[ 索引號 ] | 11500381759252596B/2021-00023 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 江津區(qū)經(jīng)信委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2021-08-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-08-25 |
發(fā)布日期: 2021-08-25 14:54:46
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
負責(zé)擬訂智能化相關(guān)規(guī)劃、政策,協(xié)調(diào)智能化發(fā)展中的重大問題;負責(zé)推進工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展,推進信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全;負責(zé)全區(qū)軟件和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理等職責(zé);負責(zé)全區(qū)軍民融合發(fā)展的牽頭職責(zé);牽頭抓好企業(yè)經(jīng)營管理人才隊伍建設(shè)工作職責(zé);負責(zé)全區(qū)鹽業(yè)管理工作,保障鹽行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定;負責(zé)培育扶持民營企業(yè),促進民營經(jīng)濟發(fā)展;負責(zé)電力、天然氣、煤炭等重要能源的日常運行調(diào)度管理等。導(dǎo)工業(yè)園區(qū)、小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地和都市工業(yè)園(樓宇)開展招商引資工作;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)中小企業(yè)融資擔(dān)保管理工作,參與信用擔(dān)保體系建設(shè);負責(zé)擬訂智能化相關(guān)規(guī)劃、政策,協(xié)調(diào)智能化發(fā)展中的重大問題;負責(zé)推進工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展,推進信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全;負責(zé)全區(qū)軍民融合發(fā)展的牽頭職責(zé);牽頭抓好企業(yè)經(jīng)營管理人才隊伍建設(shè)工作;負責(zé)全區(qū)鹽業(yè)管理工作;負責(zé)培育扶持民營企業(yè);承擔(dān)法律、法規(guī)、政策規(guī)定的安全監(jiān)管責(zé)任,負責(zé)聯(lián)系各工業(yè)園區(qū)及相關(guān)部門,負責(zé)園區(qū)重大招商引資的協(xié)調(diào)服務(wù)工作,協(xié)調(diào)處理園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題,負責(zé)園區(qū)統(tǒng)計工作和運行分析,負責(zé)園區(qū)發(fā)展的政策研究和開展對外交流活動,承辦區(qū)政府交辦的其他事項。?
(二)機構(gòu)設(shè)置
本部門行政設(shè)置辦公室、綜合科、經(jīng)濟運行科、招商投資科(行政審批科)、中小企業(yè)發(fā)展科、能源科、環(huán)境與資源綜合利用科、智能化科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科(區(qū)軍民融合發(fā)展辦公室)、安全生產(chǎn)科(綜合執(zhí)法科)、群眾工作科、機關(guān)黨委辦公室;參公設(shè)置辦公室、發(fā)展促進科、綜合科。同時,共計2個直屬全額撥款事業(yè)單位(中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心和軍民融合發(fā)展服務(wù)中心)
(三)單位構(gòu)成
本部門無下級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計31,988.39萬元,支出總計31,988.39萬元。收支較上年決算數(shù)增加7,679.59萬元、 增長 31.6%,主要原因是根據(jù)《重慶市江津區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)江津區(qū)區(qū)級一級預(yù)算單位精簡調(diào)整方案的通知》(江津府辦發(fā)[2019]81號)文件要求,區(qū)工業(yè)園區(qū)辦歸并到區(qū)經(jīng)濟信息委;增加項目資金。
2.收入情況。2020年度收入合計29,646.09萬元,較上年決算數(shù)增加8,240.04萬元,增長38.5%,主要原因是根據(jù)《重慶市江津區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)江津區(qū)區(qū)級一級預(yù)算單位精簡調(diào)整方案的通知》(江津府辦發(fā)[2019]81號)文件要求,區(qū)工業(yè)園區(qū)辦歸并到區(qū)經(jīng)濟信息委;增加項目資金。其中:財政撥款收入29,646.09萬元,占100%。此外,使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,342.30萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計31,149.55萬元,較上年決算數(shù)增加9,515.80萬元,增長44%,主要原因是根據(jù)《重慶市江津區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)江津區(qū)區(qū)級一級預(yù)算單位精簡調(diào)整方案的通知》(江津府辦發(fā)[2019]81號)文件要求,區(qū)工業(yè)園區(qū)辦歸并到區(qū)經(jīng)濟信息委;增加項目資金。其中:基本支出 1,970.54萬元,占6.3%;項目支出29,179.01萬元,占93.7%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余838.84萬元,較上年決算數(shù)減少1,836.21萬元,下降68.6%,主要原因是減少項目資金。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計31,988.39萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加7,679.59萬元,增長31.6%。主要原因是根據(jù)《重慶市江津區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)江津區(qū)區(qū)級一級預(yù)算單位精簡調(diào)整方案的通知》(江津府辦發(fā)[2019]81號)文件要求,區(qū)工業(yè)園區(qū)辦歸并到區(qū)經(jīng)濟信息委;增加項目資金。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入29,646.09萬元,較上年決算數(shù)增加8,240.04萬元,增長38.5%。主要原因是根據(jù)《重慶市江津區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)江津區(qū)區(qū)級一級預(yù)算單位精簡調(diào)整方案的通知》(江津府辦發(fā)[2019]81號)文件要求,區(qū)工業(yè)園區(qū)辦歸并到區(qū)經(jīng)濟信息委;增加項目資金。較年初預(yù)算數(shù) 增加20,230.32萬元,增長214.9%。主要原因是年中追加項目資金。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,342.30萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出31,149.55萬元,較上年決算數(shù)增加9,515.80萬元,增長44%。主要原因是根據(jù)《重慶市江津區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)江津區(qū)區(qū)級一級預(yù)算單位精簡調(diào)整方案的通知》(江津府辦發(fā)[2019]81號)文件要求,區(qū)工業(yè)園區(qū)辦歸并到區(qū)經(jīng)濟信息委;增加項目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加21,733.78萬元,增長230.8%。主要原因是年中追加項目資金支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余838.84萬元,較上年決算數(shù)減少1,836.21萬元,下降68.6%,主要原因是減少結(jié)轉(zhuǎn)項目資金。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)教育支出5.42萬元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.64萬 元,下降32.8%,主要原因是教育培訓(xùn)結(jié)余。
(2)科學(xué)技術(shù)支出5,253.06萬元,占16.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加3,953.06萬 元,增長304.1%,主要原因是年中追加科學(xué)技術(shù)類項目資金。
(3)社會保障與就業(yè)支出643.27萬元,占2.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加200.93萬 元,增長45.4%,主要原因是增加擁軍優(yōu)撫類項目資金。
(4)衛(wèi)生健康支出883.70萬元,占2.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加791.09萬 元,增長854.2%,主要原因是增加新冠病毒疫情防控物資項目資金。
(5)資源勘探信息等支出23,746.61萬元,占76.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加16,275.27萬 元,增長217.8%,主要原因是增加中小企業(yè)類補助項目資金。
(6)金融支出35.00萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加35.00萬 元,增長100%,主要原因是增加中小企業(yè)類利息補貼項目資金。
(7)援助其他地區(qū)支出500.00萬元,占1.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加500.00萬 元,增長100%,主要原因是增加援助芒康縣捐贈資金 。
(8)住房保障支出82.49萬元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少18.93萬 元,下降18.7%,主要原因是調(diào)整住房公積金繳納基數(shù)。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出1,970.54萬元。其中:人員經(jīng)費1,668.29萬元,較上年決算數(shù)增加504.61萬 元,增長43.4%,主要原因是根據(jù)《重慶市江津區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)江津區(qū)區(qū)級一級預(yù)算單位精簡調(diào)整方案的通知》(江津府辦發(fā)[2019]81號)文件要求,區(qū)工業(yè)園區(qū)辦歸并到區(qū)經(jīng)濟信息委。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出及對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費302.25萬元,較上年決算數(shù)增加29.29萬元,增長10.7%,主要原因是根據(jù)《重慶市江津區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)江津區(qū)區(qū)級一級預(yù)算單位精簡調(diào)整方案的通知》(江津府辦發(fā)[2019]81號)文件要求,區(qū)工業(yè)園區(qū)辦歸并到區(qū)經(jīng)濟信息委。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、物業(yè)費等商品服務(wù)支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2020年度本部門政府性基金預(yù)算財政撥款收支0.00萬元,比年初數(shù)預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,與年初一致。比上年決算數(shù)增加0.00萬元,與上年持平。
本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支決算情況說明
2020年度本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支0.00萬元,比年初數(shù)預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,與年初一致。比上年決算數(shù)增加0.00萬元,與上年持平。
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計11.32萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少21.68萬元,下降65.7%,主要原因是減少公務(wù)接待費。 較上年支出數(shù)減少2.68萬 元,下降19.1%,主要原因是減少公務(wù)接待費。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2020年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,本單位2020年未發(fā)生因公出國(境)費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,與年初一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,與上年持平。
公務(wù)車購置費0.00萬元,本單位2020年未發(fā)生公務(wù)車購置費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,與年初一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,與上年持平。
公務(wù)車運行維護費7.39萬元,主要用于通勤車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.61萬元,下降7.6%,主要原因是減少大型維修費。較上年支出數(shù)減少0.61萬元,下降7.6%,主要原因是減少大型維修費。
公務(wù)接待費3.93萬元,主要用于日常公務(wù)接待,如招商接待、其他區(qū)縣等到我單位調(diào)研考察發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少21.07萬元,下降84.3%,主要原因是減少日常接待。較上年支出數(shù)減少2.07萬元,下降34.5%,主要原因是減少日常接待。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2020年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待40批次394人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費99.78元,車均購置費0.00萬元,車均維護費7.39萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出302.25萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費32.5萬元,差旅費38.43萬元,其他交通費43.26萬元,水電氣費及物業(yè)費16.68萬元,網(wǎng)絡(luò)租賃及勞務(wù)委托業(yè)務(wù)費17.72萬元等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加29.29萬元,增長10.7%,主要原因是人員增加。
本年度會議費支出1.30萬元,較上年決算數(shù)減少0.40萬元,下降23.5%,主要原因是減少自行組織的公務(wù)會議。本年度培訓(xùn)費支出 58.58萬元,較上年決算數(shù)增加6.44萬元,增長12.4%,主要原因是大數(shù)據(jù)培訓(xùn)。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額146.53萬元,其中:政府采購貨物支出13.02萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出133.51萬元。授予中小企業(yè)合同金額111.08萬元,占政府采購支出總額的75.8%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 107.78萬元,占政府采購支出總額的73.6%。主要用于采購工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、消費品工業(yè)規(guī)劃編制經(jīng)費。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對32個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評32項,涉及資金30016.2萬元。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效自評表
項目資金績效目標自評表 | ||||||||||||||
(2020年度) | ||||||||||||||
專項(項目)名稱 |
對口幫扶芒康縣2019-2020年度援助資金 |
自評總分(分) |
100 | |||||||||||
主管部門 |
重慶市江津區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會 |
實施單位 |
重慶市江津區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會 | |||||||||||
聯(lián)系人 |
羅杰 |
聯(lián)系電話 |
023-47521185 | |||||||||||
項目資金(萬元) |
全年預(yù)算數(shù)(A) |
全年執(zhí)行數(shù)(B) |
執(zhí)行率(B/A,%) |
執(zhí)行率得分(分) | ||||||||||
總量 |
500萬 |
總量 |
500萬 |
100 |
10 | |||||||||
其中:財政資金 |
500萬 |
其中:財政資金 |
500萬 |
100 |
||||||||||
年度總體目標 |
年初設(shè)定目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||||||
進一步推動重慶市江津區(qū)與西藏自治區(qū)昌都市芒康縣的交流合作,推動邊疆民族地區(qū)的長足發(fā)展和長治久安,共同譜寫區(qū)域合作、民族融合的壯美篇章。 |
推動了重慶市江津區(qū)與西藏自治區(qū)昌都市芒康縣的交流合作,推動邊疆民族地區(qū)的長足發(fā)展和長治久安,共同譜寫區(qū)域合作、民族融合的壯美篇章。 | |||||||||||||
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
計量單位 |
年度指標值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)(%) |
權(quán)重(分) |
指標得分(分) |
相關(guān)說明 | ||||
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
項目按期完成率 |
年 |
500萬 |
500萬 |
100% |
50 |
50 |
||||||
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
完善援助地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
無 |
無 |
無 |
100% |
15 |
15 |
支持芒康縣醫(yī)院、學(xué)校、培訓(xùn)中心等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和鄉(xiāng)村振興、交流交往交融等 | |||||
社會效益指標 |
提高援助地居民幸福感 |
無 |
無 |
無 |
100% |
15 |
15 |
推動重慶市江津區(qū)與西藏自治區(qū)昌都市芒康縣的交流合作,推動邊疆民族地區(qū)的長足發(fā)展和長治久安,共同譜寫區(qū)域合作、民族融合的壯美篇章。 | ||||||
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意 |
無 |
滿意 |
滿意 |
100% |
10 |
10 |
||||||
說明 |
無 | |||||||||||||
2.績效自評報告或案例
本部門不存在委托第三方開展績效自評的項目。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-47521393。
?
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布