重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

2022年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1．根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依照有關(guān)法律法規(guī)履行出資人職責(zé)，依法享有資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等出資人權(quán)利。

2．貫徹執(zhí)行有關(guān)企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理法律、法規(guī)和政策，擬訂區(qū)屬國有企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)督管理制度并組織實施。

3．根據(jù)我區(qū)改革總體部署，指導(dǎo)推進區(qū)屬國有企業(yè)改革和重組；指導(dǎo)區(qū)屬國有企業(yè)建設(shè)現(xiàn)代企業(yè)制度；指導(dǎo)推進區(qū)屬國有企業(yè)完善公司法人治理結(jié)構(gòu)；研究提出國有經(jīng)濟和國有企業(yè)發(fā)展的政策建議，指導(dǎo)區(qū)屬國有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整以及混合所有制經(jīng)濟發(fā)展。

4．按照有關(guān)規(guī)定根據(jù)干部管理權(quán)限對區(qū)屬國有企業(yè)負(fù)責(zé)人進行任免，并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行考核獎懲；建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人用人機制；負(fù)責(zé)區(qū)屬國有及國有控股企業(yè)工資總額管理工作，完善企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核制度。

5．參與擬訂國有資本經(jīng)營預(yù)決算有關(guān)管理制度和辦法，提出國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，組織和監(jiān)督國有資本經(jīng)營預(yù)算的執(zhí)行工作；負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督區(qū)屬國有企業(yè)按規(guī)定上繳國有資本經(jīng)營收益。

6．負(fù)責(zé)區(qū)屬國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)界定、登記、劃轉(zhuǎn)、處置、資產(chǎn)評估項目的核準(zhǔn)和備案等工作。

7．承擔(dān)監(jiān)督區(qū)屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值責(zé)任，負(fù)責(zé)制定國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)考核體系，監(jiān)管國有資產(chǎn)保值增值情況。

8．負(fù)責(zé)區(qū)屬國有企業(yè)財務(wù)收支預(yù)、決算工作；指導(dǎo)區(qū)屬國有企業(yè)建立財務(wù)管理、風(fēng)險控制和內(nèi)部控制制度并監(jiān)督實施；指導(dǎo)、監(jiān)督和組織區(qū)屬國有企業(yè)開展內(nèi)部審計工作。

9．負(fù)責(zé)審核區(qū)屬國有企業(yè)年度投資計劃，牽頭組織企業(yè)重大投資項目后評價。

10．牽頭組織年度國有資產(chǎn)管理情況報告，牽頭制訂行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理有關(guān)制度，負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況。

11．按區(qū)委有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會黨委管理的黨組織的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)和安全信訪穩(wěn)定等工作；負(fù)責(zé)重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會黨委所管理黨組織的黨建考核工作；參與區(qū)屬國有企業(yè)違規(guī)處理工作。

12．承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護等相關(guān)工作職責(zé)。

13．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱區(qū)國資委），作為區(qū)政府工作部門，為正處級，下設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個，分別為辦公室、資產(chǎn)管理科和企業(yè)監(jiān)督科。

（三）單位構(gòu)成。

本單位有2個下級預(yù)算單位，分別是重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（本級）和重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)管理中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況。

1．總體情況。2022年度收入總計88245.4萬元，支出總計88245.4萬元。收支較上年決算數(shù)減少20971.51萬元，減少19.2%，主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入減少70937.81萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加53432.47萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入減少3347萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少119.17萬元。

2．收入情況。2022年度收入合計88245.4萬元，較上年決算數(shù)減少20971.51萬元，減少19.2%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出較上年增加127.38萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出較上年減少25400萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出較上年減少54.93萬元，自然資源海洋氣象等支出較上年增加1700萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出較上年減少3347萬元，其他支出較上年增加6120萬元。

3．支出情況。2022年度支出合計88245.4萬元，較上年決算數(shù)減少20971.51萬元，減少19.2%，主要原因是基本支出減少11.18萬元，項目支出減少20960.33萬元。其中：基本支出642.56萬元，占0.73%；項目支出87602.84萬元，占99.27%。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2022年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況。

2022年度財政撥款收支總計88245.4萬元，與2021年相比，財政撥款收支總計各減少20971.51萬元，減少19.2%。財政撥款收入減少的主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入較上年減少70937.81萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入較上年增加53432.47萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入較上年減少3347萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較上年減少119.17萬元。財政撥款支出減少的主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出較上年減少25400萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出較上年減少54.93萬元，自然資源海洋氣象等支出較上年增加1700萬元，其他支出較上年增加6120萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出較上年減少3347萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出33512.93萬元，較上年決算數(shù)減少71056.98萬元，減少67.95%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少72712.47萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出減少54.93萬元,自然資源海洋氣象等支出增加1700萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少16860.47萬元，降低33.5%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加16.79萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少18542.92萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出減少38.73萬元,自然資源海洋氣象等支出增加1700萬元。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出642.56萬元。其中：人員經(jīng)費552.4萬元，較上年決算數(shù)增加13.7萬元，增長2.5%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整所致。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資134.03萬元、津貼補貼90.54萬元、獎金164.48萬元、伙食補助費8.68萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費43.84萬元、職業(yè)年金繳費21.84萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費20.82萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費7.73萬元、其他社會保障繳費4.66萬元、住房公積金45.45萬元、醫(yī)療費5.4萬元、生活補助4.39萬元、醫(yī)療費補助0.54萬元。公用經(jīng)費90.16萬元，較上年決算數(shù)減少24.88萬元，降低21.6%，主要原因是差旅費較上年決算數(shù)減少21.65萬元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費5.14萬元、郵電費8.52萬元、物業(yè)管理費0.96萬元、差旅費10.91萬元、維修（護）費0.48萬元、會議費0.08萬元、培訓(xùn)費3.08萬元、公務(wù)接待費0.4萬元、勞務(wù)費0.27萬元、委托業(yè)務(wù)費2.81萬元、工會經(jīng)費2.51萬元、福利費0.88萬元、公務(wù)用車運行維護費1.79萬元、其他交通費用23.94萬元、其他商品和服務(wù)支出24.09萬元、辦公設(shè)備購置4.3萬元。

（五）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本年收入54732.47萬元，較上年決算數(shù)增加53432.47萬元，增長4110.19%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出較上年增加47312.47萬元，其他支出較上年增加6120萬元。本年支出54732.47萬元，較上年決算數(shù)增加53432.47萬元，增長4110.19%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出較上年增加47312.47萬元，具體指華信公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助資金；其他支出較上年決算數(shù)增加6120萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，基本支出0萬元，項目支出0萬元，較上年決算數(shù)減少3347萬元。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出情況。

1．支出總體情況。2022年“三公”經(jīng)費支出總計2.19萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.81萬元，下降68.7%，主要原因是2022年6月對重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)管理中心保留公務(wù)用車進行了報廢處置，處置后未購買新的公務(wù)用車，相應(yīng)減少了公務(wù)用車運行維護費。較上年支出數(shù)減少2.07萬元，主要原因是公務(wù)用車運行維護費較上年減少2.24萬元，公務(wù)接待費較上年增加0.17萬元。

2．分項支出情況。

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度、2022年度均未發(fā)生因公出國（境）費用。

公務(wù)用車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度、2022年度均未發(fā)生公務(wù)用車購置費。

公務(wù)用車運行維護費1.79萬元，主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車維修費、過路過橋費、洗車費、停車費、安全獎勵費用等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.21萬元，下降64%。較上年支出數(shù)減少2.24萬元，下降55.6%，主要原因是2022年6月對重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)管理中心保留公務(wù)用車進行了報廢處置，處置后未購買新的公務(wù)用車，相應(yīng)減少了公務(wù)用車運行維護費。

公務(wù)接待費0.4萬元，主要用于接待奉節(jié)縣國資中心、大足區(qū)國資委和梁平區(qū)來津調(diào)研考察用餐。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.6萬元，下降80%。較上年支出數(shù)增加0.17萬元，主要原因是總的接待次數(shù)較上年增加1次，總的接待人次較上年增加15人次。

（二）“三公”經(jīng)費實物量情況。2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛（2022年6月對保留公務(wù)用車進行了報廢處置）；國內(nèi)公務(wù)接待3批次39人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費102.56元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.79萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出90.16萬元，比2021年度減少24.88萬元，降低21.63%，主要原因是其他商品和服務(wù)支出較上年度減少6.7萬元、差旅費較上年度減少21.65萬元、福利費較上年度減少5.83萬元，辦公費較上年度增加3.8萬元、物業(yè)管理費較上年度增加0.96萬元、維修（護）費較上年度增加0.48萬元、委托業(yè)務(wù)費較上年度增加2.81萬元、辦公設(shè)備購置較上年度增加4.3萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少56.66萬元，降低38.59%，主要原因是按區(qū)財政要求壓減了公用經(jīng)費支出，同時認(rèn)真貫徹落實政府過緊日子思想，嚴(yán)控各項經(jīng)費支出，辦公費較年初預(yù)算數(shù)減少12.34萬元，差旅費較年初預(yù)算數(shù)減少17.49萬元，印刷費較年初預(yù)算數(shù)減少2.5萬元，工會經(jīng)費較年初預(yù)算數(shù)減少7萬元，福利費較年初預(yù)算數(shù)減少5.4萬元。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費5.14萬元、郵電費8.52萬元、物業(yè)管理費0.96萬元、差旅費10.91萬元、維修（護）費0.48萬元、會議費0.08萬元、培訓(xùn)費3.08萬元、公務(wù)接待費0.4萬元、勞務(wù)費0.27萬元、委托業(yè)務(wù)費2.81萬元、工會經(jīng)費2.51萬元、福利費0.88萬元、公務(wù)用車運行維護費1.79萬元、其他交通費23.94萬元、其他商品和服務(wù)支出24.09萬元、辦公設(shè)備購置4.3萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額4萬元，其中：政府采購貨物支出4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對部門整體和11個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評11項，涉及資金87722.84萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

2022年度部門整體績效自評表

2022年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

通過對11個項目進行自評，基本都完成了年度績效目標(biāo)，11個項目自評平均得分89分。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十一）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-81220892。