[ 索引號 ] | 11500381009320393R/2023-00064 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)交通局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-08-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-08-23 |
發(fā)布日期: 2023-08-23 17:18:49
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)起草涉及交通發(fā)展的管理規(guī)定和改革方案,并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測,研究交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展趨勢和重大問題。指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整。負(fù)責(zé)區(qū)級交通領(lǐng)域綜合執(zhí)法,具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊伍承擔(dān),并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。
2.負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)綜合交通發(fā)展規(guī)劃,構(gòu)建綜合交通運(yùn)輸體系。會同有關(guān)部門組織編制綜合交通運(yùn)輸規(guī)劃、綜合交通建設(shè)規(guī)劃并組織實施。組織編制公路建設(shè)、港口布局、岸線使用、客貨站場、運(yùn)力調(diào)整專項規(guī)劃。負(fù)責(zé)交通行業(yè)綜合統(tǒng)計工作。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關(guān)行政措施并監(jiān)督實施。
3.綜合規(guī)劃和發(fā)展全區(qū)交通運(yùn)力,負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸市場的審批準(zhǔn)入工作。組織公路、鐵路、軌道、水運(yùn)、公共客運(yùn)等各種運(yùn)輸方式,協(xié)調(diào)鐵路、海事、民航、郵政等管理機(jī)構(gòu)的涉地相關(guān)工作。
4.承擔(dān)全區(qū)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督執(zhí)行道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運(yùn)及設(shè)施規(guī)劃和管理工作。負(fù)責(zé)道路貨物運(yùn)輸行業(yè)管理。負(fù)責(zé)巡游出租車和網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租車行業(yè)管理工作,負(fù)責(zé)汽車維修及駕駛學(xué)校的行業(yè)管理工作。
5.負(fù)責(zé)江津區(qū)地方通航水域水上交通安全和防治船舶及其作業(yè)活動污染內(nèi)河水域環(huán)境的監(jiān)督管理,維護(hù)水上交通秩序。負(fù)責(zé)船舶登記,船員管理工作,負(fù)責(zé)客貨船、漁船、躉船等船舶法定檢驗和監(jiān)督管理工作,負(fù)責(zé)船舶圖紙審驗、船用產(chǎn)品檢驗、船舶焊工資質(zhì)管理等工作。負(fù)責(zé)港口行政管理。負(fù)責(zé)地方支小河流航道的規(guī)劃、建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、保護(hù)工作。
6.負(fù)責(zé)提出全區(qū)公路、水路及重大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向并提出財政性資金安排意見,根據(jù)區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批和核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項目。負(fù)責(zé)所屬單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。
7.承擔(dān)全區(qū)高速公路、鐵路等重大交通項目建設(shè)協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督實施公路、水路、鐵路等區(qū)內(nèi)交通行業(yè)工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)國、省、縣道的養(yǎng)護(hù)管理,指導(dǎo)鄉(xiāng)村道路的養(yǎng)護(hù)和維護(hù)。負(fù)責(zé)對交通工程項目的招投標(biāo)活動實施監(jiān)督,依法查處招投標(biāo)活動中的違法行為。
8.承擔(dān)交通路政、運(yùn)政、港航、交通建設(shè)工程質(zhì)量安全執(zhí)法管理工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督責(zé)任。
9.推動交通行業(yè)科技進(jìn)步,負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝和新材料在交通行業(yè)的推廣和應(yīng)用。指導(dǎo)全區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。組織和管理交通運(yùn)輸行業(yè)的信息化、智能化建設(shè)。指導(dǎo)交通行業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)工作。
10.負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)交通行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定協(xié)調(diào)全區(qū)交通突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理和處置。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資、緊急客貨運(yùn)輸和高峰客運(yùn)。承擔(dān)交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。
11.承擔(dān)全區(qū)地方橋隧主體安全管理。負(fù)責(zé)全區(qū)地方交通橋隧行業(yè)管理與監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)全區(qū)地方市政橋隧主體安全結(jié)構(gòu)巡查、主體安全結(jié)構(gòu)檢測。組織實施全區(qū)公路橋梁設(shè)施的定期檢測、評估,編制大中修及改造技術(shù)方案。參與起草公路橋梁設(shè)施的運(yùn)行管理辦法、養(yǎng)護(hù)維修操作規(guī)程和安全應(yīng)急預(yù)案。負(fù)責(zé)全區(qū)公路橋梁的普查和統(tǒng)計工作,建立公路橋梁設(shè)施技術(shù)檔案。
12.負(fù)責(zé)交通行業(yè)宣傳和精神文明建設(shè)及對外交流,并指導(dǎo)利用外資工作。
13.將原重慶市江津區(qū)交通委員會所屬重慶市江津區(qū)交通運(yùn)輸管理處、重慶市江津區(qū)公路管理處、重慶市江津區(qū)港航管理處、重慶市江津區(qū)交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站承擔(dān)的行政職能劃入重慶市江津區(qū)交通局。將執(zhí)法職責(zé)劃入綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu),以重慶市江津區(qū)交通局的名義行使。
14.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等相關(guān)工作職責(zé)。
15.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)交通局現(xiàn)設(shè)有11個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),即辦公室、行政審批科、安全環(huán)保科、公路規(guī)劃建設(shè)管理科、港航鐵路管理科、財務(wù)審計科、法制科、科技發(fā)展科、綜合運(yùn)輸管理科、群眾工作科、政工科。交通局直屬6個事業(yè)單位,即重慶市江津區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊、重慶市江津區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心、重慶市江津區(qū)港航事務(wù)中心、重慶市江津區(qū)交通工程質(zhì)量技術(shù)服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段、重慶市江津區(qū)橋梁和隧道管理所。
(三)單位構(gòu)成
根據(jù)《重慶市江津區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)江津區(qū)區(qū)級一級預(yù)算單位精簡調(diào)整方案的通知》(江津府辦發(fā)〔2019〕81號)文件規(guī)定,從2020年起交通局各直屬單位納入交通局統(tǒng)一核算,各直屬單位不再保留銀行賬戶、財務(wù)賬套,工資統(tǒng)發(fā)、社保、公積金繳費(fèi)、財務(wù)核算、資產(chǎn)管理、票據(jù)管理納入交通局統(tǒng)一辦理。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計166114.32萬元,支出總計166114.32萬元。收支較上年決算數(shù)增加98972.39萬元,增長147.41%,主要原因是政府性基金預(yù)算財政撥款收入較上年大幅度增長,相應(yīng)城鄉(xiāng)社區(qū)支出增長。
2.收入情況。2022年度收入合計150769.05萬元。其中:財政撥款收入150769.05萬元,占100.00%;無其他收入。較上年決算數(shù)增加102504.96萬元,增長212.38%,主要原因是本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入較上年大幅增長。
3.支出情況。2022年度支出合計166114.32萬元,較上年決算數(shù)增加103434.31萬元,增長165.02%,主要原因是政府性基金預(yù)算財政撥款收入大幅上升,相應(yīng)城鄉(xiāng)社區(qū)支出增長。其中:基本支出9494.87萬元,占5.71%;項目支出156619.45萬元,占94.29%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。較上年決算數(shù)減少4461.92萬元,下降100%,主要原因是本年度已執(zhí)行所有資金。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計166114.32萬元。較2021年同比增加107174.87萬元,增長181.84%。主要原因是本年度政府性基金收入大幅上升,相應(yīng)城鄉(xiāng)社區(qū)支出增長。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入38267.37萬元,較上年決算數(shù)減少897.19萬元,下降2.29%。主要原因是本年度年中追加項目資金較上年有所減少。較年初預(yù)算數(shù)增加818.73萬元,增長2.19%。主要原因是年中下達(dá)2022年農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼、2022年度車購稅(第一批)水毀補(bǔ)助資金等各類交通專項資金。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出44680.82萬元。較上年決算數(shù)增加1586.29萬元,增長3.68%。主要原因是本年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的一般公共預(yù)算財政撥款收入較上年增加,相應(yīng)支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金,較上年決算數(shù)減少769.10萬元,下降100.00%,主要原因是本年度已執(zhí)行所有資金。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面:
(1)教育支出45.12萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少8.05萬元,下降15.14%。
(2)社會保障與就業(yè)支出4705.08萬元,占10.53%,較年初預(yù)算數(shù)增加342.30萬元,增長63.84%,主要原因是城市公交IC卡特殊人群免費(fèi)乘車補(bǔ)貼項目支出增加。
(3)衛(wèi)生健康支出639萬元,占1.43%,較年初預(yù)算數(shù)增加102.83萬元,增長192.82%,主要原因是支付疫情防控車輛轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)105.16萬元。
(4)節(jié)能環(huán)保支出52萬元,占0.12%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.33萬元,下降2.49%,與預(yù)算基本持平。
(5)交通運(yùn)輸支出38859.66萬元,占86.97%,較年初預(yù)算數(shù)增加6757.09萬元,增長21.05%,主要原因是年中下達(dá)車輛購置稅及各類市級專項資金,追加交通重點項目前期經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村公路建設(shè)農(nóng)村地區(qū)客運(yùn)補(bǔ)貼等項目,故交通運(yùn)輸支出較年初預(yù)算有所增長。
(6)住房保障支出379.67萬元,占0.85%,較年初預(yù)算數(shù)增加39.35萬元,增長11.56%,主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。
(7)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.29萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
2022年度一般公共財政撥款基本支出9494.87萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)7903.53萬元,較上年決算數(shù)減少18.36萬元,下降了0.23%,主要原因是取消發(fā)放未休年休假。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)1591.34萬元,較上年決算數(shù)減少112.19萬元,下降6.59%,主要原因是差旅費(fèi)較上年支出有所下降。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8931.82萬元,年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。本年收入112501.68萬元,較上年決算數(shù)增加111604.63萬元,增長12441.29%,主要原因是本年度下達(dá)本部門專項債券111270萬元。本年支出121433.5萬元,較上年決算數(shù)增加110050.5萬元,增長966.80%,主要原因是本年度下達(dá)專項債券收入較上年度大幅增加,支出相應(yīng)增長。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計130.56萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少49.94萬元,下降27.67%,較上年決算數(shù)減少2.67萬元,下降2.00%。主要原因是厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
1.2022年度本部門未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用。與上年度一致。
2.2022年度本部門發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。較上年度減少100%。
3.2022年度本部門發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)127.74萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、相關(guān)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少42.26萬元,下降24.86%;較上年決算支出數(shù)減少2.44萬元,下降1.87%,主要原因是本部門厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
4.公務(wù)接待費(fèi)2.82萬元,主要用于接待其他區(qū)縣單位到我部門學(xué)習(xí)調(diào)研、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.68萬元,下降73.14%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,嚴(yán)格控制公務(wù)接待開支,做到支出有預(yù)算、開支有明細(xì)、審批有流程。較上年支出數(shù)減少0.23萬元,下降7.54%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為34輛;國內(nèi)公務(wù)接待31批次,共計283人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)99.45元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.76萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出766.88萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少936.65萬元,下降54.98%,主要原因是本部門厲行節(jié)約,有效控制了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
本年度會議費(fèi)支出0.53萬元,較上年決算增加0.41萬元,主要原因是本年開展會議次數(shù)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出27.89萬元,較上年決算數(shù)減少44.44萬元,減少61.44%。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛35輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車34輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出總額6687.09萬元,其中:政府采購貨物支出447.52萬元、政府采購工程支出1935.77萬元、政府采購服務(wù)支出4303.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額1782.42萬元,占政府采購支出總額的26.65%,其中:授予小微企業(yè)合同金額344.45萬元,占政府采購支出總額的5.15%。主要用于采購辦公類貨物、工程、服務(wù)等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門對部門整體和98個項目開展了績效自評,其中:以填報目標(biāo)自評表形式開展自評98項,涉及資金163847.17萬元,我部門未委托第三方形式開展績效自評。
(二)績效自評結(jié)果
1.部門整體績效目標(biāo)自評表
2022年度部門整體績效自評表
項目 名稱 | 重慶市江津區(qū)交通局整體自評 | 自評 總分 (分) | 88.35 | |||||||||||
項目主管 部門 | 重慶市江津區(qū)交通局 | 財政歸口科室 | 經(jīng)濟(jì)建設(shè)科 | 項目 聯(lián)系人 | 黃麗 | 聯(lián)系電話 | 023-47522541 | |||||||
項目資金(萬元) | 年度總金額 | 年初 預(yù)算數(shù) | 全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 (%) | 執(zhí)行率 權(quán)重 | 執(zhí)行率 得分 (分) | |||||||
42825.95 | 181491.85 | 166114.32 | ||||||||||||
其中: 財政撥款 | 42825.95 | 181491.85 | 166114.32 | 91.53 | 10 | 9.20 | ||||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) | 年初績效目標(biāo) | 全年目標(biāo)實際完成情況 | ||||||||||||
1、進(jìn)一步完善路網(wǎng)結(jié)構(gòu),有序推進(jìn)一批重點交通項目。加快推進(jìn)江瀘北線高速、合璧津高速項目建設(shè);積極推進(jìn)永川至江津高速征地拆遷工作、渝赤敘高速重點控制性工程前期工作,全力推進(jìn)渝昆高鐵、成渝鐵路重慶站至江津段改造征地拆遷工作等。有序推進(jìn)珞璜港3#、4#、5#號泊位建設(shè)和蘭家沱港改擴(kuò)建項目前期工作。干線公路方面,有序推進(jìn)支坪下道口擴(kuò)建工程建設(shè),力爭S549雙寶至合璧津高速龍華下道口、G353白沙繞鎮(zhèn)公路開工建設(shè),完成省道S547石門至灘盤段公路升級改造工程等前期工作。 2、優(yōu)化道路運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。優(yōu)化上線江津公交APP,加快智能公交平臺建設(shè)。有序推進(jìn)江津至大學(xué)城同城公交開行工作,有序推進(jìn)農(nóng)村客運(yùn)招呼站建設(shè)工作。加強(qiáng)運(yùn)力保障工作。加強(qiáng)不同運(yùn)輸方式間的協(xié)作,全面提升運(yùn)輸效率、降低運(yùn)輸成本。 3、加強(qiáng)港口船舶安全環(huán)保監(jiān)管。強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)和船舶、港口污染防治工作,開展安全環(huán)保檢查,嚴(yán)格落實客渡船簽單發(fā)航制度,推進(jìn)渡船安全補(bǔ)貼工作以及水上應(yīng)急隊伍建設(shè)工作。 4、嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)工作。扎實開展安全生產(chǎn)專項整治“三年行動”,全力配合江津區(qū)仿冒出租車專項整治行動。 | 1、進(jìn)一步完善路網(wǎng)結(jié)構(gòu),有序推進(jìn)一批重點交通項目。加快推進(jìn)江瀘北線高速、合璧津高速項目建設(shè);積極推進(jìn)永川至江津高速征地拆遷工作、渝赤敘高速重點控制性工程前期工作,全力推進(jìn)渝昆高鐵、成渝鐵路重慶站至江津段改造征地拆遷工作等。有序推進(jìn)珞璜港3#、4#、5#號泊位建設(shè)和蘭家沱港改擴(kuò)建項目前期工作。干線公路方面,有序推進(jìn)支坪下道口擴(kuò)建工程建設(shè),力爭S549雙寶至合璧津高速龍華下道口、G353白沙繞鎮(zhèn)公路開工建設(shè),完成省道S547石門至灘盤段公路升級改造工程等前期工作。 2、優(yōu)化道路運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。優(yōu)化上線江津公交APP,加快智能公交平臺建設(shè)。有序推進(jìn)江津至大學(xué)城同城公交開行工作,有序推進(jìn)農(nóng)村客運(yùn)招呼站建設(shè)工作。加強(qiáng)運(yùn)力保障工作。加強(qiáng)不同運(yùn)輸方式間的協(xié)作,全面提升運(yùn)輸效率、降低運(yùn)輸成本。 3、加強(qiáng)港口船舶安全環(huán)保監(jiān)管。強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)和船舶、港口污染防治工作,開展安全環(huán)保檢查,嚴(yán)格落實客渡船簽單發(fā)航制度,推進(jìn)渡船安全補(bǔ)貼工作以及水上應(yīng)急隊伍建設(shè)工作。 4、嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)工作。扎實開展安全生產(chǎn)專項整治“三年行動”,全力配合江津區(qū)仿冒出租車專項整治行動。 | |||||||||||||
績效指標(biāo) | 指標(biāo) 名稱 | 計量 單位 | 指標(biāo) 性質(zhì) | 指標(biāo) 值 | 全年 完成值 | 偏離度(%) | 得分 系數(shù) (%) | 指標(biāo) 權(quán)重 (分) | 指標(biāo)得分 (分) | |||||
開展專項執(zhí)法行動 | 個 | ≥ | 12 | 14 | 0 | 100 | 7 | 7 | ||||||
橋梁護(hù)欄公里數(shù) | 公里 | ≥ | 0.8 | 1.1 | 0 | 100 | 6 | 6 | ||||||
橋隧小修保養(yǎng)數(shù)量 | 座 | ≥ | 549 | 549 | 0 | 100 | 6 | 6 | ||||||
危橋加固整治數(shù) | 座 | ≥ | 11 | 11 | 0 | 100 | 7 | 7 | ||||||
修建公路里程數(shù) | 公里 | ≥ | 60 | 80 | 0 | 100 | 6 | 6 | ||||||
養(yǎng)護(hù)公路里程數(shù) | 公里 | ≥ | 564.6 | 655 | 0 | 100 | 6 | 6 | ||||||
智能公交平臺建設(shè) | 個 | = | 1 | 1 | 0 | 100 | 6 | 6 | ||||||
預(yù)決算差異率 | % | ≤ | 80 | 287.88 | 100 | 0 | 6 | 0 | ||||||
項目預(yù)算執(zhí)行序時進(jìn)度(11月) | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 6 | 6 | ||||||
“三公”經(jīng)費(fèi)控制率 | % | ≤ | 0 | -2.01 | 0 | 100 | 6 | 6 | ||||||
一般性支出控制率 | % | ≤ | 0 | 3.68 | 100 | 0 | 6 | 0 | ||||||
公路交通流量增長 | % | ≥ | 5 | 6 | 0 | 100 | 7 | 7 | ||||||
管理已開行公交線路 | 條 | ≥ | 42 | 45 | 0 | 100 | 7 | 7 | ||||||
延長道路使用壽命 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 6 | 6 | ||||||
使用者滿意度 | % | ≥ | 85 | 90 | 0 | 100 | 6 | 6 | ||||||
績效管理制度建設(shè) | 定性 | 基本建立 | 1 | 0 | 100 | 6 | 6 | |||||||
說明 |
2.重點專項二級項目績效自評表
城市公交IC卡特殊人群免費(fèi)乘車補(bǔ)貼績效自評表
項目 名稱 | 城市公交IC卡特殊人群免費(fèi)乘車補(bǔ)貼 | 自評 總分 (分) | 100 | |||||||||||
項目主管 部門 | 重慶市江津區(qū)交通局 | 財政歸口科室 | 經(jīng)濟(jì)建設(shè)科 | 項目 聯(lián)系人 | 關(guān)哲 | 聯(lián)系電話 | 023-47545409 | |||||||
項目資金(萬元) | 年度總金額 | 年初 預(yù)算數(shù) | 全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 (%) | 執(zhí)行率 權(quán)重 | 執(zhí)行率 得分 (分) | |||||||
2300 | 2656.98 | 2656.98 | ||||||||||||
其中: 財政撥款 | 2300 | 2656.98 | 2656.98 | 100 | 10 | 10 | ||||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) | 年初績效目標(biāo) | 全年目標(biāo)實際完成情況 | ||||||||||||
對年滿65周歲的老年人、殘疾人、義務(wù)教育階段學(xué)生等特殊人群免費(fèi)、優(yōu)惠乘坐公交車和半小時免費(fèi)優(yōu)惠換乘購買公共服務(wù)。 | 對年滿65周歲的老年人、殘疾人、義務(wù)教育階段學(xué)生等特殊人群免費(fèi)、優(yōu)惠乘坐公交車和半小時免費(fèi)優(yōu)惠換乘購買公共服務(wù)。 | |||||||||||||
績效指標(biāo) | 指標(biāo) 名稱 | 計量 單位 | 指標(biāo) 性質(zhì) | 指標(biāo) 值 | 全年 完成值 | 偏離度(%) | 得分 系數(shù) (%) | 指標(biāo) 權(quán)重 (分) | 指標(biāo)得分 (分) | |||||
IC卡誤發(fā)錯發(fā)率 | % | ≤ | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||
服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | % | ≥ | 80 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||||
服務(wù)對象覆蓋率 | % | ≥ | 80 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||||
全免定額 | 元/人年 | ≤ | 960 | 960 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||
補(bǔ)貼發(fā)放完成率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||||
全年公交運(yùn)營補(bǔ)貼額度 | 億元 | ≤ | 0.3 | 0.26 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||
交通運(yùn)輸CO2排放強(qiáng)度下降率 | % | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||||
使用者滿意度 | % | ≥ | 80 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||
說明 |
3.績效自評報告或案例
本部門無此事項。
4.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
截至2022年12月31日,我部門已對財政年度為2022年的98個項目完成績效自評,其中:執(zhí)行率為100%的項目77個,尚未執(zhí)行完畢的項目21個。主要原因為項目未到支付節(jié)點。下一步,我部門將持續(xù)關(guān)注項目績效完成情況,定期檢查項目支付進(jìn)度情況,提高各級資金執(zhí)行效率和使用效益,持續(xù)強(qiáng)化項目管理。
(三)重點績效評價結(jié)果
本部門無此事項。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-47522541。
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
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關(guān)注公眾號
江津發(fā)布