一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)。貫徹執(zhí)行工業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)（中小企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)）、信息化的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；根據(jù)本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，擬訂工業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)（中小企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)）、信息化工作的專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)工業(yè)、信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)和備案，提出工業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金的使用安排建議；監(jiān)測(cè)分析工業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)（中小企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)）、信息產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，分析國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)信息，負(fù)責(zé)年度工業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)（中小企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)）、信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)控目標(biāo)的擬訂及落實(shí)；擬訂工業(yè)技術(shù)進(jìn)步和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，用先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)；負(fù)責(zé)電力、天然氣行業(yè)行政管理、行政執(zhí)法；指導(dǎo)和推進(jìn)各種經(jīng)濟(jì)成份的企業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，提高行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力；指導(dǎo)工業(yè)園區(qū)、小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地和都市工業(yè)園（樓宇）開(kāi)展招商引資工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)中小企業(yè)融資擔(dān)保管理工作，參與信用擔(dān)保體系建設(shè)；統(tǒng)籌推進(jìn)信息化工作，負(fù)責(zé)組織擬訂相關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)信息資源的開(kāi)發(fā)利用、企業(yè)信息化、電子政務(wù)發(fā)展和電子商務(wù)推廣以及社會(huì)和經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域的信息化應(yīng)用推進(jìn)工作；承擔(dān)法律、法規(guī)、政策規(guī)定的安全監(jiān)管責(zé)任；承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位為區(qū)政府組成部門(mén)，內(nèi)設(shè)10個(gè)職能科室，1個(gè)直屬全額撥款事業(yè)單位。?

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位是一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。2018年度，本單位不涉及機(jī)構(gòu)改革。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

?1.總體情況。2018年度收入總計(jì)24,196.17萬(wàn)元，支出總計(jì)24,196.17萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加6,643.21萬(wàn)元、增長(zhǎng)37.85%，主要原因是人員增加、調(diào)資及項(xiàng)目資金增加。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。2018年度收入合計(jì)23,413.17萬(wàn)元，較上年決算增加7,358.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.84%，主要原因是人員增加、調(diào)資及項(xiàng)目資金增加。其中：財(cái)政撥款收入23,413.17萬(wàn)元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余783.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2018年度支出合計(jì)20,670.42萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3,912.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.35%，主要原因是人員增加、調(diào)資及項(xiàng)目資金增加。其中：基本支出1,222.51萬(wàn)元，占5.91%；項(xiàng)目支出19,447.92萬(wàn)元，占94.09%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,525.75萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2,730.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)343.49%，主要原因是增加結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.收入情況。2018年度財(cái)政撥款收入23,413.17萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加7,358.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.84%。主要原因是人員增加、調(diào)資及項(xiàng)目資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加12,633.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)117.21%。主要原因是年中追加各級(jí)項(xiàng)目資金，比如2018年中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金3315萬(wàn)、工業(yè)品牌發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金5301.26萬(wàn)元、2018年中央中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金2500萬(wàn)元、2018年中央財(cái)政工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金900萬(wàn)、2018年智博會(huì)50萬(wàn)元、企業(yè)高管培訓(xùn)99.71萬(wàn)元、2017年鼓勵(lì)類(lèi)中小企業(yè)扶持資金（區(qū)級(jí)）350萬(wàn)等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余783.00萬(wàn)元。

?2.支出情況。2018年度財(cái)政撥款支出20,670.42萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3,912.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.35%。主要原因是人員增加、調(diào)資及項(xiàng)目資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加9,891.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.76%。主要原因是年中追加各級(jí)項(xiàng)目資金，比如2018年中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金3315萬(wàn)、工業(yè)品牌發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金5301.26萬(wàn)元、2018年中央中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金2500萬(wàn)元、2018年中央財(cái)政工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金900萬(wàn)、2018年智博會(huì)50萬(wàn)元、企業(yè)高管培訓(xùn)99.71萬(wàn)元、2017年鼓勵(lì)類(lèi)中小企業(yè)扶持資金（區(qū)級(jí)）350萬(wàn)等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,525.75萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2,730.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)343.49%，主要原因是增加結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金。

4.比較情況。2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出20.00萬(wàn)元，占0.10%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是增加招商專(zhuān)項(xiàng)資金20萬(wàn)。（2）教育支出4.32萬(wàn)元，占0.02%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.42萬(wàn)元，下降8.86%，主要原因是教育培訓(xùn)結(jié)余。

（2）科學(xué)技術(shù)支出3,356.00萬(wàn)元，占16.24%，較年初預(yù)算數(shù)增加2,786.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)488.77%，主要原因是增加科學(xué)技術(shù)類(lèi)項(xiàng)目資金。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出684.41萬(wàn)元，占3.31%，較年初預(yù)算數(shù)增加333.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)95.02%，主要原因是增加擁軍優(yōu)屬類(lèi)等項(xiàng)目資金。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出67.10萬(wàn)元，占0.32%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

（5）節(jié)能環(huán)保支出440.71萬(wàn)元，占2.13%，較年初預(yù)算數(shù)減少3,267.29萬(wàn)元，下降88.11%，主要原因是減少節(jié)能環(huán)保類(lèi)項(xiàng)目資金。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,372.67萬(wàn)元，占25.99%，較年初預(yù)算數(shù)增加5,372.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是年中追加工業(yè)品牌建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)資金。

（7）資源勘探信息等支出10,683.81萬(wàn)元，占51.69%，較年初預(yù)算數(shù)增加4,643.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.87%，主要原因是增加中小企業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金。

（8）住房保障支出41.41萬(wàn)元，占0.20%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.23%，主要原因是人員增加及調(diào)資。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

本單位2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,222.51萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)976.74萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加15.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.62%，主要原因是人員增加及調(diào)資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)245.77萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加79.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.75%，主要原因是人員增加、物價(jià)上漲。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等商品服務(wù)支出。

（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2018年度本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)18.15萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少14.25萬(wàn)元，下降43.98%，主要原因是減少公務(wù)接待費(fèi)11.8萬(wàn)元。較上年支出數(shù)減少17.70萬(wàn)元，下降49.37%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（2）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，本單位2018年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，與上年一致。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，本單位2018年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，與上年一致。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.55萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2萬(wàn)元，下降30.63%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車(chē)私用，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少2.45萬(wàn)元，下降30.63%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車(chē)私用，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

公務(wù)接待費(fèi)12.60萬(wàn)元，主要用于日常公務(wù)接待，如招商接待、其他區(qū)縣等到我單位調(diào)研考察發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少11.80萬(wàn)元，下降48.36%，主要原因是日常接待減少。較上年支出數(shù)減少15.25萬(wàn)元，下降54.76%，主要原因是日常接待減少。

（3）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待157批次1,575人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門(mén)人均接待費(fèi)79.98元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)5.55萬(wàn)元。

4、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出245.77萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支開(kāi)支辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置更新費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加79.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.75%，主要原因是人員增加、物價(jià)上漲。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額87.57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出23.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出64.07萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)辦公類(lèi)設(shè)備、服務(wù)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位擬對(duì)12個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及資金13880.11萬(wàn)元。目前，本單位績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作正在實(shí)施中，待實(shí)施結(jié)束后，另行公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)結(jié)果。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：47522601。