[ 索引號 ] | 11500381009320393R/2023-00069 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 江津區(qū)交通局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-08-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-08-23 |
發(fā)布日期: 2023-08-23 17:39:43
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1、橋梁的巡視檢查。巡視檢查區(qū)內(nèi)公路橋梁設(shè)施和用地情況。定期對區(qū)內(nèi)所有橋梁進(jìn)行巡查,對存在的問題及時上報處理。
2、橋梁檢測、評定。組織實施全區(qū)公路橋梁設(shè)施的定期檢測、評估,編制大中修及改造技術(shù)方案。參與起草公路橋梁設(shè)施的運行管理辦法、養(yǎng)護維修操作規(guī)程和安全應(yīng)急預(yù)案。
3、橋梁的普查和統(tǒng)計。負(fù)責(zé)全區(qū)公路橋梁的普查和統(tǒng)計工作,建立公路橋梁設(shè)施技術(shù)檔案。
4、橋梁建設(shè)項目的技術(shù)評審和竣工驗收后的管理。參加公路橋梁設(shè)施建設(shè)項目的技術(shù)評審和竣工驗收后的移交工作等。
5、負(fù)責(zé)橋梁檔案的管理。
6、承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
我單位與江津區(qū)交通局內(nèi)設(shè)公路規(guī)劃建設(shè)管理科管理聯(lián)合辦公,無其他內(nèi)設(shè)機構(gòu)。財務(wù)管理工作由區(qū)交通局機關(guān)財務(wù)審計科進(jìn)行統(tǒng)一直屬管理。
二、部門決算情況說明
2021年度本部門各二級預(yù)算單位統(tǒng)一匯總編報部門決算,自2022年度開始分別編報單位決算,故無上年決算數(shù)據(jù)對比。
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計802.26萬元,支出總計802.26萬元。
2.收入情況。2022年度收入合計802.26萬元。其中:財政撥款收入802.26萬元,占100.00%;無其他收入。
3.支出情況。2022年度支出合計802.26萬元。其中:基本支出322.26萬元,占40.17%;項目支出480.00萬元,占59.83%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計802.26萬元。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入802.26萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出802.26萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面:
(1)教育支出2.09萬元,占0.26%,與年初預(yù)算數(shù)持平。
(2)社會保障與就業(yè)支出26.51萬元,占3.30%,較年初預(yù)算數(shù)減少6.96萬元,下降20.79%,主要原因是人員變動。
(3)衛(wèi)生健康支出16.07萬元,占2.00%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.96萬元,下降15.42%,主要原因是人員變動。
(4)交通運輸支出740.85萬元,占92.35%,較年初預(yù)算數(shù)減少671.34萬元,下降47.54%,主要原因是本年度未使用罐子溪等四座隧道安全隱患整治工程及2022年國省道橋隧檢查和維護項目資金。
(5)住房保障支出16.74萬元,占2.09%,與年初預(yù)算數(shù)持平。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
2022年度一般公共財政撥款基本支出322.26萬元。其中:人員經(jīng)費273.93萬元,人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費48.33萬元,公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明。
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出情況。
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.5萬元,下降100%,主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)接待。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
1.2022年度本單位未發(fā)生因公出國(境)費用。與上年度支出數(shù)一致。
2.2022年度本單位發(fā)生公務(wù)車購置費0萬元。
3.2022年度本單位發(fā)生公務(wù)車運行維護費0萬元。
4.2022年度本單位發(fā)生公務(wù)接待費0萬元,本單位未發(fā)生公務(wù)接待支出。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次,共計0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。
本單位無保有公務(wù)車輛。
(三)政府采購支出情況說明。
2022年度本部門政府采購支出總額870.98萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出521.26萬元、政府采購服務(wù)支出349.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對3個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評3項,涉及資金480萬元;未以委托第三方形式開展績效自評。
(二)績效自評結(jié)果
江津區(qū)2020年危橋維修加固和安全隱患整治項目績效自評表
項目 名稱 | 江津區(qū)2020年危橋維修加固和安全隱患整治項目 | 自評 總分 (分) | 100 | |||||||||
項目主管 部門 | 重慶市江津區(qū)交通局 | 財政歸口科室 | 經(jīng)濟建設(shè)科 | 項目 聯(lián)系人 | 譚家兵 | 聯(lián)系電話 | 13500389699 | |||||
項目資金(萬元) | 年度總金額 | 年初 預(yù)算數(shù) | 全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 (%) | 執(zhí)行率 權(quán)重 | 執(zhí)行率 得分 (分) | |||||
80 | 80 | 80 | 100 | |||||||||
其中: 財政撥款 | 80 | 80 | 80 | 100 | 10 | 10 | ||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) | 年初績效目標(biāo) | 全年目標(biāo)實際完成情況 | ||||||||||
項目實施后,相應(yīng)橋梁的通行條件大大改善,安全隱患得以消除。 | 項目已完成結(jié)算工作,目前正在財政局結(jié)算復(fù)查審核中。 | |||||||||||
績效指標(biāo) | 指標(biāo) 名稱 | 計量 單位 | 指標(biāo) 性質(zhì) | 指標(biāo) 值 | 全年 完成值 | 偏離度(%) | 得分 系數(shù) (%) | 指標(biāo) 權(quán)重 (分) | 指標(biāo)得分 (分) | |||
養(yǎng)護里程數(shù) | 公里 | ≥ | 2.63804 | 2.63804 | 0 | 100 | 15 | 15 | ||||
項目工期 | 天 | ≤ | 90 | 82 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||
物流運輸條件 | 定性 | 中 | 全部完成 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||||
項目合格率 | % | ≥ | 75 | 75 | 0 | 100 | 30 | 30 | ||||
受益群體滿意度 | % | ≥ | 80 | 90 | 0 | 100 | 15 | 15 | ||||
說明 |
2.績效自評報告或案例
本單位無此事項。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
我單位已對財政年度為2022年的3個項目完成績效自評,均已執(zhí)行完畢。
(三)重點績效評價結(jié)果
本單位無此事項。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-47522541。
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
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