重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

2023年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1．根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依照有關(guān)法律法規(guī)履行出資人職責(zé)，依法享有資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等出資人權(quán)利。

2．貫徹執(zhí)行有關(guān)企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理法律、法規(guī)和政策，擬訂區(qū)屬國有企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)督管理制度并組織實施。

3．根據(jù)我區(qū)改革總體部署，指導(dǎo)推進區(qū)屬國有企業(yè)改革和重組；指導(dǎo)區(qū)屬國有企業(yè)建設(shè)現(xiàn)代企業(yè)制度；指導(dǎo)推進區(qū)屬國有企業(yè)完善公司法人治理結(jié)構(gòu)；研究提出國有經(jīng)濟和國有企業(yè)發(fā)展的政策建議，指導(dǎo)區(qū)屬國有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整以及混合所有制經(jīng)濟發(fā)展。

4．按照有關(guān)規(guī)定根據(jù)干部管理權(quán)限對區(qū)屬國有企業(yè)負責(zé)人進行任免，并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行考核獎懲；建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人用人機制；負責(zé)區(qū)屬國有及國有控股企業(yè)工資總額管理工作，完善企業(yè)負責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核制度。

5．參與擬訂國有資本經(jīng)營預(yù)決算有關(guān)管理制度和辦法，提出國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，組織和監(jiān)督國有資本經(jīng)營預(yù)算的執(zhí)行工作；負責(zé)組織和監(jiān)督區(qū)屬國有企業(yè)按規(guī)定上繳國有資本經(jīng)營收益。

6．負責(zé)區(qū)屬國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)界定、登記、劃轉(zhuǎn)、處置、資產(chǎn)評估項目的核準(zhǔn)和備案等工作。

7．承擔(dān)監(jiān)督區(qū)屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值責(zé)任，負責(zé)制定國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)考核體系，監(jiān)管國有資產(chǎn)保值增值情況。

8．負責(zé)區(qū)屬國有企業(yè)財務(wù)收支預(yù)、決算工作；指導(dǎo)區(qū)屬國有企業(yè)建立財務(wù)管理、風(fēng)險控制和內(nèi)部控制制度并監(jiān)督實施；指導(dǎo)、監(jiān)督和組織區(qū)屬國有企業(yè)開展內(nèi)部審計工作。

9．負責(zé)審核區(qū)屬國有企業(yè)年度投資計劃，牽頭組織企業(yè)重大投資項目后評價。

10．牽頭組織年度國有資產(chǎn)管理情況報告，牽頭制訂行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理有關(guān)制度，負責(zé)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。負責(zé)監(jiān)督檢查行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況。

11．按區(qū)委有關(guān)規(guī)定，負責(zé)重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會黨委管理的黨組織的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)和安全信訪穩(wěn)定等工作；負責(zé)重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會黨委所管理黨組織的黨建考核工作；參與區(qū)屬國有企業(yè)違規(guī)處理工作。

12．承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護等相關(guān)工作職責(zé)。

13．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱區(qū)國資委），作為區(qū)政府工作部門，為正處級，下設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個，分別為辦公室、資產(chǎn)管理科和企業(yè)監(jiān)督科。本部門有2個下級預(yù)算單位，分別是重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（本級）和重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)管理中心。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計73171.25萬元，支出總計73171.25萬元。收支較上年減少15074.15萬元，降低17.08%，主要原因為一般公共預(yù)算財政撥款收入較上年增加5263.32元、政府性基金預(yù)算財政撥款收入較上年減少42332.47萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較上年增加21995萬元。

2.?收入情況。2023年度本年收入合計51176.25萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入38776.25萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入12400萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年減少37069.15萬元，降低42%，主要原因為一般公共預(yù)算財政撥款收入較上年增加5263.32元、政府性基金預(yù)算財政撥款收入較上年減少42332.47萬元。

3.?支出情況。2023年度本年支出合計73171.25萬元，其中：基本支出716.22萬元，占比0.98%；項目支出72455.03萬元，占比99.02%。本年支出較上年減少15074.15萬元，降低17.08%，主要原因為城鄉(xiāng)社區(qū)支出較上年減少10205萬元、自然資源海洋氣象等支出較上年減少1700萬元、其他支出較上年減少6120萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出較上年增加2922.23萬元。

4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度本部門年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21995萬元，無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計73171.25萬元，支出總計73171.25萬元。收支較上年減少15074.15萬元，降低17.08%，主要原因為一般公共預(yù)算財政撥款較上年增加5263.32萬元、政府性基金預(yù)算較上年減少42332.47萬元、年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較上年增加21995萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入38776.25萬元，較上年決算數(shù)增加5263.32萬元，增長15.71%，主要原因為城鄉(xiāng)社區(qū)支出較上年決算數(shù)增加4012.47萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出較上年決算數(shù)增加2922.23萬元、自然資源海洋氣象等支出較上年決算數(shù)減少1700萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加34963.74萬元，增長917.08%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出較年初預(yù)算數(shù)增加35000萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出較年初預(yù)算數(shù)增加2879.2萬元、自然資源海洋氣象等支出較年初預(yù)算數(shù)減少2900萬元 。

2.?支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出60771.25萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金21995萬元），較上年決算數(shù)增加27258.32萬元，增長81.34%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出較上年決算數(shù)增加26007.47萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出較上年決算數(shù)增加2922.23萬元、自然資源海洋氣象等支出較上年決算數(shù)減少1700萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加56958.74萬元，增長1494%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出較年初預(yù)算數(shù)增加56995萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出較年初預(yù)算數(shù)增加2879.2萬元、自然資源海洋氣象等支出較年初預(yù)算數(shù)減少2900萬元。

3.?比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出3.53萬元，占比0.01%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，降低0.28%。

（2）社會保障和就業(yè)支出202.48萬元，占比0.33%。較年初預(yù)算數(shù)減少3.55萬元，降低1.72%。

（3）衛(wèi)生健康支出31.45萬元，占比0.05%。較年初預(yù)算數(shù)減少1.08萬元，降低3.32%。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出56995萬元，占比93.79%。較年初預(yù)算數(shù)增加56995萬元，增長100%，主要原因是財政根據(jù)以收定支原則相應(yīng)調(diào)整了支出，主要用于增加區(qū)屬國有企業(yè)注冊資本金。

（5）資源勘探工業(yè)信息等支出3499.8萬元，占比5.76%。較年初預(yù)算數(shù)增加2879.2萬元，增長463.94%，主要原因是增加區(qū)屬國有企業(yè)注冊資本金2900萬元。

（6）住房保障支出38.99萬元，占比0.06%。較年初預(yù)算數(shù)減少10.82萬元，降低21.72%，主要原因是人員變動，加之2023年進行公務(wù)員工資津補貼政策銜接精算后相應(yīng)減少了支出。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出716.22萬元。其中：人員經(jīng)費589.8萬元，較上年決算數(shù)增加37.4萬元，增長6.77%，主要原因是工資福利支出較上年決算數(shù)增加35.81萬元、對個人和家庭的補助較上年決算數(shù)增加1.59萬元。公用經(jīng)費126.42萬元，較上年決算數(shù)增加36.26萬元，增長40.22%，主要原因是工會經(jīng)費較上年增加22.71萬元、勞務(wù)費較上年增加4.93萬元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費3.74萬元、郵電費8.55萬元、物業(yè)管理費2.16萬元、差旅費12.23萬元、維修（護）費1.68萬元、培訓(xùn)費3.53萬元、公務(wù)接待費0.13萬元、勞務(wù)費5.2萬元、工會經(jīng)費25.22萬元、福利費7.07萬元、其他交通費25.31萬元、其他商品和服務(wù)支出31.6萬元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入12400萬元，較上年決算數(shù)減少42332.47萬元，降低77.34%，主要原因是財政根據(jù)以收定支的原則相應(yīng)減少了政府性基金預(yù)算財政撥款收入。本年支出12400萬元，較上年決算數(shù)減少42332.47萬元，降低77.34%，主要原因是財政根據(jù)以收定支的原則相應(yīng)減少了政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.13萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.87萬元，下降93.5%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實黨政機關(guān)過苦日子緊日子思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少2.06萬元，減少94.06%，主要原因是區(qū)國資中心原保留公務(wù)用車報廢，暫未購置新的公務(wù)用車，導(dǎo)致本年度未發(fā)生公務(wù)用車運行維護費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%。

公務(wù)車購置費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%。

公務(wù)車運行維護費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)減少1.79萬元，降低100%，主要原因是區(qū)國資中心原保留公務(wù)用車報廢，暫未購置新的公務(wù)用車，導(dǎo)致本年度未發(fā)生公務(wù)用車運行維護費。

公務(wù)接待費0.13萬元，主要用于接待四川省國資委、瀘州市國資委、重慶市國資委和永川區(qū)國資中心來津參加“2023川渝國企江津行”活動碰頭會用餐。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.87萬元，較上年支出數(shù)減少0.27萬元，降低67.5%，主要原因是公務(wù)接待批次和人次較上年減少一半。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次11人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費100元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出126.42萬元，較上年增加36.26萬元，增長40.22%，主要原因是工會經(jīng)費較上年增加22.71萬元、勞務(wù)費較上年增加4.93萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少5.24萬元，降低3.98%。機關(guān)運動經(jīng)費主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

本年度會議費支出1萬元，較上年增加0.62萬元，增長163.16%，主要原因是用于支“學(xué)習(xí)新思想 奮進新征程 建設(shè)新重慶”微宣講活動場地租賃費用。

本年度培訓(xùn)費支出3.53萬元，較上年增加0.45萬元，增長14.61%。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負責(zé)人用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對部門整體和15個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評15項，涉及資金72575.04萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

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2023年度部門整體績效自評表

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2023年度項目績效自評表

2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

通過對15個項目進行自評，較好地完成了年度績效目標(biāo)，15個項目自評平均得分96.67分。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：蘇紅燕????聯(lián)系電話：023-81220892