重慶市江津區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（本級(jí)）

2022年度部門決算公開說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1．根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依照有關(guān)法律法規(guī)履行出資人職責(zé)，依法享有資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等出資人權(quán)利。

2．貫徹執(zhí)行有關(guān)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理法律、法規(guī)和政策，擬訂區(qū)屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)督管理制度并組織實(shí)施。

3．根據(jù)我區(qū)改革總體部署，指導(dǎo)推進(jìn)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)改革和重組；指導(dǎo)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)建設(shè)現(xiàn)代企業(yè)制度；指導(dǎo)推進(jìn)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)完善公司法人治理結(jié)構(gòu)；研究提出國(guó)有經(jīng)濟(jì)和國(guó)有企業(yè)發(fā)展的政策建議，指導(dǎo)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整以及混合所有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

4．按照有關(guān)規(guī)定根據(jù)干部管理權(quán)限對(duì)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免，并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲；建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人用人機(jī)制；負(fù)責(zé)區(qū)屬國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)工資總額管理工作，完善企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核制度。

5．參與擬訂國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算有關(guān)管理制度和辦法，提出國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，組織和監(jiān)督國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的執(zhí)行工作；負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督區(qū)屬國(guó)有企業(yè)按規(guī)定上繳國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益。

6．負(fù)責(zé)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)產(chǎn)權(quán)界定、登記、劃轉(zhuǎn)、處置、資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目的核準(zhǔn)和備案等工作。

7．承擔(dān)監(jiān)督區(qū)屬國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值責(zé)任，負(fù)責(zé)制定國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)考核體系，監(jiān)管國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況。

8．負(fù)責(zé)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)收支預(yù)、決算工作；指導(dǎo)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)建立財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制和內(nèi)部控制制度并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)、監(jiān)督和組織區(qū)屬國(guó)有企業(yè)開展內(nèi)部審計(jì)工作。

9．負(fù)責(zé)審核區(qū)屬國(guó)有企業(yè)年度投資計(jì)劃，牽頭組織企業(yè)重大投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)。

10．牽頭組織年度國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告，牽頭制訂行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理有關(guān)制度，負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況。

11．按區(qū)委有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)重慶市江津區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黨委管理的黨組織的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)和安全信訪穩(wěn)定等工作；負(fù)責(zé)重慶市江津區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黨委所管理黨組織的黨建考核工作；參與區(qū)屬國(guó)有企業(yè)違規(guī)處理工作。

12．承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等相關(guān)工作職責(zé)。

13．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

重慶市江津區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱區(qū)國(guó)資委），作為區(qū)政府工作部門，為正處級(jí)，下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為辦公室、資產(chǎn)管理科和企業(yè)監(jiān)督科。

（三）單位構(gòu)成。

本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況。

1．總體情況。2022年度收入總計(jì)87690.06萬(wàn)元，支出總計(jì)87690.06萬(wàn)元。因區(qū)國(guó)資委為本年新增部門決算單位，無(wú)上年數(shù)，所以無(wú)法與上年數(shù)進(jìn)行比較。

2．收入情況。2022年度收入合計(jì)87690.06萬(wàn)元，因區(qū)國(guó)資委為本年新增部門決算單位，無(wú)上年數(shù)，所以無(wú)法與上年數(shù)進(jìn)行比較。

3．支出情況。2022年度支出合計(jì)87690.06萬(wàn)元，因區(qū)國(guó)資委為本年新增部門決算單位，無(wú)上年數(shù)，所以無(wú)法與上年數(shù)進(jìn)行比較。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2022年度無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

2022年度財(cái)政撥款收支總計(jì)87690.06萬(wàn)元，因區(qū)國(guó)資委為本年新增部門決算單位，無(wú)上年數(shù)，所以無(wú)法與上年數(shù)進(jìn)行比較。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32957.59萬(wàn)元，因區(qū)國(guó)資委為本年新增部門決算單位，無(wú)上年數(shù)，所以無(wú)法與上年數(shù)進(jìn)行比較。較年初預(yù)算數(shù)減少16846.05萬(wàn)元，降低33.8%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少18542.92萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出增加1700萬(wàn)元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出203.22萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)174.83萬(wàn)元，因區(qū)國(guó)資委為本年新增部門決算單位，無(wú)上年數(shù)，所以無(wú)法與上年數(shù)進(jìn)行比較。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資46.8萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼28.53萬(wàn)元、獎(jiǎng)金48.45萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)1.12萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.8萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)7.4萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.68萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.08萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.49萬(wàn)元、住房公積金14.35萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)1.6萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0.99萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.54萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)28.39萬(wàn)元，因區(qū)國(guó)資委為本年新增部門決算單位，無(wú)上年數(shù)，所以無(wú)法與上年數(shù)進(jìn)行比較。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)2.61萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.59萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.92萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.43萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.08萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.86萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.21萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.27萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.05萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.73萬(wàn)元、福利費(fèi)0.23萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用7.58萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.23萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.6萬(wàn)元。

（五）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入54732.47萬(wàn)元，因區(qū)國(guó)資委為本年新增部門決算單位，無(wú)上年數(shù)，所以無(wú)法與上年數(shù)進(jìn)行比較。本年支出54732.47萬(wàn)元，因區(qū)國(guó)資委為本年新增部門決算單位，無(wú)上年數(shù)，所以無(wú)法與上年數(shù)進(jìn)行比較。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，因區(qū)國(guó)資委為本年新增部門決算單位，無(wú)上年數(shù)，所以無(wú)法與上年數(shù)進(jìn)行比較。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

1．支出總體情況。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)0.21萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.79萬(wàn)元，下降79%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。因區(qū)國(guó)資委為本年新增部門決算單位，無(wú)上年數(shù)，所以無(wú)法與上年數(shù)進(jìn)行比較。

2．分項(xiàng)支出情況。

2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。因區(qū)國(guó)資委為本年新增部門決算單位，無(wú)上年數(shù)，所以無(wú)法與上年數(shù)進(jìn)行比較。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。因區(qū)國(guó)資委為本年新增部門決算單位，無(wú)上年數(shù)，所以無(wú)法與上年數(shù)進(jìn)行比較。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)保留公務(wù)用車。

公務(wù)接待費(fèi)0.21萬(wàn)元，主要用于接待奉節(jié)縣國(guó)資中心、大足區(qū)國(guó)資委來(lái)津調(diào)研考察用餐。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.79萬(wàn)元，下降79%。因區(qū)國(guó)資委為本年新增部門決算單位，無(wú)上年數(shù)，所以無(wú)法與上年數(shù)進(jìn)行比較。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次22人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)95.45元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.39萬(wàn)元，因區(qū)國(guó)資委為本年新增部門決算單位，無(wú)上年數(shù)，所以無(wú)法與上年數(shù)進(jìn)行比較。比年初預(yù)算數(shù)減少10.99萬(wàn)元，降低27.9%，主要原因是按區(qū)財(cái)政要求壓減了公用經(jīng)費(fèi)支出，同時(shí)認(rèn)真貫徹落實(shí)政府過(guò)緊日子思想，嚴(yán)控各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，辦公費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)減少4.27萬(wàn)元，差旅費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)減少4.48萬(wàn)元，印刷費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)減少2.5萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)2.61萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.59萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.92萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.43萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.08萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.86萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.21萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.27萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.05萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.73萬(wàn)元、福利費(fèi)0.23萬(wàn)元、其他交通費(fèi)7.58萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.23萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.6萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額4萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我委對(duì)9個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)9項(xiàng)，涉及資金87603.44萬(wàn)元；以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2022年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

通過(guò)對(duì)9個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)，基本都完成了年度績(jī)效目標(biāo)，9個(gè)項(xiàng)目自評(píng)平均得分88.89分。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十一）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-81220892。

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