[ 索引號(hào) ] | 11500381759252596B/2024-00024 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)經(jīng)信委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-08-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-08-22 |
發(fā)布日期: 2024-08-22 10:10:18
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重慶市江津區(qū)中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心??
2023年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
為中小微企業(yè)提供生產(chǎn)要素市場(chǎng)需求等方面的協(xié)調(diào)服務(wù),為中小微企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供服務(wù);參與制定全區(qū)中小微企業(yè)信息資源開(kāi)發(fā)、信息技術(shù)應(yīng)用和電子商務(wù)的發(fā)展計(jì)劃,為中小微企業(yè)信息化建設(shè)提供信息技術(shù)服務(wù);參與制定全區(qū)工業(yè)企業(yè)人才培訓(xùn)規(guī)劃,完成國(guó)家、重慶市年度和中長(zhǎng)期培訓(xùn)任務(wù),為工業(yè)企業(yè)人才培訓(xùn)提供服務(wù);為中小微企業(yè)招商引資、融資咨詢、對(duì)外交流和合作等工作提供服務(wù);配合落實(shí)促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的扶持政策,整合各種社會(huì)資源,推進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,并承擔(dān)區(qū)民營(yíng)企業(yè)維權(quán)投訴工作;研究分析民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀及特點(diǎn),為相關(guān)政府部門提供決策咨詢和建議;分析鹽業(yè)行業(yè)現(xiàn)狀和對(duì)策研究,發(fā)布重要訊息,為政府部門科學(xué)決策和管理提供信息服務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
本部門為重慶市江津區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)所屬二級(jí)預(yù)算單位,單位類型為事業(yè)單位,決算編報(bào)類型為單戶表,按照政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度填報(bào)決算數(shù)據(jù)。
納入本套決算編制范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè),比上年增減0個(gè)。
二、部門決算情況
(一)部門收支總體情況
1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)412.97萬(wàn)元,支出總計(jì)412.97萬(wàn)元。收支較上年減少8.52萬(wàn)元,下降2.02%,主要原因?yàn)?/span>本年度減少了改制不徹底經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金預(yù)算。
2.?收入情況。2023年度本年收入合計(jì)412.97萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入412.97萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。本年收入較上年減少8.52萬(wàn)元,下降2.02%,主要原因?yàn)?/span>本年度收入中減少了改制不徹底經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金預(yù)算。
3.?支出情況。2023年度本年支出合計(jì)412.97萬(wàn)元,其中:基本支出361.62萬(wàn)元,占比87.57%;項(xiàng)目支出51.34萬(wàn)元,占比12.43%。本年支出較上年減少8.52萬(wàn)元,下降2.02%,主要原因?yàn)?/span>減少了改制不徹底經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金支出。
4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收支總體情況
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)412.97萬(wàn)元,支出總計(jì)412.97萬(wàn)元。收支較上年減少8.52萬(wàn)元,降低2.02%,主要原因為本年度收支中減少了改制不徹底經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金預(yù)算。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
1.?收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入412.97萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少8.52萬(wàn)元,降低2.02%,主要原因為減少了改制不徹底經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)減少26.91萬(wàn)元,下降6.12%。主要原因一是因?yàn)闇p少了改制不徹底經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金支出;二是由于住房公積金基數(shù)調(diào)減沖銷以前年度額度,導(dǎo)致住房公積金支出大幅減少。
2.?支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出412.97萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少8.52萬(wàn)元,降低2.02%。主要原因是減少了改制不徹底經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金支出。較年初預(yù)算數(shù)26.91萬(wàn)元,下降6.12%,主要原因一是因?yàn)闇p少了改制不徹底經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金支出;二是由于住房公積金基數(shù)調(diào)減沖銷以前年度額度,導(dǎo)致住房公積金支出大幅減少。
3.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,與上年持平。
4.?比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出0.21萬(wàn)元,占比0.05%,較年初預(yù)算數(shù)減少少1.72萬(wàn)元,下降89.12%,主要原因是厲行節(jié)儉,降低了教育培訓(xùn)支出。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出33.57萬(wàn)元,占比8.13%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.59萬(wàn)元,降低1.73%,主要原因是減少了社會(huì)保障中撫恤金等類型項(xiàng)目資金。
(4)衛(wèi)生健康支出18.82萬(wàn)元,占比4.56%,與年初預(yù)算數(shù)基本一致。
(5)資源勘探信息等支出351.16萬(wàn)元,占比85.03%,較年初預(yù)算數(shù)減少18.42萬(wàn)元,降低4.98%,主要原因是減少改制不徹底等項(xiàng)目資金撥付。
(6)住房保障支出9.2萬(wàn)元,占比2.23%,較年初預(yù)算數(shù)減少6.25萬(wàn)元,降低40.45%,原因是本年度住房公積金繳納支出減少。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出361.62萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)300.34萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少40.35萬(wàn)元,下降11.84%,主要原因是本年度住房公積金繳納支出減少。公用經(jīng)費(fèi)61.29萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加46.55萬(wàn)元,減少315.8%,主要原因是本年度區(qū)大數(shù)據(jù)合并到本單位合署辦公,導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)支出增加較多。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他商品費(fèi)用支出等等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況
本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
本部門2023年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出為0萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少5萬(wàn)元,減少100%,主要原因是厲行節(jié)儉嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。較上年度減少0.52萬(wàn)元,降低100%,原因是本年度厲行節(jié)儉,未產(chǎn)生公務(wù)接待相關(guān)費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本部門2023年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
本部門2023年度無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。
本部門無(wú)公務(wù)用車,故2023年度無(wú)公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5萬(wàn)元,較上年支出數(shù)減少0.52萬(wàn)元,下降100%,主要原因是今年厲行節(jié)儉,嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出,未產(chǎn)生公務(wù)接待相關(guān)費(fèi)用。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。人均接待費(fèi)0元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.1萬(wàn)元,較上年增加0.05萬(wàn)元,因?yàn)楸灸甓葮I(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議增加,故會(huì)議費(fèi)支出增加。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.28萬(wàn)元,較上年增加0.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是本年度業(yè)務(wù)專項(xiàng)培訓(xùn)增加。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛。其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要負(fù)責(zé)人用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部服務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)2項(xiàng),涉及資金51.34萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目 名稱 |
中小企業(yè)發(fā)展管理經(jīng)費(fèi) |
自評(píng) 總分 (分) |
100 | ||||||||||
項(xiàng)目主管 部門 |
重慶市江津區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
財(cái)政歸口科室 |
產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
項(xiàng)目 聯(lián)系人 |
周靖 |
聯(lián)系電話 |
81222222 | ||||||
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) |
年度總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||
30 |
23.48 |
23.48 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
其中: 財(cái)政撥款 |
30 |
23.48 |
23.48 |
100 |
|||||||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||
促進(jìn)中小微企業(yè)發(fā)展 |
促進(jìn)了中小微企業(yè)發(fā)展 | ||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
說(shuō)明 | |||
新培育市場(chǎng)主體戶數(shù) |
戶 |
≥ |
250 |
250 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
解決企業(yè)困難問(wèn)題數(shù) |
個(gè) |
≥ |
150 |
346 |
130.67 |
100 |
30 |
30 |
|||||
社會(huì)培訓(xùn)次數(shù) |
次 |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||||
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
% |
≥ |
80 |
98 |
22.5 |
100 |
10 |
10 |
2.?績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,不得遺漏。示例:
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(四)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(六)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十四)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:黃梅????聯(lián)系電話:47521393
國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布