一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

聯(lián)系各工業(yè)園區(qū)及相關(guān)部門，園區(qū)重大招商引資的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，協(xié)調(diào)處理園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題，負(fù)責(zé)園區(qū)統(tǒng)計(jì)工作和運(yùn)行分析，園區(qū)發(fā)展的政策研究和開展對外交流活動等。

（二）單位構(gòu)成。

本單位內(nèi)設(shè)科室5個：辦公室、綜合科、發(fā)展促進(jìn)科、企業(yè)服務(wù)科、項(xiàng)目服務(wù)科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)334.24萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入334.24萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加45.48萬元，主要是人員變動等。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)334.24萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出 1.5萬元，社會保障和就業(yè)支出36.71萬元，衛(wèi)生健康支出13.68萬元，住房保障支出21.25萬元，資源勘探工業(yè)信息支出261.1萬元。支出較去年增加45.48萬元，主要是基本支出增加45.48萬元，項(xiàng)目支出增加0萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入334.24萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出334.24萬元，比2022年增加45.48萬元。其中：基本支出310.24萬元，比2022年增加45.48萬元，主要原因是人員工資變化等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出24萬元，比2022年增加0萬元。

重慶市江津區(qū)工業(yè)園區(qū)發(fā)展中心2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13萬元，比2022年增加8萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)8萬元，比2022年增加3萬元，主要原因是預(yù)計(jì)接待費(fèi)用增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，比2022年增加5萬元，主要原因是增加一輛公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)61.2萬元，比上年增加0.9萬元，主要原因?yàn)?/span>人員變動。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。2023年單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款24萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：何春雪、趙穎聯(lián)系方式：023-47521393