一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。負(fù)責(zé)聯(lián)系各工業(yè)園區(qū)及相關(guān)部門；負(fù)責(zé)園區(qū)重大招商引資的協(xié)調(diào)服務(wù)工作；協(xié)調(diào)處理園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題；負(fù)責(zé)園區(qū)統(tǒng)計(jì)工作和運(yùn)行分析；負(fù)責(zé)園區(qū)發(fā)展的政策研究和開展對外交流活動；完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位為區(qū)經(jīng)信委管理的正處級公益一類全額撥款事業(yè)單位。

（三）機(jī)構(gòu)改革情況。本部門涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革，對此專門說明如下：將本單位名稱更名為重慶市江津區(qū)工業(yè)園區(qū)發(fā)展中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計(jì)305.99萬元，支出總計(jì)305.99萬元。收支較上年決算數(shù)增加17.93萬元、增長6.22%，主要原因是人員變動及調(diào)資。

2.收入情況。2019年度收入合計(jì)305.99萬元，較上年決算數(shù)增加17.93萬元，增長6.22%，主要原因是人員變動及調(diào)資。其中：財政撥款收入305.99萬元，占100.00%。

3.支出情況。2019年度支出合計(jì)305.99萬元，較上年決算數(shù)增加17.93萬元，增長6.22%，主要原因是人員變動及調(diào)資。其中：基本支出270.99萬元，占88.56%；項(xiàng)目支出35.00萬元，占11.44%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計(jì)305.99萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計(jì)各增加17.93萬元，增長6.22%。主要原因是人員變動及調(diào)資。

（3）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入305.99萬元，較上年決算數(shù)增加17.93萬元，增長6.22%。主要原因是人員變動及調(diào)資。較年初預(yù)算數(shù)增加9.58萬元，增長3.23%。主要原因是人員變動及調(diào)資。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出305.99萬元，較上年決算數(shù)增加17.93萬元，增長6.22%。主要原因是人員變動及調(diào)資。較年初預(yù)算數(shù)增加9.58萬元，增長3.23%。主要原因是人員變動及調(diào)資。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1.54萬元，占0.50%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.15萬元，增長10.79%，主要原因是人員變動，增加培訓(xùn)支出。

（2）社會保障與就業(yè)支出24.19萬元，占7.91%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.73萬元，下降6.67%，主要原因是調(diào)整社保繳費(fèi)比例。

（3）衛(wèi)生健康支出12.65萬元，占4.13%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.18萬元，增長1.44%，主要原因是人員變動。

（4）資源勘探信息等支出256.88萬元，占83.95%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.36萬元，增長4.63%，主要原因是人員變動及調(diào)資。

（5）住房保障支出10.73萬元，占3.51%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.38萬元，下降3.42%，主要原因是人員變動。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出270.99萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)206.50萬元，較上年決算數(shù)增加10.93萬元，增長5.59%，主要原因是人員變動及調(diào)資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出及對個人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)64.49萬元，較上年決算數(shù)增加2.00萬元，增長3.20%，主要原因是物價上漲。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少9.00萬元，下降100.00%，主要原因是區(qū)經(jīng)信委和工業(yè)園區(qū)辦合署辦公，公務(wù)接待費(fèi)在區(qū)經(jīng)信委列支。較上年支出數(shù)減少1.21萬元，下降100.00%，主要原因是區(qū)經(jīng)信委和工業(yè)園區(qū)辦合署辦公，公務(wù)接待費(fèi)在區(qū)經(jīng)信委列支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

?2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與年初預(yù)算數(shù)一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與年初預(yù)算數(shù)一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與年初預(yù)算數(shù)一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.00萬元，下降100.00%，主要原因是區(qū)經(jīng)信委和工業(yè)園區(qū)辦合署辦公，公務(wù)接待費(fèi)在區(qū)經(jīng)信委列支。較上年支出數(shù)減少1.21萬元，下降100.00%，主要原因是區(qū)經(jīng)信委和工業(yè)園區(qū)辦合署辦公，公務(wù)接待費(fèi)在區(qū)經(jīng)信委列支。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.49萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置更新費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加2.00萬元，增長3.20%，主要原因是物價上漲。

此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)支出0.56萬元，較上年決算數(shù)增加0.17萬元，增長43.59%，主要原因是增加公務(wù)會議活動。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出1.54萬元，較上年決算數(shù)增加0.48萬元，增長45.28%，主要原因是增加公務(wù)培訓(xùn)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額1.75萬元，其中：政府采購貨物支出1.75萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.75萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.75萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購辦公設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對2個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評2項(xiàng)，涉及資金35萬元。

（二）績效自評結(jié)果

績效目標(biāo)自評表

工業(yè)園區(qū)統(tǒng)籌發(fā)展管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況：2019年，江津工業(yè)園區(qū)實(shí)際規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值增長11.4%，工業(yè)固定資產(chǎn)投資增長8.9%，園區(qū)實(shí)際引進(jìn)項(xiàng)目400個以上，協(xié)議引資600億元以上。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是江津工業(yè)園區(qū)實(shí)際規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值增長11.4%，二是工業(yè)固定資產(chǎn)投資增長8.9%，三是園區(qū)實(shí)際引進(jìn)項(xiàng)目400個以上，四是園區(qū)協(xié)議引資600億元以上。

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六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：47521393。