[ 索引號 ] | 11500381759252596B/2023-00020 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 江津區(qū)經(jīng)信委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-08-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-08-25 |
發(fā)布日期: 2023-08-25 14:32:20
一、部門基本情況???
(一)職能職責(zé)
負(fù)責(zé)擬訂智能化相關(guān)規(guī)劃、政策,協(xié)調(diào)智能化發(fā)展中的重大問題;負(fù)責(zé)推進工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展,推進信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全;負(fù)責(zé)全區(qū)軟件和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理等職責(zé);負(fù)責(zé)全區(qū)軍民融合發(fā)展的牽頭職責(zé);牽頭抓好企業(yè)經(jīng)營管理人才隊伍建設(shè)工作職責(zé);負(fù)責(zé)全區(qū)鹽業(yè)管理工作,保障鹽行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定;負(fù)責(zé)培育扶持民營企業(yè),促進民營經(jīng)濟發(fā)展;負(fù)責(zé)電力、天然氣、煤炭等重要能源的日常運行調(diào)度管理等。指導(dǎo)各工業(yè)園區(qū)、中小企業(yè)集聚區(qū)、小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地和標(biāo)準(zhǔn)廠房、樓宇產(chǎn)業(yè)園等集約用地項目開展招商引資工作;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)中小企業(yè)融資擔(dān)保管理工作,參與信用擔(dān)保體系建設(shè);承擔(dān)法律、法規(guī)、政策規(guī)定的安全監(jiān)管責(zé)任,負(fù)責(zé)聯(lián)系各工業(yè)園區(qū)及相關(guān)部門,負(fù)責(zé)園區(qū)重大招商引資的協(xié)調(diào)服務(wù)工作,協(xié)調(diào)處理園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題,負(fù)責(zé)園區(qū)統(tǒng)計工作和運行分析,負(fù)責(zé)園區(qū)發(fā)展的政策研究和開展對外交流活動,承辦區(qū)政府交辦的其他事項。?
(二)機構(gòu)設(shè)置
本部門行政設(shè)置辦公室、綜合科、經(jīng)濟運行科、招商投資科(行政審批科)、中小企業(yè)發(fā)展科、能源科、環(huán)境與資源綜合利用科、智能化科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科(區(qū)軍民融合發(fā)展辦公室)、安全生產(chǎn)科(綜合執(zhí)法科)、群眾工作科、機關(guān)黨委辦公室。
(三)單位構(gòu)成
本部門為二級預(yù)算單位,無下屬單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計12879.15萬元,支出總計13449.72萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余570.57萬元。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式,決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù),而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù),故與上年數(shù)無可比性。
2.收入情況。2022年度收入合計12879.15萬元,因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式,決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù),而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù),故與上年數(shù)無可比性。
其中:財政撥款收入12879.15萬元,占100%。此外,使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余570.57萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計13449.72萬元,因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式,決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù),而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù),故與上年數(shù)無可比性。
其中:基本支出1072.15萬元,占比7.97%;項目支出12377.57萬元,占92.03%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入合計12879.15萬元。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式,決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù),而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù),故與上年數(shù)無可比性。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入12879.15萬元。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式,決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù),而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù),故與上年數(shù)無可比性。
較年初預(yù)算數(shù)增加3532.97萬元,增長37.8%。主要原因是年中追加項目資金支出。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余570.57萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12349.72萬元。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式,決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù),而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù),故與上年數(shù)無可比性。
較年初預(yù)算數(shù)增加4103.54萬元,增長49.76%。主要原因是年中追加項目資金支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)教育支出1.48萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少2.89萬元,下降66.13%,主要原因是厲行節(jié)儉,降低了教育培訓(xùn)支出。
(2)科學(xué)技術(shù)支出4433.5萬元,占35.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加4433.5萬元,增長100%,主要原因是年中追加科學(xué)技術(shù)類項目資金。
(3)社會保障與就業(yè)支出505.55萬元,占4.09%,較年初預(yù)算數(shù)增加165.35萬元,增長48.6%,主要原因是增加擁軍優(yōu)撫類項目資金。
(4)衛(wèi)生健康支出58.85萬元,占0.48%,與年初預(yù)算數(shù)一致。
(5)資源勘探信息等支出7418.47萬元,占60.07%,較年初預(yù)算數(shù)減少389.42萬元,降低3.15%,主要原因是減少工業(yè)和信息化專項資金撥付。
(6)住房保障支出34.88萬元,占0.31%,與年初預(yù)算數(shù)一致。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出1072.15萬元。其中:人員經(jīng)費976.53萬元,較上年決算數(shù)增加976.53萬元,增加100%,因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式,決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù),而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù),故與上年數(shù)無可比性。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出及對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費95.62萬元,較上年決算數(shù)增加95.62萬元,增加100%,因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式,決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù),而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù),故與上年數(shù)無可比性。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2022年度本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
2022年度本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出1100萬元,主要是用于改制不徹底等項目支出。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式,決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù),而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù),故與上年數(shù)無可比性。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計5.2萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.8萬元,減少25.71%,主要原因是厲行節(jié)約,縮減“三公”經(jīng)費支出。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式,決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù),而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù),故與上年數(shù)無可比性。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,本單位2022年未發(fā)生因公出國(境)費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,與年初一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式,決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù),而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù),故與上年數(shù)無可比性。
本年度無公務(wù)車購置費,本單位2022年未購置公務(wù)車。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式,決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù),而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù),故與上年數(shù)無可比性。
公務(wù)車運行維護費5萬元,主要用于通勤車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出與年初預(yù)算數(shù)一致。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式,決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù),而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù),故與上年數(shù)無可比性。
公務(wù)接待費0.2萬元,主要用于日常公務(wù)接待,如招商接待、其他區(qū)縣等到我單位調(diào)研考察發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.8萬元,主要原因是厲行節(jié)儉,壓縮招商接待等支出。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式,決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù),而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù),故與上年數(shù)無可比性。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待6批次29人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費68.97元,車均維護費5萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出95.62萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支委托業(yè)務(wù)費8.37萬元,辦公費1.54萬元,勞務(wù)費1.19萬元,其他交通費32.17萬元,水電氣費、郵電費及物業(yè)費21.41萬元、其他商品和服務(wù)支出10.64萬元等。因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式,決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù),而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù),故與上年數(shù)無可比性。
本年度會議費支出0.2萬元,因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式,決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù),而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù),故與上年數(shù)無可比性。本年度培訓(xùn)費支出1.48萬元,因以前年度預(yù)算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式,決算數(shù)均包含下屬二級預(yù)算單位數(shù)據(jù),而本年度決算數(shù)均只含本部門數(shù)據(jù),故與上年數(shù)無可比性。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出總額207.27萬元,其中:政府采購貨物支出0.22萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出207.05萬元。授予中小企業(yè)合同金額141.87萬元,占政府采購支出總額的68.45%,其中:授予小微企業(yè)合同金額81.87萬元,占政府采購支出總額的39.5%。主要用于采購綠色制造體系示范(綠色園區(qū)創(chuàng)建)、中國國際智能產(chǎn)業(yè)博覽會、“瀘永江”工業(yè)創(chuàng)新大賽策劃組織實施服務(wù)等費用支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對20個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評20項,涉及資金12377.58萬元。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效自評表
2022年度二級項目績效自評表 | ||||||||||||||||||||
項目名稱: |
對口援藏及援藏干部人才工作隊芒康縣工作組工作經(jīng)費 |
項目編碼: |
50011622T000000109070 |
自評總分: |
100.00 |
|||||||||||||||
項目主管部門: |
606-重慶市江津區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會 |
財政歸口處室: |
006-產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
部門聯(lián)系人: |
代靜 |
聯(lián)系電話: |
47525490 | |||||||||||||
資金情況 | ||||||||||||||||||||
年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||||||||||||
年度總金額 |
4,000,000.00 |
5,200,000.00 |
5,200,000.00 |
|||||||||||||||||
其中:財政撥款 |
4,000,000.00 |
5,200,000.00 |
5,200,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||
績效目標(biāo) | ||||||||||||||||||||
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | ||||||||||||||||||
推動重慶市江津區(qū)與西藏自治區(qū)昌都市芒康縣的交流合作,推動邊疆民族地區(qū)的長足發(fā)展和長治久安,共同譜寫區(qū)域合作、民族融合的壯美篇章 |
推動重慶市江津區(qū)與西藏自治區(qū)昌都市芒康縣的交流合作,推動邊疆民族地區(qū)的長足發(fā)展和長治久安,共同譜寫區(qū)域合作、民族融合的壯美篇章 |
推動重慶市江津區(qū)與西藏自治區(qū)昌都市芒康縣的交流合作,推動邊疆民族地區(qū)的長足發(fā)展和長治久安,共同譜寫區(qū)域合作、民族融合的壯美篇章 | ||||||||||||||||||
績效指標(biāo) | ||||||||||||||||||||
指標(biāo)名稱 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
市財政局建議 | |||||||||
選派援藏干部人數(shù) |
人 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||||||||||
援藏時間 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||
援藏芒康基礎(chǔ)建設(shè) |
年 |
定性 |
良 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||||||||||
工作成效 |
年 |
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||
幫扶對象滿意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||
2.績效自評報告或案例
本部門不存在委托第三方開展績效自評的項目。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-47521393。
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布