一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。本單位是正處級全額撥款參公事業(yè)單位。主要職能:負責(zé)重慶市園區(qū)辦等上級部門的聯(lián)系工作；督辦園區(qū)管委會決定的事項；負責(zé)園區(qū)重大招商引資的協(xié)調(diào)服務(wù)工作；制定和實施目標(biāo)考核辦法；負責(zé)園區(qū)管委會成員單位的聯(lián)系，協(xié)調(diào)處理園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題；負責(zé)園區(qū)統(tǒng)計和管委會的日常工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置。本單位為區(qū)政府組成部門，內(nèi)設(shè)3個職能科室。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位是一級預(yù)算單位，無下級預(yù)算單位。

（四）機構(gòu)改革情況。2018年度，本單位不涉及機構(gòu)改革。

? 二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本單位2018年度收入總計288.06萬元，支出總計288.06萬元。收支較上年決算數(shù)增加16.58萬元、增長6.11%，主要原因是人員增加和調(diào)資。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本單位2018年度收入合計288.06萬元，較上年決算增加16.58萬元，增長6.11%，主要原因是人員增加和調(diào)資。其中：財政撥款收入288.06萬元，占100.00%。

3.支出情況。本單位2018年度支出合計288.06萬元，較上年決算數(shù)增加16.58萬元，增長6.11%，主要原因是人員增加和調(diào)資。其中：基本支出258.06萬元，占89.59%；項目支出30.00萬元，占10.41%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本單位2018年度財政撥款收入288.06萬元，較上年決算數(shù)增加16.58萬元，增長6.11%。主要原因是人員增加和調(diào)資。較年初預(yù)算數(shù)增加27.07萬元，增長10.37%。主要原因是人員增加和調(diào)資。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。本單位2018年度財政撥款支出288.06萬元，較上年決算數(shù)增加16.58萬元，增長6.11%。主要原因是人員增加和調(diào)資。較年初預(yù)算數(shù)增加27.07萬元，增長10.37%。主要原因是人員增加和調(diào)資。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

4.比較情況。本單位2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1.06萬元，占0.37%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.19萬元，下降15.20%，主要原因是教育培訓(xùn)類結(jié)余。

?（2）社會保障與就業(yè)支出23.44萬元，占8.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.10萬元，增長0.43%，主要原因是調(diào)資。?????????

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.15萬元，占3.87%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（4）資源勘探信息等支出242.41萬元，占84.15%，較年初預(yù)算數(shù)增加27.16萬元，增長12.62%，主要原因是人員增加及調(diào)資。

（5）住房保障支出10.00萬元，占3.47%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

本單位2018年度一般公共財政撥款基本支出258.06萬元。其中：人員經(jīng)費195.57萬元，較上年決算數(shù)增加23.15萬元，增長13.43%，主要原因是人員增加及調(diào)資。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出及對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費62.49萬元，較上年決算數(shù)增加13.43萬元，增長27.37%，主要原因是人員增加，物價上漲。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、物業(yè)費等商品服務(wù)支出。????????????????

（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2018年度本單位“三公”經(jīng)費支出共計1.21萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少8.79萬元，下降87.90%，主要原因是減少公務(wù)接待費。較上年支出數(shù)減少7.87萬元，下降86.67%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2018年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。較年初預(yù)算增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與上年一致。

公務(wù)車購置費0.00萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與上年一致。

公務(wù)車運行維護費0.00萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與上年一致。

公務(wù)接待費1.21萬元，主要用于招商接待、其他區(qū)縣園區(qū)到我單位調(diào)研考察發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.79萬元，下降87.90%，較上年支出數(shù)減少7.87萬元，下降86.67%，主要原因是日常接待減少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

?2018年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待15批次151人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費79.93元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出62.49萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支開支辦公費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置更新費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加13.43萬元，增長27.37%，主要原因是人員增加，物價上漲。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2018年本單位政府采購支出總額2.69萬元，其中：政府采購貨物支出2.69萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。主要用于采購辦公設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對1個項目開展了績效自評，涉及資金30萬元。目前，本單位績效目標(biāo)評價工作正在實施中，待實施結(jié)束后，另行公開績效目標(biāo)評價結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：47522601。