???????重慶市江津區(qū)公路養(yǎng)護段

2018年度部門決算情況說明

???一、部門基本情況

??（一）職能職責。

1、負責江津區(qū)境內國、省、縣道公路的養(yǎng)護管理；2、對境內國、省、縣道公路進行日常維護保養(yǎng)；3、參與公路災害搶修，保障公路完好、安全和暢通；4、參與公路用地范圍內山坡、荒地的水土保持工作；5、負責國、省、縣道公路綠化的日常管理；6、參與制定轄區(qū)內國、省、縣道公路行業(yè)統(tǒng)計、養(yǎng)護規(guī)劃、年度計劃，并按批準的計劃組織實施；7、負責轄區(qū)職責范圍內的安全生產(chǎn)工作；8、負責公路養(yǎng)護技術培訓，參與農(nóng)村公路養(yǎng)護技術指導培訓及養(yǎng)護質量評定考核工作；9、負責轄區(qū)范圍內的橋梁、隧道的日常養(yǎng)護管理；10、負責對朱楊車渡、幾江戰(zhàn)備渡口的管理維護工作；11、承辦行政主管部門交辦的其他任務。

??（二）機構設置。

我段內設六科一室和四個養(yǎng)護管理站，（養(yǎng)護科、綜合科、人事勞資科、安全科、車渡管理科、機械管理科、辦公室、德感養(yǎng)護管理站、白沙養(yǎng)護管理站、李市養(yǎng)護管理站、賈嗣養(yǎng)護管理站）

??（三）單位構成。

我單位2018年處于機構改革進行中，暫未進行機構改革。

（四）機構改革情況。

按照重慶市機構改革方案要求，我單位屬于機構改革范圍，但暫時未進行機構改革，無機構調整情況。

?? ???二、部門決算情況說明

????（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計4563.28萬元，支出總計4563.28萬元。收支較上年決算數(shù)減少133.42萬元，下降2.84 %，主要原因：2018年實有人數(shù)減少11人，減少原因：解聘1人，退休10人。本部分收入總計4563.28萬元全部為財政撥款收入，支出總計4563.28萬元，其中基本支出4462.19萬元，項目支出101.09萬元。

??2.收入情況。本部門2018年度收入合計4563.28萬元，較上年決算減少收入133.42萬元，下降2.84%，主要原因：2018年實有人數(shù)減少11人，減少原因：解聘1人，退休10人。其中：財政撥款收入4563.28萬元，占100%。

? ?3.支出情況。本部門2018年度支出合計4563.28萬元，較上年決算數(shù)減少支出133.42萬元，下降2.84%，主要原因：2018年實有人數(shù)減少11人，減少原因：解聘1人，退休10人。其中：基本支出4462.19萬元，占97.78%；項目支出101.09萬元，占2.22%。

? 4.結轉結余情況。本部門2018年度年末無結轉和結余

? ?????（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

??1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入4563.28萬元，較上年決算數(shù)減少收入133.42萬元，下降2.84%。主要原因：2018年實有人數(shù)減少11人，減少原因：解聘1人，退休10人。較年初預算數(shù)增加413.41萬元，增長9.96%。主要原因：一是目標考核獎及健康休養(yǎng)費標準提高，二是2017年度的未休年休假在2018年兌現(xiàn)支出。

? 2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出4563.28萬元，較上年決算數(shù)減少收入133.42萬元，下降2.84%。，主要原因：2018年實有人數(shù)減少11人，減少原因：解聘1人，退休10人。較年初預算數(shù)增加413.41萬元，增長9.96%。主要原因：一是目標考核獎及健康休養(yǎng)費標準提高，二是2017年度的未休年休假在2018年兌現(xiàn)支出。

? 3.結轉結余情況。本部門2018年度年末無財政撥款結轉和結余。較上年決算數(shù)增減0萬元。?

?4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面： ??

（1）?教育支出18.89萬元，占0.41%，較年初預算數(shù)增減0萬元。

（2）社會保障與就業(yè)支出810.19萬元，占17.76%，較年初預算數(shù)增加160.52萬元，增長24.70%，主要原因：退休職工健康休養(yǎng)費標準提高。

?（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出281.56萬元，占6.17%，較年初預算數(shù)增減0萬元。

? （4）?交通運輸支出3301.5萬元，占72.35%，較年初預算數(shù)增加264.99萬元，增長8.69%，主要原因：一是目標考核獎標準提高，二是2017年度的未休年休假在2018年兌現(xiàn)支出。

? ? （5）住房保障支出151.14萬元，占3.31%，較年初預算數(shù)增減0萬元。

???? ???（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出4462.19萬元。其中：人員經(jīng)費3620.64萬元，較上年決算數(shù)減少333.01萬元，下降8.42%，主要原因：2018年實有人數(shù)減少11人，減少原因：解聘1人，退休10人。人員經(jīng)費用途主要包括：在職人員的基本工資662.09萬元、津貼補貼47.99萬元、伙食補助費12.29萬元、績效工資1236.76萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費249.00萬元、職業(yè)年金繳費99.60萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費146.64萬元、其他社會保障繳費146.12萬元、住房公積金151.14萬元、其他工資福利支出297.67萬元、其他對個人和家庭的補助支出571.34萬元。公用經(jīng)費841.55萬元，較上年決算數(shù)增加208.50萬元，增長32.93%。主要原因：一是增加了一線職工工作餐費，二是重慶市江津區(qū)總工會津工發(fā)〔2018〕8號文件出臺后，行政增撥了工會補助經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費8.60萬元、印刷費0.09萬元、水費1.91萬元、電費8.50萬元、郵電費5.01萬元、差旅費302.44萬元、維修費68.04萬元、租賃費0.32、會議費0.07萬元、培訓費18.89萬元、公務接待0.06萬元、勞務費1.39萬元、工會經(jīng)費106.06萬元、福利費33.58萬元、公務車運行維護費24.85萬元、其他商品服務支出240.04萬元、辦公設備購置費21.70萬元。

? ????（四）政府性基金預算收支決算情況說明。

?? ????本部門2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。

?? ????三、“三公”經(jīng)費情況說明

? ???（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

? ??????2018年度我段“三公”經(jīng)費支出共計24.90萬元，較年初預算數(shù)減少98.14萬元，減少79.76%，較上年支出數(shù)減少64.37萬元，下降72.10%。減少原因：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費支出，全年實際支出較年初預算和上年支出均大幅度下降。二是從2018年起我區(qū)縣道公路實行社會化養(yǎng)護，專用車輛出車率大幅度減少。三是進一步加強公務車管理，同時嚴格落實公車使用，公車運行維護成本大幅下降。四是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對公務接待嚴格執(zhí)行“四單合一”制度，公務接待次數(shù)和人數(shù)都比上年度大幅下降。五是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，2018年未安排單位人員出國出訪。

? ????（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

?? ??????2018年度本部門因公出國（境）費用0萬元。年初預算0萬元，上年支出0萬元。

?? ???公務車購置費0萬元。年初預算數(shù)0萬元，上年支出數(shù)0萬元。

? ?????公務車運行維護費24.90萬元，公務車保有量13臺。主要用于機要的文件資料報送、市內外因公出行、公路養(yǎng)護日常巡查、日常業(yè)務外出辦公、安全檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過路、過橋費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少87.10萬元，減少77.76%較上年支出數(shù)減少51.66萬元，下降67.52%。主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制三公經(jīng)費支出，全年實際支出較年初預算和上年支出均大幅度下降。二是從2018年起我區(qū)縣道實行社會化養(yǎng)護，部分專用車輛出車率減少。三是進一步加強公務車管理，同時嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。

? ?????公務接待費0.06萬元，主要用于接待區(qū)縣間公路養(yǎng)護單位業(yè)務交流學習。費用支出較年初預算數(shù)減少10.98萬元，減少99.45%，較上年支出數(shù)減少12.70萬元，下降99.52%。主要原因是.強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和標準，從嚴控制陪餐人數(shù)，對公務接待嚴格執(zhí)行“四單合一”制度，公務接待批次和人次與年初預算和上年同期均大幅度下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

? ???????2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組；公務用車購置0輛，公務車保有量為13輛；國內公務接待1批次7人，其中：國內外事接待0批次；國（境）外公務接待0批次。2018年本部門人均接待費80元，車均購置費0萬元，車均維護費1.91萬元。

? ????四、其他需要說明的事項

?? ??（一）機關運行經(jīng)費情況說明。

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內??

?? ??（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中，機要通信用車2輛、應急保障用車5輛、特種專業(yè)技術用車6輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備1臺（套）。

?? ???（三）政府采購支出情況說明。

2018年度本部門政府采購支出總額248.76萬元，其中：政府采購貨物支出234.96萬元，主要用于本單位新組建的兩個養(yǎng)護管理站采購空調、家具、養(yǎng)護材料、機械設備等采購。政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出13.80萬元。主要用于車渡光船租賃、船舶保險等采購。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預算績效管理情況說明

本單位2018年有2個預算項目，預算資金110萬元，其中朱楊車渡運行費81萬元，幾江戰(zhàn)備渡口維護29萬元。根據(jù)津財會〔2019〕36號文件要求，本單位績效自評正在實施中，績效評價結果暫未出來。

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對1個項目開展績效自評，涉及資金81萬元。對0個項目開展重點績效評價，涉及資金0萬元。根據(jù)津財會〔2019〕36號文件要求，本單位績效評價工作正在實施中。

（二）績效目標自評結果。

根據(jù)津財會〔2019〕36號文件要求，本單位績效目標自評工作正在實施中，自評結果暫未出來。

（三）以部門為主體開展的績效評價結果。

根據(jù)津財會〔2019〕36號文件要求，本單位以部門為單位開展的績效評價正在實施中，績效評價結果暫未出來。

（四）以區(qū)財政局為主體開展的重點績效評價結果。

本單位無以區(qū)財政局為主體開展的重點績效評價。

?六、專業(yè)名詞解釋

?? ??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

? ???（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?? ???（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

?? ???（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

? ???（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

? ???（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

? ???（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

? ???（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

? ???（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

? ??（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

? ???（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

? ???（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

? ???（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

? ???（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

? ???（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? ????七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

? ????本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47537363

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