[ 索引號 ] | 11500381759252596B/2022-00018 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構 ] | 江津區(qū)經(jīng)信委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2022-08-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-08-23 |
發(fā)布日期: 2022-08-23 11:04:38
????一、部門基本情況
????(一)職能職責
負責擬訂智能化相關規(guī)劃、政策,協(xié)調(diào)智能化發(fā)展中的重大問題;負責推進工業(yè)領域信息化發(fā)展,推進信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全;負責全區(qū)軟件和信息服務業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理等職責;負責全區(qū)軍民融合發(fā)展的牽頭職責;牽頭抓好企業(yè)經(jīng)營管理人才隊伍建設工作職責;負責全區(qū)鹽業(yè)管理工作,保障鹽行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定;負責培育扶持民營企業(yè),促進民營經(jīng)濟發(fā)展;負責電力、天然氣、煤炭等重要能源的日常運行調(diào)度管理等。指導工業(yè)園區(qū)、小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地和都市工業(yè)園(樓宇)開展招商引資工作;指導和協(xié)調(diào)中小企業(yè)融資擔保管理工作,參與信用擔保體系建設;負責擬訂智能化相關規(guī)劃、政策,協(xié)調(diào)智能化發(fā)展中的重大問題;負責推進工業(yè)領域信息化發(fā)展,推進信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全;負責全區(qū)軍民融合發(fā)展的牽頭職責;牽頭抓好企業(yè)經(jīng)營管理人才隊伍建設工作;負責全區(qū)鹽業(yè)管理工作;負責培育扶持民營企業(yè);承擔法律、法規(guī)、政策規(guī)定的安全監(jiān)管責任,負責聯(lián)系各工業(yè)園區(qū)及相關部門,負責園區(qū)重大招商引資的協(xié)調(diào)服務工作,協(xié)調(diào)處理園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題,負責園區(qū)統(tǒng)計工作和運行分析,負責園區(qū)發(fā)展的政策研究和開展對外交流活動,承辦區(qū)政府交辦的其他事項。?
(二)機構設置
本部門行政設置辦公室、綜合科、經(jīng)濟運行科、招商投資科(行政審批科)、中小企業(yè)發(fā)展科、能源科、環(huán)境與資源綜合利用科、智能化科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科(區(qū)軍民融合發(fā)展辦公室)、安全生產(chǎn)科(綜合執(zhí)法科)、群眾工作科、機關黨委辦公室;參公設置辦公室、發(fā)展促進科、綜合科。同時,共計2個直屬全額撥款事業(yè)單位(中小企業(yè)發(fā)展服務中心和軍民融合發(fā)展服務中心)
(三)單位構成
本部門無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計18796.45萬元,支出總計19631.45萬元,其中年初結轉結余835萬元。收支較上年決算數(shù)減少12356.94萬元,減少38.63%,主要原因是中央中小企業(yè)發(fā)展專項(創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)特色載體)、應急物資保障體系建設補助(區(qū)縣儲備生產(chǎn)項目)、中央財政工業(yè)轉型升級、中央中小企業(yè)發(fā)展專項等項目資金減少。
2.收入情況。2021年度收入合計18496.45萬元,較上年決算數(shù)減少11149.64萬元,減少37.61%,主要原因是由于中央中小企業(yè)發(fā)展專項(創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)特色載體)、應急物資保障體系建設補助(區(qū)縣儲備生產(chǎn)項目)、中央財政工業(yè)轉型升級、中央中小企業(yè)發(fā)展專項等項目資金減少。其中:財政撥款收入18496.45萬元,占100%。此外,使用年初結轉和結余835萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計19631.45萬元,較上年決算數(shù)減少11518.1萬元,減少36.98%,主要原因是由于中央中小企業(yè)發(fā)展專項(創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)特色載體)、應急物資保障體系建設補助(區(qū)縣儲備生產(chǎn)項目)、中央財政工業(yè)轉型升級、中央中小企業(yè)發(fā)展專項等項目資金支出減少。其中:基本支出2081.34萬元,占比10.6%;項目支出17550.11萬元,占89.4%。
4.結轉結余情況。2021年度無年末結轉和結余。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計18496.45萬元。與2020年相比,財政撥款收入減少11149.64萬元,減少37.61%。主要原因是由于中央中小企業(yè)發(fā)展專項(創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)特色載體)、應急物資保障體系建設補助(區(qū)縣儲備生產(chǎn)項目)、中央財政工業(yè)轉型升級、中央中小企業(yè)發(fā)展專項等項目資金減少。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入17543.45萬元,較上年決算數(shù)減少12102.64萬元,減少40.82%。主要原因是由于中央中小企業(yè)發(fā)展專項(創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)特色載體)、應急物資保障體系建設補助(區(qū)縣儲備生產(chǎn)項目)、中央財政工業(yè)轉型升級、中央中小企業(yè)發(fā)展專項等項目資金減少。較年初預算數(shù)增加5357.97萬元,增長43.97%。主要原因是年中追加項目資金支出。此外,年初財政撥款結轉和結余835萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出18378.45萬元,較上年決算數(shù)減少12771.1萬元,減少41%。主要原因是由于中央中小企業(yè)發(fā)展專項(創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)特色載體)、應急物資保障體系建設補助(區(qū)縣儲備生產(chǎn)項目)、中央財政工業(yè)轉型升級、中央中小企業(yè)發(fā)展專項等項目資金減少。較年初預算數(shù)增加6192.97萬元,增長50.82%。主要原因是年中追加項目資金支出。
3.結轉結余情況。2021年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)教育支出4.01萬元,較年初預算數(shù)減少4.27萬元,下降51.57%,主要原因是厲行節(jié)儉,降低了教育培訓支出。
(2)科學技術支出3084.31萬元,占16.78%,較年初預算數(shù)增加3084.31萬元,增長100%,主要原因是年中追加科學技術類項目資金。
(3)社會保障與就業(yè)支出712.4萬元,占3.88%,較年初預算數(shù)增加309.36萬元,增長76.76%,主要原因是增加擁軍優(yōu)撫類項目資金。
(4)衛(wèi)生健康支出443.94萬元,占2.42%,較年初預算數(shù)增加349.69萬元,增長371.02%,主要原因是增加新冠病毒疫情防控物資項目資金。
(5)節(jié)能環(huán)保支出38萬元,與年初預算數(shù)一致。
(6)資源勘探信息等支出13429.56萬元,占73.07%,較年初預算數(shù)增加1853.87萬元,增長16.02%,主要原因是增加中小企業(yè)類補助項目資金。
(7)援助其他地區(qū)支出600.00萬元,占3.26%,較年初預算數(shù)增加600萬元,增長100%,主要原因是增加援助芒康縣捐贈資金。
(8)住房保障支出66.22萬元,占0.36%,與年初預算數(shù)一致。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出18378.45萬元。其中:人員經(jīng)費1848.72萬元,較上年決算數(shù)增加180.43萬 元,增長10.82%,主要原因是其他個人和家庭補助支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出及對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費232.62萬元,較上年決算數(shù)減少69.32萬元,減少22.96%,主要原因是根據(jù)有關要求,縮減公用經(jīng)費支出,厲行節(jié)約等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、物業(yè)費等商品服務支出。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
2021年度本部門無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明
2021年度本部門國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出953萬元,比年初數(shù)預算數(shù)增加953萬元,較年初預算數(shù)增加953萬元,增加100%。比上年決算數(shù)增加953萬元。
本部門2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出953萬元,較年初預算數(shù)增加953萬元,增加100%。比上年決算數(shù)增加953萬元。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計23.95萬元,較年初預算數(shù)減少4.49萬元,下降15.8%,主要原因是減少公務接待費。 較上年支出數(shù)增加12.63萬元,增加111.57%,主要原因是增加公務用車購置費。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2021年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,本單位2021年未發(fā)生因公出國(境)費用。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,與年初一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,與上年持平。
公務車購置費16.43萬元,本單位2021年新購置公務車一輛。費用支出較年初預算數(shù)增加16.43萬元,增長100%。較上年支出數(shù)增加16.43萬元,增長100%。
公務車運行維護費2.43萬元,主要用于通勤車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少2.57萬元,下降51.4%,主要原因是減少大型維修費。較上年支出數(shù)減少4.96萬元,下降67.12%,主要原因是減少大型維修費。
公務接待費5.08萬元,主要用于日常公務接待,如招商接待、其他區(qū)縣等到我單位調(diào)研考察發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少18.36萬元,較上年支出數(shù)增加1.15萬元,增長29.26%,主要原因是開展招商工作,增加招商接待等支出。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置1輛,公務車保有量為2輛;國內(nèi)公務接待51批次509人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費99.8元,車均維護費1.22萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經(jīng)費情況說明
2021年度本部門機關運行經(jīng)費支出232.62萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費17.47萬元,勞務費16.23萬元,其他交通費42.85萬元,水電氣費及物業(yè)費16.08萬元等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少69.63萬元,下降23.04%,主要原因是厲行節(jié)儉,減少了差旅費等支出。
本年度會議費支出0萬元,較上年決算數(shù)減少0.44萬元,下降100%,主要原因是本年度由于疫情等因素,未發(fā)生自行組織的公務會議費用。本年度培訓費支出4.01萬元,較上年決算數(shù)減少0.08萬元,下降1.96%,主要原因是疫情影響,減少培訓次數(shù)和支出。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明
2021年度本部門政府采購支出總額190.65萬元,其中:政府采購貨物支出28.6萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出162.05萬元。授予中小企業(yè)合同金額175.91萬元,占政府采購支出總額的92.27%,其中:授予小微企業(yè)合同金額166.03萬元,占政府采購支出總額的87.09%。主要用于采購工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、消費品工業(yè)規(guī)劃編制經(jīng)費。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,本部門對29個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評29項,涉及資金17297.66萬元。
(二)績效自評結果
1.績效自評表
項目資金績效目標自評表 | ||||||||||
(2021年度) | ||||||||||
專項(項目)名稱 |
對口援藏工作經(jīng)費 |
自評總分(分) |
100 | |||||||
主管部門 |
重慶市江津區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會 |
實施單位 |
重慶市江津區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會 | |||||||
聯(lián)系人 |
周書燕 |
聯(lián)系電話 |
47521185 | |||||||
項目資金(萬元) |
全年預算數(shù)(A) |
全年執(zhí)行數(shù)(B) |
執(zhí)行率(B/A,%) |
執(zhí)行率得分(分) | ||||||
總量 |
500 |
總量 |
500 |
100 |
10 | |||||
其中:財政資金 |
500 |
其中:財政資金 |
500 |
|||||||
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
進一步推動重慶市江津區(qū)與西藏自治區(qū)昌都市芒康縣的交流合作,推動邊疆民族地區(qū)的長足發(fā)展和長治久安,共同譜寫區(qū)域合作、民族融合的壯美篇章。 |
推動了重慶市江津區(qū)與西藏自治區(qū)昌都市芒康縣的交流合作,推動邊疆民族地區(qū)的長足發(fā)展和長治久安,共同譜寫區(qū)域合作、民族融合的壯美篇章。 | |||||||||
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
計量單位 |
年度指標值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)(%) |
權重(分) |
指標得分(分) |
相關說明 |
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
管理干部援藏人數(shù) |
人 |
=23 |
23 |
100 |
20 |
20 |
||
時效指標 |
項目按期完成率 |
年 |
≥1 |
1 |
100 |
30 |
30 |
|||
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
完善援助地基礎設施建設年度目標 |
% |
≤100 |
100 |
100 |
15 |
15 |
||
社會效益指標 |
提高援助地居民幸福感 |
% |
≤100 |
100 |
100 |
15 |
15 |
|||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
受益對象滿意度 |
% |
≥95 |
100 |
100 |
10 |
10 |
||
2.績效自評報告或案例
本部門不存在委托第三方開展績效自評的項目。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(五)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-47521393。
?
?
國務院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
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