一、單位基本情況

重慶市江津區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心為重慶市江津區(qū)交通局管理的副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位。重慶市江津區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位。

（一）職能職責(zé)

1、承擔(dān)轄區(qū)范圍內(nèi)道路旅客運(yùn)輸、道路貨物運(yùn)輸及與道路運(yùn)輸相關(guān)的機(jī)動(dòng)維修、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)、道路客貨運(yùn)輸站（場(chǎng)）、汽車租賃管理的事務(wù)性工作，協(xié)助開(kāi)展相關(guān)行政許可事務(wù)。

2、承擔(dān)轄區(qū)范圍內(nèi)路政管理、超限運(yùn)輸管理的事務(wù)性工作，協(xié)助開(kāi)展行政許可相關(guān)事務(wù)性工作。

3、承擔(dān)道路運(yùn)輸行業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃編制的事務(wù)性工作。

4、承擔(dān)道路運(yùn)輸行業(yè)從業(yè)人員教育培訓(xùn)和資質(zhì)管理事務(wù)性工作。

5、承擔(dān)道路運(yùn)輸及相關(guān)行業(yè)安全和應(yīng)急管理的事務(wù)性工作，參與行業(yè)安全事故調(diào)查；承擔(dān)道路運(yùn)輸及相關(guān)行業(yè)環(huán)保和節(jié)能減排事務(wù)性工作。

6、承擔(dān)道路運(yùn)輸行業(yè)安全服務(wù)質(zhì)量考核和信用體系建設(shè)；承擔(dān)道路運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、行業(yè)統(tǒng)計(jì)的事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)組織實(shí)施重點(diǎn)物資、緊急客貨運(yùn)輸；承擔(dān)道路運(yùn)輸戰(zhàn)備事務(wù)性工作。

7、承擔(dān)交通行業(yè)信息化建設(shè)、管理工作；承擔(dān)交通系統(tǒng)檔案管理工作。

8、承擔(dān)行業(yè)文明建設(shè)工作，完成區(qū)交通局交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位下設(shè)8個(gè)科室，具體職能如下：

1、綜合科。承擔(dān)文秘、值班、政務(wù)信息、辦公自動(dòng)化、機(jī)要、保密、督查、議案提案、網(wǎng)絡(luò)輿情、信訪等工作；承擔(dān)黨務(wù)、人事、勞動(dòng)工資和職工教育培訓(xùn)工作；承擔(dān)財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)工作；承擔(dān)退休人員服務(wù)管理工作；承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)管理工作；承擔(dān)行業(yè)文明建設(shè)工作。

2、運(yùn)政事務(wù)科。承擔(dān)客運(yùn)班線運(yùn)輸、道路貨物運(yùn)輸、道路客貨運(yùn)輸站（場(chǎng)）管理的事務(wù)性工作；承擔(dān)道路運(yùn)輸戰(zhàn)備事務(wù)性工作。

3、公交出租車管理科。承擔(dān)城市公共汽車、出租汽車以及其他城市交通車輛管理運(yùn)營(yíng)的事務(wù)性工作。

4、駕培維修科。承擔(dān)機(jī)動(dòng)車維修、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)管理的事務(wù)性工作；承擔(dān)道路運(yùn)輸行業(yè)從業(yè)人員教育培訓(xùn)和資質(zhì)管理相關(guān)事務(wù)。

5、路政科。承擔(dān)路政管理、超限運(yùn)輸管理的事務(wù)性工作。

6、安全環(huán)保科。承擔(dān)道路運(yùn)輸及相關(guān)行業(yè)安全和應(yīng)急管理的事務(wù)性工作，參與行業(yè)安全事故調(diào)查；承擔(dān)道路運(yùn)輸及相關(guān)行業(yè)環(huán)保和節(jié)能減排事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)法制相關(guān)事務(wù)性工作。

7、交通信息科。承擔(dān)交通行業(yè)信息化建設(shè)、管理事務(wù)；承擔(dān)交通系統(tǒng)檔案管理工作。

8、軌道交通科。具體負(fù)責(zé)軌道交通、市郊鐵路等運(yùn)營(yíng)管理方面的事務(wù)工作。

二、單位決算情況說(shuō)明

由于交通局各二級(jí)預(yù)算單位自2022年才應(yīng)上級(jí)要求開(kāi)始分開(kāi)編制決算報(bào)告，故本說(shuō)明中所有分析皆不涉及與以前年度的決算數(shù)據(jù)對(duì)比。

（一）收入支出等決算總體情況說(shuō)明

1、總體情況。道運(yùn)中心2022年度收入總計(jì)4560.29萬(wàn)元，支出總計(jì)4560.29萬(wàn)元，結(jié)余0萬(wàn)元。

2、收入情況。2022年度收入合計(jì)4557.60萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4557.60萬(wàn)元，占100.00%。

3、支出情況。2022年度支出合計(jì)4560.29萬(wàn)元，其中：基本支出575.64萬(wàn)元，占12.62%；項(xiàng)目支出3984.65萬(wàn)元，占87.38%。

4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

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（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支出總計(jì)4560.29萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1、收入情況。2022年度本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4557.60萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加757.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.94%。主要原因是年中追加了部分項(xiàng)目資金。

2、支出情況。2022年度本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4560.29萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加760.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%。主要原因是本年城市公交IC卡特殊人群免費(fèi)乘車補(bǔ)助、疫情防控專項(xiàng)資金和農(nóng)村地區(qū)客運(yùn)補(bǔ)貼等項(xiàng)目支出增加。

3、結(jié)轉(zhuǎn)（余）情況。2022年度本單位年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，主要原因是2021年部分結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目達(dá)到支付條件，已于2022年實(shí)現(xiàn)支付。

4、支出比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：

（1）教育支出3.06萬(wàn)元，占0.07%，與年初預(yù)算基本一致。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出2710.46萬(wàn)元，占59.44%，較年初預(yù)算數(shù)增加351.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.92%，主要原因是城市公交IC卡特殊人群免費(fèi)乘車補(bǔ)貼項(xiàng)目支出增加。

（3）衛(wèi)生健康支出135.53萬(wàn)元，占2.97%，較年初預(yù)算數(shù)增加105.16萬(wàn)元，增加346.26%，主要原因是追加了一筆105.16萬(wàn)元的疫情防控專項(xiàng)資金。

（4）交通運(yùn)輸支出1686.71萬(wàn)元，占36.99%，較年初預(yù)算數(shù)增加303.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.92%，主要原因是農(nóng)村地區(qū)客運(yùn)補(bǔ)貼增加。

（5）住房保障支出24.53萬(wàn)元，占0.53%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2022年度本單位一般公共財(cái)政撥款基本支出575.64萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)486.65萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)88.99萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度本單位政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。本年收入0萬(wàn)元。本年支出0萬(wàn)元。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.42萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.58萬(wàn)元，下降58%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

1、2022年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。與上年度支出數(shù)一致。

2、2022年度本單位發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。年度本單位發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

3、2022年度本單位發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)0.42萬(wàn)元，主要用于接待主要用于接待其他區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研、接受相關(guān)單位檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.58萬(wàn)元，下降58%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制公務(wù)接待開(kāi)支，做到支出有預(yù)算、開(kāi)支有明細(xì)、審批有流程，同時(shí)嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次，共計(jì)43人。2022年本單位人均接待費(fèi)98.14元，車均購(gòu)置費(fèi)0元，車均維護(hù)費(fèi)0元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照單位決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本單位政府采購(gòu)支出總額1.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.7萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.7萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.7萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)辦公類貨物等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)11個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)11項(xiàng)，涉及資金4265.78萬(wàn)元；以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

此處選取本單位城市公交IC卡特殊人群免費(fèi)乘車補(bǔ)貼和對(duì)交通客運(yùn)企業(yè)補(bǔ)貼2個(gè)項(xiàng)目自評(píng)表進(jìn)行公開(kāi)，詳見(jiàn)下表。

2022年城市公交IC卡特殊人群免費(fèi)乘車補(bǔ)貼績(jī)效自評(píng)表

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2022年對(duì)交通客運(yùn)企業(yè)補(bǔ)貼績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無(wú)績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

單位決算公開(kāi)聯(lián)系人：王麗軒?

聯(lián)系方式：18375705907