12萬元，包括：國有資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)監(jiān)管補(bǔ)助資金11.60萬元、中小微企業(yè)貸款擔(dān)保補(bǔ)貼資金413萬元、市屬國有企業(yè)職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”分離移交補(bǔ)助資金236.35萬元、國企職教幼教退休教師補(bǔ)助資金112.17萬元；年中財(cái)政追減以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的中小微企業(yè)貸款擔(dān)保補(bǔ)貼資金241萬元。

4．比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出495.63萬元，占0.64%，較年初預(yù)算數(shù)增加92.02萬元，增長22.80%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，人員較上年增加8人，涉及統(tǒng)發(fā)工資等相應(yīng)支出增加87.65萬元。

（2）教育支出0.95萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.11萬元，下降53.88%。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出157.52萬元，占0.20%，較年初預(yù)算數(shù)減少46.89萬元，下降22.94%，主要原因是國有企業(yè)職教幼教退休教師補(bǔ)助資金支出減少53.83萬元，行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加6.95萬元。

??? （4）衛(wèi)生健康支出22.59萬元，占0.03%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.52萬元，增長18.46%，主要原因是因人員增加8人，相應(yīng)增加了支出。

??? （5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出76,388.25萬元，占98.13%，較年初預(yù)算數(shù)減少17,111.75萬元，下降18.30%，主要原因是根據(jù)“以收定支”的原則，相應(yīng)減少了支出。

??? （6）資源勘探信息等支出346.02萬元，占0.44%，較年初預(yù)算數(shù)減少940.93萬元，下降73.11%，主要原因是市屬國有企業(yè)職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”分離移交補(bǔ)助資金支出較年初預(yù)算數(shù)少459萬元；中小微企業(yè)貸款擔(dān)保補(bǔ)貼資金因年中區(qū)財(cái)政下達(dá)文件進(jìn)行功能科目調(diào)整，由原支付功能科目2150899其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出調(diào)整為2170302利息費(fèi)用補(bǔ)貼支出，涉及資金413萬元；國有資產(chǎn)管理及評(píng)估費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)少68.93萬元。

（7）金融支出413.00萬元，占0.53%，較年初預(yù)算數(shù)增加413.00萬元，增長0.00%，主要原因是年中區(qū)財(cái)政下達(dá)文件進(jìn)行功能科目調(diào)整，由原支付功能科目2150899其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出調(diào)整為2170302利息費(fèi)用補(bǔ)貼支出。

（8）住房保障支出20.69萬元，占0.03%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.23萬元，增長25.70%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員較年初增加8人，相應(yīng)增加了支出。

???? （四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

????? 2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出517.84萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)389.09萬元，較上年決算數(shù)增加83.66萬元，增長27.39%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，人員較上年增加8人，相應(yīng)增加了支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資95.80萬元、津貼補(bǔ)貼78.68萬元、獎(jiǎng)金60.54萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)31.56萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)13.79萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)17.77萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.35萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.84萬元、住房公積金22.59萬元、其他工資福利支出57.79萬元。公用經(jīng)費(fèi)128.75萬元，較上年決算數(shù)增加32.58萬元，增長33.88%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，人員較上年增加8人，相應(yīng)增加了支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)1.54萬元、郵電費(fèi)7.84萬元、差旅費(fèi)41.53萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.95萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.26萬元、福利費(fèi)5.65萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.95萬元、其他交通費(fèi)用20.77萬元、其他商品和服務(wù)支出31.26萬元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

???? 2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入53,452.19萬元，較上年決算數(shù)增加46,995.62萬元，增長727.87%，主要原因是根據(jù)“以收定支”的原則，相應(yīng)增加了支出。本年支出53,452.19萬元，較上年決算數(shù)增加46,995.62萬元，增長727.87%，主要原因是根據(jù)“以收定支”的原則，相應(yīng)增加了支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.31萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少9.69萬元，下降69.21%；較上年支出數(shù)減少1.81萬元，下降29.58%；主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降；二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降；三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

????? 2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.95萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、國資業(yè)務(wù)檢查、扶貧等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.05萬元，下降50.63%，較上年支出數(shù)減少1.16萬元，下降22.70%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車制度改革相關(guān)規(guī)定及公務(wù)車使用管理規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)成本逐年下降。

公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元，主要用于接待市內(nèi)其他區(qū)縣國資監(jiān)管部門到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研國有企業(yè)改革等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.65萬元，下降94.17%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格公務(wù)接待支出管理，從嚴(yán)控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。較上年支出數(shù)減少0.66萬元，下降65.35%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格公務(wù)接待支出管理，從嚴(yán)控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待4批次36人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)97.81元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.95萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出128.75萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)1.54萬元、郵電費(fèi)7.84萬元、差旅費(fèi)41.53萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.95萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.26萬元、福利費(fèi)5.65萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.95萬元、其他交通費(fèi)用20.77萬元、其他商品和服務(wù)支出31.26萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加32.58萬元，增長33.88%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員較上年增加8人，相應(yīng)增加了支出。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0.64萬元，較上年決算數(shù)減少6.16萬元，下降90.59%，主要原因是本年度原計(jì)劃舉辦的行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，因疫情原因未舉辦，所以支出較去年減少。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出33.43萬元，較上年決算數(shù)減少6.75萬元，下降16.80%，主要原因是區(qū)屬國有企業(yè)職業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn)支出較去年減少3.96萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額24.02萬元，其中：政府采購貨物支出10.22萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出13.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額24.02萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.62萬元，占政府采購支出總額的90.01%。主要用于采購辦公設(shè)備、辦公家具、林峰山公墓資產(chǎn)審計(jì)事宜。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)12項(xiàng)，涉及資金131186萬元；以委托第三方形式開展績效自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金413萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用較為規(guī)范、用途明確，開展的培訓(xùn)使參訓(xùn)學(xué)員加深了對(duì)國企治理、廉政風(fēng)險(xiǎn)管控、領(lǐng)導(dǎo)班子管理、法治等方面認(rèn)識(shí)。。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

區(qū)屬國企職業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為36.728萬元，執(zhí)行數(shù)為30.07萬元，完成預(yù)算的82%。

主要產(chǎn)出和效果：一是此次培訓(xùn)共開展7天，參訓(xùn)人員參與的積極性較高，且培訓(xùn)也圓滿結(jié)束；二是此次培訓(xùn)讓參訓(xùn)人員加深了對(duì)國企定位和責(zé)任的認(rèn)識(shí)，對(duì)現(xiàn)代企業(yè)管理的認(rèn)識(shí)，找到了推進(jìn)國企改革中存在的差距。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是培訓(xùn)內(nèi)容沒有突出重點(diǎn)使參訓(xùn)人員沒有更系統(tǒng)、更全面掌握相關(guān)知識(shí)，二是國企中層骨干能力素質(zhì)整體偏低，高管后備人選匱乏。

下一步改進(jìn)措施，一是培訓(xùn)內(nèi)容突出重點(diǎn)，并在相關(guān)職責(zé)權(quán)限方面由專家分享成功實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，二是加強(qiáng)國企中層培訓(xùn)，加大對(duì)中層青年骨干的培訓(xùn)力度，開展財(cái)務(wù)、法律、企業(yè)運(yùn)營等方面的專題培訓(xùn)會(huì)，提升整體能力素質(zhì)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

?本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-81220892。