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???????重慶市江津區(qū)交通局（本級） ???

?2018年部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

區(qū)交通局2018年主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行交通運(yùn)輸法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；負(fù)責(zé)起草涉及交通發(fā)展的管理規(guī)定和改革方案并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測，研究交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展趨勢和重大問題；負(fù)責(zé)指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整。

2、擬訂全區(qū)綜合交通發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)；會同有關(guān)部門組織編制綜合交通運(yùn)輸規(guī)劃、綜合交通建設(shè)規(guī)劃和公路、水路交通中長期規(guī)劃，并組織實(shí)施；組織編制公路、水路建設(shè)及運(yùn)力調(diào)整和港口布局、岸線使用、樞紐站場設(shè)置等專項(xiàng)規(guī)劃，并組織實(shí)施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

3、綜合平衡全區(qū)交通運(yùn)力，構(gòu)建全區(qū)綜合交通運(yùn)輸體系；組織公路、水運(yùn)、公共客運(yùn)、出租汽車以及汽車租賃等各種運(yùn)輸方式，協(xié)調(diào)上級垂直管理的海事、郵政、鐵路、民航等管理機(jī)構(gòu)的涉地相關(guān)工作；負(fù)責(zé)交通行業(yè)綜合統(tǒng)計工作。

4、承擔(dān)全區(qū)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)內(nèi)的道路、水路運(yùn)輸?shù)男袠I(yè)管理及船舶維修、制造的質(zhì)量監(jiān)管工作。

5、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)通航水域水上交通安全管理工作、水路運(yùn)輸管理工作、港口行政工作、船舶及設(shè)施檢驗(yàn)工作、地方通航水域航道管理工作。

6、擬訂全區(qū)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)劃，提出財政性資金安排建議；根據(jù)上級主管部門下達(dá)的鐵路投資計劃，會同國土、財政等部門提出財政配套資金的安排意見。

7、負(fù)責(zé)轄區(qū)職責(zé)范圍內(nèi)法定、委托公路的規(guī)劃、建設(shè)、管理和養(yǎng)護(hù)工作；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)本行政區(qū)域內(nèi)鐵路、民航等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目；指導(dǎo)鄉(xiāng)村公路規(guī)劃、建設(shè)、養(yǎng)護(hù)工作。

8、承擔(dān)全區(qū)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任；參與鐵路、民航建設(shè)市場監(jiān)管；負(fù)責(zé)全區(qū)地方公路、水運(yùn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

9、負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)政、路政、港航執(zhí)法管理工作；指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)交通運(yùn)輸企業(yè)的交通安全管理工作。

10、負(fù)責(zé)交通行業(yè)新技術(shù)、新材料的推廣應(yīng)用工作；指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；組織和管理交通運(yùn)輸行業(yè)信息化建設(shè)；指導(dǎo)交通行業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)工作。

11、負(fù)責(zé)交通行業(yè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)交通突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理和處置的相關(guān)工作；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資、緊急客貨運(yùn)輸和高峰客源運(yùn)輸；承擔(dān)交通國防動員有關(guān)工作。

12、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

區(qū)交通局設(shè)有8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即辦公室、財務(wù)審計科、公路建設(shè)管理科、港航建設(shè)管理科、鐵路民航建設(shè)管理科、安全監(jiān)督科、法制科（行政審批科）、綜合運(yùn)輸管理科。交通局直屬6個事業(yè)單位，其中2個副處級參公事業(yè)單位，2個副處級全額事業(yè)單位，2個正科級全額事業(yè)單位。直屬6個單位均獨(dú)立預(yù)算。

（三）機(jī)構(gòu)改革情況。

按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求，本部門涉及機(jī)構(gòu)改革，對此專門說明如下：

1、機(jī)構(gòu)改革要求。一是深化綜合行政執(zhí)法改革。按照一個部門原則上只有一個執(zhí)法機(jī)構(gòu)的要求，組建交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)，集中行使交通部門全部行政執(zhí)法權(quán)。二是深化承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革。原有事業(yè)單位依法承擔(dān)的行政決策、行政許可等行政職能劃入交通主管部門承擔(dān)，行政處罰、行政強(qiáng)制等行政職能劃入交通執(zhí)法機(jī)構(gòu)，保留的公益服務(wù)職能實(shí)行優(yōu)化組合，原事業(yè)單位調(diào)整為從事公益服務(wù)事業(yè)單位或并入其他相關(guān)事業(yè)單位，重新梳理、界定、規(guī)范職責(zé)和機(jī)構(gòu)名稱。

2、機(jī)構(gòu)調(diào)整情況。目前，局機(jī)關(guān)“三定方案”已報區(qū)委、區(qū)政府批準(zhǔn)，并印發(fā)；因市交通局事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革尚未完成，區(qū)交通局事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案正在完善中。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1、總體情況。

本部門2018年度收入總計97,941.25萬元，支出總計97,941.25萬元。與2017年決算數(shù)相比，收支增加30,862.69萬元，增長46.01%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。

2、收入情況。

本部門2018年度收入合計90,499.65萬元，較上年決算增加23,421.54萬元，增長34.92%，主要原因是年中追加農(nóng)村公路等項(xiàng)目資金。其中：財政撥款收入90,499.65萬元，占100%。

3、支出情況。

本部門2018年度支出合計66,118.88萬元，較上年決算數(shù)增加6,481.92萬元，增長10.87%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。其中：基本支出901.99萬元，占1.36%；項(xiàng)目支出65,216.9萬元，占98.64%。

4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31,822.36萬元，較上年增加24,380.76萬元，增長327.63%，主要原因是項(xiàng)目未達(dá)支付條件結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1、收入情況。

本部門2018年度財政撥款收入90,499.65萬元，較上年決算數(shù)增加23,421.54萬元，增長34.92%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加62,584.91萬元，增長224.20%。主要原因是年中追加農(nóng)村公路建設(shè)等項(xiàng)目資金。

2、支出情況。

本部門2018年度財政撥款支出66,118.88萬元，較上年決算數(shù)增加6,481.92萬元，增長10.87%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加38,204.4萬元，增長136.86%。主要原因是部分項(xiàng)目支出年中增加預(yù)算。

3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31,822.36萬元，較上年增加24,380.76萬元，增長327.63%，主要原因是項(xiàng)目未達(dá)支付條件結(jié)轉(zhuǎn)。

4、比較情況。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面：

（1）教育支出4.07萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。

（2）社會保障與就業(yè)支出1,835.54萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加619.45萬元，增長50.94%，主要原因是城市公交IC卡乘車及制卡等補(bǔ)貼支出增加。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出48.52萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出273.92萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加273.92萬元，主要原因是年中追加小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

（5）交通運(yùn)輸支出63,924.23萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加37,310.78萬元，增長140.2%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。

（6）住房保障支出32.59萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出901.99萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)715.93萬元，較上年增加40.44萬元，增長5.99%，主要原因是工資調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)186.06萬元，較上年增加51.38萬元，增長38.15%，主要原因是物價上漲等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2018年政府性基金預(yù)算本年收入21,723萬元，?較上年決算數(shù)增加21,723萬元，主要原因是年中追加國省干線、農(nóng)村公路等建設(shè)項(xiàng)目資金。本年支出23.4萬元，較上年決算數(shù)增加23.4萬元，主要原因項(xiàng)目支出增加。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21,699.6萬元，較上年增加21,699.6萬元，主要原因是項(xiàng)目未達(dá)支付條件結(jié)轉(zhuǎn)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

??（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計10.46萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少20.04萬元，減少的主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中無因公出國（境）費(fèi)用。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.39萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、相關(guān)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等，較年初預(yù)算數(shù)減少11.61萬元，減少主要原因是維修費(fèi)用減少；較上年支出數(shù)減少11.82萬元，主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制公車運(yùn)行維護(hù)開支，做到支出有預(yù)算、開支有明細(xì)、審批有流程。本年未購置公務(wù)車。

公務(wù)接待費(fèi)6.07萬元，主要用于接待其他區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.43萬元，較上年支出數(shù)減少32.62萬元，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制公務(wù)接待開支，做到支出有預(yù)算、開支有明細(xì)、審批有流程。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待55批次，759人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費(fèi)79.97元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.195萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出186.06萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。較上年增加51.38萬元，增長38.15%，主要原因是由物價上漲造成。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額71.59萬元，其中：政府采購貨物支出12.06萬元、政府采購服務(wù)支出59.53萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門正在對18個項(xiàng)目開展績效自評，涉及資金4,985萬元。正在對1個項(xiàng)目開展績效評價，并出具報告，涉及資金1610萬元。

（二）績效目標(biāo)自評結(jié)果。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門正在對18個項(xiàng)目開展績效自評，暫無自評結(jié)果。

（三）以部門為主體開展的績效評價結(jié)果。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，正在對1個項(xiàng)目開展績效評價，目前正在推進(jìn)中，暫無評價結(jié)果。

（四）以區(qū)財政局為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，正在對1個項(xiàng)目開展以區(qū)財政局為主體的重點(diǎn)績效評價，暫無評價結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47522541。